監(jiān)督索引號53232300131501000

目 錄

第一部分 牟定縣司法局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分牟定縣司法局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行司法行政工作的法律法規(guī)、方針政策；制定并組織實施司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度工作計劃；負責縣政府規(guī)范性文件編撰、解釋、清理、評估工作；負責全縣司法行政系統(tǒng)信息通信技術網(wǎng)絡建設。

2.承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設的責任。指導、監(jiān)督縣政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府依法行政工作。負責綜合協(xié)調行政執(zhí)法，承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。監(jiān)督、檢查、指導行政復議、行政應訴、行政賠償、行政補償案件的處理工作。負責人民政府規(guī)范性文件合法性審查。負責全面行政執(zhí)法隊伍能力提升和行政執(zhí)法人員培訓工作。

3.承擔統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設的責任。負責擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法工作。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和依法創(chuàng)建工作。指導調解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進司法所建設。

4.承擔指導、管理社區(qū)矯正工作，指導刑滿釋放人員安置幫教工作，對社區(qū)戒毒和社區(qū)康復工作提出指導。

5.負責擬訂全縣公共法律服務體系建設規(guī)劃并指導實施，統(tǒng)籌和布局全縣城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務資源。指導、管理律師、法律援助、司法鑒定、公證工作。指導、監(jiān)督仲裁和基層法律服務工作。

6.負責規(guī)劃、協(xié)調、指導法治人才隊伍建設有關工作，監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設。負責本系統(tǒng)警務管理和警務督察工作。

7.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）2020年度重點工作任務介紹

2020年是全面建成小康社會之年和“十三五”規(guī)劃的收官之年，一年來，牟定縣司法局始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記考察云南重要講話精神為指導，堅持黨對司法行政工作的絕對領導，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，以深入推進全面依法治縣工作為統(tǒng)領，以推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化為主軸，以抓基層基礎工作為著力點，全面履行行政執(zhí)法和公共法律服務職責，強統(tǒng)籌、夯基礎、創(chuàng)特色、抓落實，司法行政改革發(fā)展各項工作取得全面進步，為平安牟定、法治牟定建設再上新臺階提供了優(yōu)質法律服務和堅強法治保障。

1.抓黨建，全面強化黨對司法行政工作的絕對領導，確保司法行政工作始終沿著正確的政治方向前進。堅持把深入學習貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神和對政法工作、疫情防控等重要批示指示精神作為全縣司法行政系統(tǒng)首要政治任務和頭等大事，認真組織全縣司法行政系統(tǒng)開展黨組理論學習中心組學習，進一步統(tǒng)一思想認識，以更寬的視野、更高的站位，自覺把司法行政工作放在全縣發(fā)展大局中來思考和謀劃。

2.抓統(tǒng)籌，全面強化依法治縣辦公室職能作用發(fā)揮，推動法治政府建設實踐創(chuàng)新發(fā)展。全縣行政程序、行為、時限和裁量權得到進一步規(guī)范，法治政府建設取得明顯成效，實現(xiàn)了建成法治政府的最終目標。切實發(fā)揮司法行政機關在行政應訴工作中的組織、協(xié)調和指導作用，不斷擴大行政復議知曉度和拓寬行政復議申請渠道，有力維護了牟定依法行政良好形象。

3.抓提升，全面強化推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的戰(zhàn)略部署，全力維護國家政治安全和社會穩(wěn)定。一是以貫徹落實《中華人民共和國社區(qū)矯正法》為契機，推動成立牟定縣社區(qū)矯正委員會，建立健全審判、檢察、公安、司法行政機關之間聯(lián)席會議、聯(lián)合執(zhí)法檢查、信息對比等銜接配合制度機制。加快構建以縣級社區(qū)矯正中心為主體的社區(qū)矯正工作體系，推進省、州、縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）四級社區(qū)矯正信息管理系統(tǒng)建設。二是深入推進掃黑除惡專項斗爭，緊扣深挖根治和長效常治年度目標任務，合力推動掃黑除惡常態(tài)化、制度化。

4.抓服務，全面強化公共法律服務體系建設，不斷加強和改進司法為民工作。一是認真抓好《關于加快推進公共法律服務體系建設的實施意見》的貫徹落實，加快建設覆蓋城鄉(xiāng)、便捷高效、均等普惠的現(xiàn)代公共法律服務體系，7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和89個村（居）委會實現(xiàn)公共法律服務中心、工作站全覆蓋，實現(xiàn)了從“有沒有”向“好不好”新階段的邁進。二是切實履行法律援助的兜底保障作用，設立基層法律服務所7個，建成各類法律援助工作站89個，法律援助范圍擴大至30項，12類人群已免除經(jīng)濟困難審查，覆蓋面進一步擴大。三是推進堅持發(fā)展“楓橋經(jīng)驗”實現(xiàn)矛盾不上交三年行動，完善人民調解與行政調解、司法調解銜接聯(lián)動工作機制，全縣建成覆蓋醫(yī)療衛(wèi)生、道路交通等行業(yè)性專業(yè)性人民調解委員會7個，基本形成多層次、寬領域、廣覆蓋的人民調解組織網(wǎng)絡，全年共調解3737件，調解成功率98.80%。

