牟定縣人民醫(yī)院2020年度部門決算公開說明

目  錄

第一部分  牟定縣人民醫(yī)院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 牟定縣人民醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣人民醫(yī)院是保障人民群眾身體健康，為城鄉(xiāng)居民提供基本醫(yī)療服務(wù)的醫(yī)療機構(gòu)，主要承擔(dān)城鄉(xiāng)居民常見病、多見病、地方病和一般疑難疾病診療；危急重癥病人救治，重大疑難疾病的接治和轉(zhuǎn)診；適宜醫(yī)療技術(shù)的推廣運用；承擔(dān)對基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)人員培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)；承擔(dān)部分公共衛(wèi)生服務(wù)以及自然災(zāi)害和突發(fā)性事件醫(yī)療救治等工作。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

2020年縣醫(yī)院在縣委、縣人民政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣衛(wèi)生健康局的直接領(lǐng)導(dǎo)下，醫(yī)院堅持把政治建設(shè)擺在首位，堅持不懈深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大精神，跟進學(xué)習(xí)習(xí)近平考察云南重要講話精神，認真執(zhí)行省州縣衛(wèi)生工作方針，堅持以人為本，著力推進科技興院，人才強院戰(zhàn)略，轉(zhuǎn)變觀念，樹立品牌意識，有效地增強綜合實力”的總體思路，“以病人為中心，以醫(yī)療質(zhì)量為核心，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系，順利通過二級甲等綜合醫(yī)院復(fù)評”為工作目標(biāo)，通過加強內(nèi)涵建設(shè)、創(chuàng)新工作機制，強化內(nèi)部管理，不斷提升醫(yī)療服務(wù)水平，確保醫(yī)療安全，搶抓機遇，千方百計抓好內(nèi)兒科住院大樓、中西醫(yī)診療康復(fù)中心、感染性疾病科業(yè)務(wù)用房等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全院職工在提高醫(yī)療質(zhì)量、改善就醫(yī)設(shè)施、提升服務(wù)水平、優(yōu)化服務(wù)流程、推動行風(fēng)建設(shè)等方面團結(jié)協(xié)作，奮力拼搏，較好地完成了全年的工作。

2020年醫(yī)院堅持“招人、用人、留人、育人”的人才培養(yǎng)戰(zhàn)略，先后通過3次緊缺人才招聘等方式引進專業(yè)技術(shù)人員30人（在編8人、合同制人員22人），滿足醫(yī)院發(fā)展人才隊伍梯隊。根據(jù)醫(yī)院及科室發(fā)展需要選送專業(yè)技術(shù)人員到上級醫(yī)院中長期進修學(xué)習(xí)45人，短期培訓(xùn)學(xué)習(xí)309人次。

加強重點專科建設(shè)，新申報康復(fù)醫(yī)學(xué)科為省級“補短板”培育項目；新購置西門子64排128層CT，移動式DR等高精尖設(shè)備10余臺/套，為進一步提高臨床診斷符合率和臨床科室開展新業(yè)務(wù)、新技術(shù)奠定堅實的設(shè)備基礎(chǔ)，極大的提升了群眾就醫(yī)獲得感和幸福感。

搶抓國家拉動內(nèi)需、支持縣級醫(yī)院建設(shè)的良好政策機遇，多形式、多舉措爭取補短板建設(shè)項目資金，并于10月30日全面開工建設(shè)。補短建設(shè)板項目建筑面積21255平方米、概算總投資12155萬元，總占地面積16.56畝。包含內(nèi)兒科住院大樓、中西醫(yī)診療康復(fù)中心和醫(yī)療設(shè)備購置3個子項目，內(nèi)兒科住院大樓框架12層，地上11層，地下1層。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣人民醫(yī)院2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，即：牟定縣人民醫(yī)院。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣人民醫(yī)院部門2020年末實有人員編制192人。其中：事業(yè)編制192人；事業(yè)人員218人。

離退休人員98人。其中：退休98人。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛

                                 第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件） 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣人民醫(yī)院2020年度收入合計18854.76萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1837.22萬元，占總收入的9.74%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入6000.00萬元，占總收入的31.82%；事業(yè)收入9287.76萬元，占總收入的49.27%；其他收入1729.78萬元，占總收入的9.17%。與上年對比，總收入較去年11168.49萬元增加7686.27萬元，增幅68.82%，增加的原因是增加債券資金6000.00萬元，其中，一般公共預(yù)算財政撥款收入較上年1625.91萬元增加211.31萬元，增加13.00%，增加的原因是在職在編人員增加，事業(yè)收入較上年8754.77萬元增加532.99萬元，增幅6.09%，增加原因是上海仁濟醫(yī)院專家及省第一醫(yī)院專家的幫扶，醫(yī)聯(lián)體專家的帶教等開展了多項新技術(shù)以及提升了醫(yī)院的技術(shù)水平，使得住院及門診病人增多，事業(yè)收入增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣人民醫(yī)院2020年度支出合計11398.79萬元。其中：基本支出11025.72萬元，占總支出的96.73%；項目支出373.07萬元，占總支出的3.27%。與上年對比，總支出較去年的11168.49元增加221.30萬元，增幅1.98%，主要是因為合同制人員大幅增加導(dǎo)致人員經(jīng)費增加及醫(yī)院各種商品和服務(wù)費用增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障牟定縣人民醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)的日常支出11025.72萬元。與上年對比，較去年的10330.62萬元增加695.10萬元，增幅6.73%，主要是因為人員工資標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)及合同制人員大幅增加導(dǎo)致人員經(jīng)費增加及醫(yī)院各種商品和服務(wù)費用增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4984.45萬元，占基本支出的45.21%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費5778.61萬元，占基本支出的52.41%；離休費、退休費等對個人和家庭的補助支出262.66萬元，占基本支出的2.38%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障牟定縣人民醫(yī)院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出373.07萬元。與上年對比，與上年對比，較去年的787.81萬元減少414.74萬元，減少52.64%，主要原因分析為滿足醫(yī)院的發(fā)展需求，2019年購置了一批設(shè)備。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣人民醫(yī)院2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1832.19萬元，占本年支出合計的16.07%。與上年對比，較上年的1625.91萬元增加206.28萬元，增加12.69%，增加原因是在職在編人員增加及項目經(jīng)費增加，財政撥款經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出414.80萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的22.64%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險、工傷保險、醫(yī)療保險等社會保障支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出1417.39萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.36%。主要用于在職人員工資。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣人民醫(yī)院2020年未列入一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算，由單位從業(yè)務(wù)收入中自行解決。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

牟定縣人民醫(yī)院2020年未列入一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算，由單位從業(yè)務(wù)收入中自行解決。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣人民醫(yī)院2020年無機關(guān)運行經(jīng)費支出，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，牟定縣人民醫(yī)院資產(chǎn)總額23851.07萬元，其中，流動資產(chǎn)16695.57萬元，固定資產(chǎn)5589.20萬元，在建工程640.04萬元，無形資產(chǎn)926.26萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10620.82萬元，其中固定資產(chǎn)增加533.68萬元。報廢報損資產(chǎn)185項，賬面原值19.72萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

2020年本部門未開展績效評價。部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

（一）牟定縣人民醫(yī)院2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入及支出，公開08表國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

（二）牟定縣人民醫(yī)院2020年未列入一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算，公開09表“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表為空表。

（三）牟定縣人民醫(yī)院2020年無項目支出，公開10表部門整體支出績效自評情況、公開11表部門整體支出績效自評表、公開12項目支出績效自評表為空表。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

                                       牟定縣人民醫(yī)院

                                        2021年9月17日