監(jiān)督索引號53232300124101000

牟定縣檔案局2020年度部門決算公開說明

目 錄

第一部分 牟定縣檔案局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

                 第一部分 牟定縣檔案局概況

一、主要職能

（一）檔案局為政府直屬副科級事業(yè)單位，行使全縣檔案行政管理職能。結(jié)合實際，特制定牟定縣檔案局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及人員編制方案。

1.在維護(hù)黨和國家歷史真實面貌的前提下，集中管理本地區(qū)的檔案及有關(guān)資料，維護(hù)檔案的完整與安全，積極提供檔案為各項工作服務(wù)。

2.依據(jù)《中華人民共和國檔案法》、《云南省檔案條例》、《云南省國家檔案館管理辦法》，組織接收、征集進(jìn)館的檔案和資料。

3.擬定本單位檔案保管工作規(guī)章制度和業(yè)務(wù)規(guī)范，并組織實施。

4.對館藏檔案、資料進(jìn)行規(guī)范化整理、科學(xué)化管理和安全保管，保護(hù)和搶救國家珍貴檔案。

5.建立健全檔案資料目錄中心，積極開展全縣檔案資料信息網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)。

6.對保管期限已滿的檔案進(jìn)行鑒定和統(tǒng)計。

7.審查應(yīng)開放檔案，依法向社會開放到期應(yīng)開放的檔案。

8.參與編史修志工作，編輯出版檔案史料。

9.提供館藏檔案資料的查閱利用工作。

10.做好檔案的“十防”工作，確保館藏檔案的完整與安全。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1.檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。深入現(xiàn)場指導(dǎo)縣委“不忘初心、牢記使命”主題教育辦公室、縣移民搬遷安置辦、縣婦聯(lián)、縣財政局、縣審計局、縣供銷社、縣自然資源局、縣水務(wù)局、原縣畜牧局等縣級機(jī)關(guān)單位和江坡鎮(zhèn)、鳳屯鎮(zhèn)的檔案收集整理，參與指導(dǎo)第二次全國污染源普查檔案整理工作，進(jìn)一步推進(jìn)全縣各級各部門的檔案規(guī)范化管理工作。

2.規(guī)范化管理示范認(rèn)定、復(fù)查工作。2020年，州檔案局下達(dá)我縣完成10家單位的示范認(rèn)定復(fù)查任務(wù)?？h檔案局根據(jù)時間節(jié)點，按照認(rèn)定、復(fù)查標(biāo)準(zhǔn)，分別對縣森林公安局、縣自然資源局、縣水務(wù)局、縣供銷社、縣委政研室、縣委編辦、縣人社局、安樂鄉(xiāng)人民政府等10家單位開展了業(yè)務(wù)指導(dǎo)，完善各種業(yè)務(wù)。截至2020年12月，已全部完成認(rèn)定、復(fù)查并向上級檔案部門進(jìn)行了申報。

3.檔案資源建設(shè)和安全管護(hù)利用工作。加強(qiáng)人員管理和檔案安全教育，建立健全并嚴(yán)格執(zhí)行各項安全管理制度，確保檔案實體在收、管、用等各個環(huán)節(jié)的安全，不發(fā)生檔案安全事故。2020年，共接收檔案2397卷21907件，接待查閱利用檔案2232人次，提供檔案資料1267件次。

4.基層黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。認(rèn)真抓好單位干部職工的政治理論學(xué)習(xí)，以教育到位、制度到位、服務(wù)到位、督查到位“四個到位”強(qiáng)化機(jī)關(guān)效能建設(shè)，不斷加強(qiáng)內(nèi)部管理，形成遵紀(jì)守法、勤政廉潔、務(wù)實高效的良好氛圍，為服務(wù)對象提供便捷高效服務(wù)。認(rèn)真落實每月基層黨建剛性任務(wù)清單，加強(qiáng)黨支部規(guī)范化建設(shè)。按照每月掛聯(lián)任務(wù)清單，抓好機(jī)關(guān)黨員掛聯(lián)幫帶農(nóng)村基層黨支部工作。深入開展全面從嚴(yán)治黨“五個年”工作和“十個一”警示教育，構(gòu)筑思想道德防線，著力推動作風(fēng)建設(shè)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣檔案局部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣檔案局部門2020年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員4人。其中：離休人員0人，退休人員4人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

                                 第二部分 2020年度部門決算表

                              （詳見附件）

                     第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣檔案局2020年度收入合計158.63萬元，較2019年度收入178.99萬元減少20.36萬元，下降11.37%，減少的主要原因是厲行節(jié)約規(guī)定壓減支出。其中：財政撥款收入157.63萬元，占總收入的99.37%，較2019年度收入177.99萬元減少20.36萬元，下降11.44%，減少的原因是厲行節(jié)約規(guī)定壓減支出；其他收入1萬元，占總收入的0.63%，與2019年度收入1萬元持平。