5.抓創(chuàng)新，全面推動“七五”普法規(guī)劃順利完成，著力打造牟定新時代法治宣傳教育品牌。一是持續(xù)推進主題法治宣傳活動，先后部署開展了對我省《民族團結進步示范區(qū)建設條例》、《優(yōu)化營商環(huán)境條例》、《外商投資法實施條例》等法律法規(guī)的專項宣傳，為服務我縣“四大發(fā)展定位”營造了良好的法治氛圍。二是扎實推進領導干部和國家工作人員、青少年學法用法工作，連續(xù)5年組織全縣國家工作人員9762人次開展學習考試。青少年法治宣傳教育基地1個，年均接受青少年參觀人數(shù)達6000人次以上。三是立足云南邊疆少數(shù)民族特點，首創(chuàng)邊疆民族地區(qū)普法工作“五用工作法”，140余支少數(shù)民族文藝宣傳隊廣泛活躍在基層一線，縣級以上普法部門年均開展示范活動210余場，覆蓋人群24600人次以上。四是推進多層次多領域依法治理，共打造法治文化長廊2個、民族法治文化廣場5個、民族法治文化公園1個，創(chuàng)建國家級民主法治示范村（社區(qū)）1 個、省級民主法治示范村（社區(qū)）4個，配備法制副校長46人、法制輔導員62人。

6.抓保障，全面加強司法行政信息化和隊伍建設，持續(xù)夯實筑牢司法行政事業(yè)發(fā)展根基。持續(xù)推進信息化建設，建成省、州、縣司法局位一體的應急處置指揮體系和工作調度體系。初步形成 “一條主干、四張網(wǎng)”公共法律服務網(wǎng)絡體系，司法行政政務服務事項實現(xiàn)90%以上“網(wǎng)上辦”和60%以上“掌上辦”。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入牟定縣司法局部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣司法局部門2020年末實有人員編制33人。其中：行政編制31人，事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員44人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣司法局部門2020年度收入合計1175.47萬元。其中：財政撥款收入1175.47萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。2020年縣司法局決算收入1175.47萬元，較2019年1113.31萬元增加62.16萬元，增幅5.28%，變動原因主要為在職人員職務職級晉升，導致相關人員工資性支出增長、社保款繳費基數(shù)增加所致。

二、支出決算情況說明

牟定縣司法局部門2020年度支出合計1230.97萬元。其中：基本支出1025.46萬元，占總支出的83.31%；項目支出205.51萬元，占總支出的16.69%；經(jīng)營支出0萬元，占總支出的0%。2020年縣司法局決算支出1230.97萬元，較2019年1094.79萬元增加136.18萬元，增幅11.06%，主要是在職人員職務職級晉升，導致相關人員工資性支出增長、社?？罾U費基數(shù)增加和根據(jù)工作需要，信息化建設項目等專項資金支付及支付上年度項目尾款所致。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障牟定縣司法局機構正常運轉的日常支出1025.46萬元。較2019年899.63萬元增加125.83萬元，增幅12.27%，主要為縣司法局人員職務職級晉升，導致相關人員工資性支出增長及社?？罾U費基數(shù)增加所致。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1000.89萬元，占基本支出的97.6%。辦公費、印刷費、水電費、公務接待費、工會經(jīng)費等公用經(jīng)費24.58萬元，占基本支出的2.4%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障牟定縣司法局機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出205.51萬元。較2019年195.16萬元增加10.35萬元，增幅5.03%，主要是根據(jù)工作需要，信息化建設項目等專項資金支付及支付上年度項目尾款。

