監(jiān)督索引號53232300141001000

牟定縣統(tǒng)計局2020年度部門決算公開說明

目    錄

第一部分  牟定縣統(tǒng)計局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  牟定縣統(tǒng)計局概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣統(tǒng)計局為牟定縣政府工作部門，正科級；主要負責全縣統(tǒng)計工作，建立并管理全縣經(jīng)濟社會運行宏觀數(shù)據(jù)庫；依法對全縣國民經(jīng)濟與社會發(fā)展情況進行各項統(tǒng)計調(diào)查、統(tǒng)計分析，完成國民經(jīng)濟核算，能源統(tǒng)計等工作；會同有關(guān)部門組織實施轄區(qū)內(nèi)人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等普查及專項調(diào)查工作；檢查監(jiān)督區(qū)域內(nèi)統(tǒng)計法律法規(guī)的實施、依法查處統(tǒng)計違法案件；負責完成國家統(tǒng)計調(diào)查任務，執(zhí)行國家統(tǒng)計標準；制定全縣統(tǒng)計工作規(guī)劃，對全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展基本情況進行資料分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1.全力以赴地做好第七次全國人口普查工作。一是編制經(jīng)費預算報告。二是組建領(lǐng)導機構(gòu)，按照省、州人口普查工作精神及要求，及時組建縣第七次全國人口普查領(lǐng)導小組，明確了相關(guān)成員單位工作職責。三是組建七人普辦，建立七人普辦公室工作協(xié)調(diào)機制，落實了辦公地點。四是高質(zhì)量完成前期工作。五是入戶正式普查登記。

2.抓好統(tǒng)計督察整改相關(guān)工作的落實?？h委、縣人民政府高度重視國家統(tǒng)計督察反饋意見整改工作，主要領(lǐng)導親自抓、親自部署，切實抓好國家統(tǒng)計督察反饋意見整改落實各項工作。一是高度重視，切實加強組織領(lǐng)導。二是制定整改方案，全面推進整改。三是開展政策宣傳，營造良好統(tǒng)計環(huán)境。

3.堅持“二大作用”，貫徹統(tǒng)計職能。緊緊圍繞縣政府確定的2020年主要經(jīng)濟發(fā)展目標，充分發(fā)揮統(tǒng)計監(jiān)測預警職能和“數(shù)庫”、“智庫”作用。一是加強經(jīng)濟運行預警監(jiān)測。二是充分發(fā)揮統(tǒng)計信息分析作用。三是提升統(tǒng)計咨詢服務質(zhì)量和水平。

4.夯實統(tǒng)計基礎，推進統(tǒng)計改革創(chuàng)新。一是狠抓統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量和審核評估，全面加強聯(lián)網(wǎng)直報統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核把關(guān)。二是全面、準確、及時完成各項統(tǒng)計年報、季報和月報任務，嚴格對報表數(shù)據(jù)進行審核把關(guān)。三是抓實固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計工作，高度重視項目入庫審核及出數(shù)工作。四是認真做好“四上”企業(yè)的申報工作，至10月底共升規(guī)達限12家。五是著力加強統(tǒng)計基層基礎建設，切實提高統(tǒng)計能力、統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量和政府統(tǒng)計公信力。

5.扎實開展好脫貧攻堅工作。加強對脫貧攻堅工作領(lǐng)導，堅持每周“扶貧日”制度，高質(zhì)量通過脫貧普查，消費扶貧帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，迎接省級脫貧成效考核工作，鳳屯村委會脫貧攻堅各項工作有序推進。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣統(tǒng)計局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣統(tǒng)計局2020年末實有人員編制19人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制5人；在職在編實有行政人員14人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

     離退休人員3人。其中：離休0人，退休5人

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

                                 第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件） 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣統(tǒng)計局2020年度收入合計362.29萬元。其中：財政撥款收入358.03萬元，占總收入的98.82%；其他收入4.26萬元，占總收入的1.18%。與上年對比增加7.84萬元，主要原因2020年7月從蟠貓鄉(xiāng)調(diào)入1人工資和社保增加，以及正常晉升工資增加，對應的人員社保、醫(yī)保等繳費也相應提高。

