牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2020年度部門決算公開說明

目    錄

第一部分 牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明、

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站屬住建局下屬的一個股所級全額撥款事業(yè)單位，直接擔(dān)負(fù)著縣城街道清掃保潔，生活垃圾收、轉(zhuǎn)運、街燈管護，公廁衛(wèi)生監(jiān)管，餐廚垃圾收、轉(zhuǎn)運、處置，生活垃圾處理廠垃圾處置，生活垃圾滲濾液處理站滲濾液處理，市容、環(huán)衛(wèi)監(jiān)察和垃圾清運費的征收等工作。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

2020年累計完成街道清掃面積56.87萬余㎡，收運垃圾21577.52噸，清運率達(dá)100%；灑水降塵1800余次，做到了垃圾日產(chǎn)日清；生活垃圾滲濾液處理5023立方，垃圾填理21577.52萬噸，生活垃圾無害化處理率達(dá)100%；縣城15座公廁藥物消殺720余次；今年七月份以來，縣城所有公廁按照省愛衛(wèi)專項行動要求全部管理達(dá)標(biāo)；環(huán)衛(wèi)監(jiān)察隊在日常工作制止亂倒垃圾、渣土、砂石料沿街潑灑、擅自移動（破壞）環(huán)衛(wèi)設(shè)施等行為521人（次）；征收垃圾清運費78萬元；完成省州縣各級領(lǐng)導(dǎo)到縣城調(diào)研及縣城各種活動（會議）的環(huán)衛(wèi)保障工作12次；完成政協(xié)提案、人大建議案4件，滿意率達(dá)100%；受理信訪、來訪19件。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入環(huán)境衛(wèi)生管理站2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2020年末人員編制15人，其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員27人。其中：離休0人，退休人員27人，政府臨聘人員7人，政府購買服務(wù)桑德環(huán)境衛(wèi)生管理公司75人，實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站全年合計收入：812.32萬元。其中一般公共預(yù)算撥款812.32萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。

二、支出決算情況說明

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站全年合計支出：807.32萬元，其中：基本支出311.32萬元，占總支出38.56﹪；項目支出496萬元，占總支出61.44﹪。增加的原因是隨著縣城面積的擴大，街燈、保潔面積、公廁數(shù)量增加，電費及楚雄桑德環(huán)境衛(wèi)生管理有限公司承包費的逐年遞增。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站正常運轉(zhuǎn)的日常支出311.32萬元，其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出301.02萬元，占基本支出的96.69%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費10.33萬元，占基本支出的3.31%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站城市維護經(jīng)費支出496萬元，占總支出61.44﹪，比上年增加,35.49﹪。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出807.32萬元，占本年支出合計的100%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)類支出84.48萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.46%，主要用于離退休人員工資等。
   2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生支出22.08萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.73%，主要用于醫(yī)療保險、生育保險、工傷保險等社會保險繳費支出。
   3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出,687.21萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.12%，主要用于縣城街道清掃保潔，生活垃圾收、轉(zhuǎn)運、街燈管護，公廁衛(wèi)生監(jiān)管，餐廚垃圾收、轉(zhuǎn)運、處置，生活垃圾處理廠垃圾處置，生活垃圾滲濾液處理站滲濾液處理等相關(guān)費用。

   4.住房保障（類）支出13.55萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.68%。主要用于職工住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少-0.16萬元，下降100%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算減少-0.16萬元，下降-100%。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費：支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費：支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置：支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護：支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費：0萬元。其中：國內(nèi)接待費：支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國（境）外接待費：0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2020年機關(guān)服務(wù)費支出191.21元，主要用于職工工資、辦公費、水費、郵電費、差旅費、維修維護費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費及其他商品服務(wù)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站資產(chǎn)總額89.55萬元，其中，流動資產(chǎn)54.0萬元，固定資產(chǎn)35.45萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比比上年減少49.07萬元，減33﹪，減少主要原因是核減了一部分固定資產(chǎn)及辦公樓。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，項目績效目標(biāo)明確，相關(guān)管理制度基本健全，資金使用與績效目標(biāo)相適應(yīng)，預(yù)算安排合理，執(zhí)行效率高，基本實現(xiàn)了年度績效目標(biāo)。

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）

 五、其他重要事項情況說明

無他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2.機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員和公用。

3.項目支出：指在基本之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的。

4.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）。

5.機關(guān)服務(wù)經(jīng)費：為保障單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。