二、支出決算情況說明

牟定縣檔案局2020年度支出合計161.66萬元。其中：基本支出141.46萬元，占總支出的87.50%，較2019年支出162.28萬元減少20.82萬元，下降12.83%，減少原因是厲行節(jié)約規(guī)定壓減支出及減少數(shù)字檔案館項目支出；項目支出20.20萬元，占總支出的12.50%，較2019年度支出25.40萬元減少5.20萬元，下降20.47%，減少原因是減少數(shù)字化檔案館項目支出。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障牟定縣檔案館正常運轉(zhuǎn)的日常支出138.30萬元。包括基本工資，津貼補貼、退休費、住房公積金等人員經(jīng)費支出，占基本支出的97.77％，較2019年度支出158.46萬元減少20.16萬元，下降12.72%，減少原因是根據(jù)厲行節(jié)約等規(guī)定壓減支出和人員減少，工資福利及各項保險減少；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、車旅費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出3.16萬元，占基本支出的2.23％，較2019年度支出3.81萬元減少0.65萬元，下降17.06%，減少原因是根據(jù)厲行節(jié)約等規(guī)定壓減支出。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障牟定縣檔案局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出20.20萬元，較2019年度支出25.40萬元減少5.20萬元，下降20.47%，減少原因是減少數(shù)字化檔案館項目支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣檔案局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出160.86萬元，占本年支出合計的99.51%，較2019年度部門公共預(yù)算財政撥款支出180.88萬元減少20.02萬元，下降11.07%，減少原因是2020年度人員減少和根據(jù)厲行節(jié)約等規(guī)定壓減支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出124.13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.17%。主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費和綜合檔案館檔案搶救保護(hù)、運行維護(hù)項目支出；

2.社會保障和就業(yè)支出19.20萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.94%。主要用于單位退休人員工資、工商保險基金支出；

3.醫(yī)療衛(wèi)生支出9.64萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.99%。主要用于單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補助支出；

4.住房保障支出7.89萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.90%。主要用于單位住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣檔案局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.38萬元，支出決算為0.11萬元，完成預(yù)算的28.95%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.11萬元，完成預(yù)算的28.5%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是，脫貧攻堅工作掃尾公務(wù)用車減少。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年壓縮“三公”經(jīng)費支出，縮減開支。

2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年度0.05萬元增加0.06萬元，增長120%。其中公務(wù)接待費支出決算增加0.06萬元，增長120%。增加的主要原因是2020年州加大對我縣單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)，業(yè)務(wù)對接接待增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年檔案局一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務(wù)接待費支出0.11萬元，占100%。無因公出國（境）和公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出。具體情況如下：

1.無因公出國（境）費支出。

2.無公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出。

3.公務(wù)接待費支出0.11萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.11萬元，共安排國內(nèi)接待3批次，接待人次18人次。主要用于其他縣檔案部門工作交流的接待支出及業(yè)務(wù)指導(dǎo)接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣檔案局2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出3.16萬元，與上年支出3.81萬元對比減少0.65萬元，減少的主要原因是2020年度壓縮開支，主要用于辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、車旅費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，牟定縣檔案局資產(chǎn)總額1131.54萬元，其中，流動資產(chǎn)4.30萬元，固定資產(chǎn)1125.01元，無形資產(chǎn)2.23萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年資產(chǎn)總額1179.54萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少48萬元，其中固定資產(chǎn)減少36.71元。減少原因為2020年計提2020年固定資產(chǎn)折舊費。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

（一）空表說明

牟定縣檔案局不涉及政府性基金財政撥款收入支出相關(guān)內(nèi)容，附表公開07表為空表；牟定縣檔案局不涉及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出相關(guān)內(nèi)容，附表公開08表為空表。

（二）牟定縣檔案局2020年無需要說明的其他重要情況。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算收入：公共財政預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

（二）一般公共預(yù)算支出： 指國家財政將籌集起來的資金進(jìn)行分配使用，以滿足經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項事業(yè)的需要。主要包括：一般公共服務(wù)、外交、國防、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運輸、資源勘探信息等、商業(yè)服務(wù)業(yè)等、金融、援助其他地區(qū)、國土海洋氣象等、住房保障、糧油物資儲備、政府債務(wù)付息等方面的支出。財政支出根據(jù)政府在經(jīng)濟(jì)和社會活動中的不同職權(quán)，劃分為中央財政支出和地方財政支出。

（三）政府采購：指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

監(jiān)督索引號53232300124101111