二、支出決算情況說明

牟定縣統(tǒng)計局2020年度支出合計378.20萬元。其中：基本支出329.40萬元，占總支出的87.10%；項目支出48.8萬元，占總支出的12.9%。與上年對比減少20萬元，下降5.02%，主要原因上年度支付第七次全國人口普查“兩員”補貼。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障牟定縣統(tǒng)計局正常運轉(zhuǎn)的日常支出329.40萬元。與上年對比增加15.39萬元，主要原因新調(diào)入1人工資和社保支出，以及正常晉升工資增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出318.38萬元，占基本支出的96.65%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費11.01萬元，占基本支出的3.35%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障牟定縣統(tǒng)計局完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出48.8萬元。與上年對比減少35.37萬元，下降57.98%，主要原因上年度支付第七次全國人口普查“兩員”補貼。一般行政管理事務36.73萬元，專項普查活動0.63萬元，其他一般公共服務支出11.44萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣統(tǒng)計局2020年度一般公共預算財政撥款支出375.01萬元，占本年支出合計的99.2%。與上年對比減少23.17萬元，主要原因上年度支付第七次全國人口普查“兩員”補貼。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共服務（類）支出萬元329.40萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.83%。主要用于工資福利支出307.35萬元，其中：基本工資58.08萬元；津補貼116.54萬元；獎金58.38萬元；績效工資9萬元；基本養(yǎng)老保險24.51萬元；職工基本醫(yī)療保險繳費14.44萬元；公務員醫(yī)療補助繳費7.28萬元；其他社會保障繳費0.75萬元；住房公積金18.39萬元。對個人和家庭補助支出11.03萬元。商品服務支出11.01萬元。  

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣統(tǒng)計局2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為3.3萬元，支出決算為2.52萬元，完成預算的76.36%。其中：公務用車運行費支出決算為2.1萬元，完成預算的105%；公務接待費支出決算為0.42萬元，完成預算的32.3%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因我單位進一步落實厲行節(jié)約的各項規(guī)定壓減公務接待費支出。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少0.41萬元，下降14%。其中：公務用車運行費支出決算減少0.23萬元，下降9.87%；公務接待費支出決算減少0.18萬元，下降30%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因嚴格遵守財務規(guī)章制度，加強了公務用車管理，減少公務接待。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務用車運行維護費支出2.1萬元，占83.33%；公務接待費支出0.42萬元，占16.67%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出2.1萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出2.1萬元。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費0.42萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.42萬元，（其中：外事接待費支出0萬元）共安排國內(nèi)公務接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（外事接待0人）。主要用于統(tǒng)計調(diào)查業(yè)務和人口普查業(yè)務產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。

    國（境）外接待費0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣統(tǒng)計局2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出11.01萬元，與上年對比增加2.5萬元，增長29.38%，主要原因七人普工作開展，機構(gòu)運轉(zhuǎn)的辦公費、差旅費、平臺租車費等經(jīng)費增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費4.36萬元，水費0.2萬元，電費0.35萬元，郵電費0.55萬元，差旅費1萬元，會議費0.4萬元，公務接待費0.41萬元，工會經(jīng)費1.49萬元，公務用車運行維護費2.09萬元，其他交通費用0.16萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，牟定縣統(tǒng)計局資產(chǎn)總額94.52萬元，其中，流動資產(chǎn)3.87萬元，固定資產(chǎn)90.65萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少13.1萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.97萬元。

三、政府采購支出情況

無

四、部門績效自評情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，項目績效目標明確，相關(guān)管理制度基本健全，資金使用與績效目標相適應，預算安排合理，執(zhí)行效率高，基本實現(xiàn)了年度績效目標。

（一）部門整體支出績效自評概況

部門整體支出績效自評情況詳見附表

（二）項目支出績效自評

部門績效自評詳見附表

（三）項目績效目標標管理

1.通過第七次全國人口普查全面普清牟定人口數(shù)量、結(jié)構(gòu)、分布、城鄉(xiāng)住房等情況，為完善人口發(fā)展戰(zhàn)略和政策體系，制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，提供科學準確的統(tǒng)計信息。

2.定期和不定期開展小型企業(yè)發(fā)展狀況、群眾安全感、人才資源分布、人口變動情況、勞動力抽樣、規(guī)模以下商貿(mào)企業(yè)等。

3.為“兩會”編輯印制我縣上一年度國民經(jīng)濟統(tǒng)計和社會發(fā)展狀況經(jīng)濟指標和分析材料。

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表12）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3. 基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5、財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

7、“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

8、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。 

                                                   監(jiān)督索引號53232300141001111