具體項目開支及開展工作情況：1.法制建設經(jīng)費用于法治牟定、法治政府、法治社會一體建設，形成比較完善的依法治理體系；建成法治政府的目標已率先在全省實現(xiàn)。2.社區(qū)矯正專項經(jīng)費用于貫徹落實《中華人民共和國社區(qū)矯正法》，推動成牟定縣社區(qū)矯正委員會，建立健全審判、檢察、公安、司法行政機關之間聯(lián)席會議、聯(lián)合執(zhí)法檢查、信息對比等銜接配合制度機制。3.安置幫教專項經(jīng)費、人民調解專項經(jīng)費、人民監(jiān)督員專項經(jīng)費、法律援助專項經(jīng)費、公共法律服務平臺建設專項經(jīng)費、律師工作經(jīng)費等專項經(jīng)費用于抓好省“兩辦”《關于加快推進公共法律服務體系建設的實施意見》的貫徹落實，加快建設覆蓋城鄉(xiāng)、便捷高效、均等普惠的現(xiàn)代公共法律服務體系，強化“互聯(lián)網(wǎng)+公共法律服務”架構，將律師、公證、司法鑒定、仲裁、司法所、人民調解、法律援助等各類法律服務資源納入平臺調度范圍，切實實現(xiàn)“一站通”“一網(wǎng)通”“一線通”的智慧公共法律服務；指導律師圍繞服務“一帶一路”建設、國家對外開放戰(zhàn)略、云南“三大戰(zhàn)略定位”等提供及時便捷、專業(yè)有效的法律服務，實現(xiàn)重要決策、經(jīng)濟合同、規(guī)章制度法律審查100%全覆蓋；切實履行法律援助的兜底保障作用，設立基層法律服務所7個，建成各類法律援助工作站89個，法律援助范圍擴大至30項，12類人群已免除經(jīng)濟困難審查；完善人民調解與行政調解、司法調解銜接聯(lián)動工作機制，全縣建成覆蓋醫(yī)療衛(wèi)生、道路交通等領域的行業(yè)性專業(yè)性人民調解委員會7個，全年共調解3737件，調解成功率98.80%；4.“七五”普法業(yè)務專項經(jīng)費用于建立縣級普法聯(lián)席會議制度，編制發(fā)布普法重點部門的普法責任清單，初步構建起全社會齊抓共管的“大普法”格局。部署開展“疫情防控法治同行”、脫貧攻堅、掃黑除惡專項法治宣傳行動，組建民法典宣講團分赴全縣7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)89個村（居）委會開展民法典宣講活動200余場次，教育引導全省廣大人民群眾尊法守法、學法用法，依法維護自身合法權益。共打造法治文化長廊2個、民族法治文化廣場6個、民族法治文化公園1個，創(chuàng)建國家級民主法治示范村（社區(qū)）1個、省級民主法治示范村（社區(qū)）4個，配備法制副校長46人、法制輔導員62人；5.司法行政綜合信息化管理專項經(jīng)費用于持續(xù)推進信息化建設，建成省、州、縣司法局為一體的應急處置指揮體系和工作調度體系。以大數(shù)據(jù)為支撐，加強“互聯(lián)網(wǎng)+公共法律服務”建設，建成集熱線電話、網(wǎng)站、微信、“云嶺法務通”（公共法律服務機器人）為一體的法律服務網(wǎng)，初步形成我省特有的“一條主干、四張網(wǎng)”公共法律服務網(wǎng)絡體系，司法行政政務服務事項實現(xiàn)90%以上“網(wǎng)上辦”和60%以上“掌上辦”。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣司法局部門2020年度一般公共預算財政撥款支出1230.97萬元，占本年支出合計的100%。較2019年1094.79萬元增加136.18萬元，增幅11.06%，主要為：1.在職人員職務職級晉升工資總額提高，導致相關人員工資性支出增長；2.根據(jù)工作需要，信息化建設項目等專項資金支付及支付上年度項目尾款。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出117.30萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.53%。用于發(fā)放政府綜合績效獎；

2.公共安全（類）支出920.57萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的74.78%。主要用于司法局機關機構及基層司法所等機構運行和履行政府職能的相關項目支出；

3.社會保障和就業(yè)（類）支出91.40萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.43%。主要用于縣司法局在職人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金交納及離休人員工資性支出；

4.衛(wèi)生健康（類）支出54.21萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.40%。主要用于縣司法局在職人員行政單位醫(yī)療(含大病補充保險）和公務員醫(yī)療支出；

5.住房保障（類）支出47.50萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.86%。主要用于縣司法局在職人員住房公積金繳納支出。

除以上一般公共服務支出、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出外，其余支出均為0萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣司法局部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為8.5萬元，支出決算為6.82萬元，完成預算的80.24%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為4.92萬元，完成預算的82%；公務接待費支出決算為1.90萬元，完成預算的76%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實“勤儉節(jié)約過‘緊日子’”的12條意見，壓縮三公經(jīng)費。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少2.51萬元，下降36.80%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降100%；公務用車購置及運行費支出決算減少2.74萬元，下降35.77%；公務接待費支出決算增加0.23萬元，增加12.10%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費總體支出決算減少的主要原因是認真貫徹落實“勤儉節(jié)約過‘緊日子’”的12條意見，壓縮三公經(jīng)費。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出4.92萬元，占72.14%；公務接待費支出1.90萬元，占27.86%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出4.92萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出4.92萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費1.90萬元。其中：

國內接待費支出1.90萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次356人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

牟定縣司法局部門2020年機關運行經(jīng)費支出24.58萬元，較2019年23.46萬元增加1.12萬元,主要原因人員增加，公用經(jīng)費預算增加。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截截至2020年12月31日，牟定縣司法局部門資產(chǎn)總額551.89萬元，其中，流動資產(chǎn)16.49萬元，固定資產(chǎn)535.40萬元（其中：固定資產(chǎn)累計折舊401.43萬元），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（其中：無形資產(chǎn)累計攤銷30萬元），其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少59.72萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.32萬元，貨幣資金減少59.40萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額46.26萬元，其中：政府采購貨物支出46.26萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額33.74萬元，占政府采購支出總額的72.94%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

五用工作法：就是用民族干部宣講法治、用民族語言傳播法治、用民族文字詮釋法治、用民族節(jié)慶展示法治、用民族文化體現(xiàn)法治。

一條主干、四張網(wǎng)：“一條主干”指的是全省公共法律服務實體平臺公共法律服務中心（站）建設?！八膹埦W(wǎng)”指的是12348云南法律服務網(wǎng)、“云南掌上12348”微信公眾號、12348公共法律服務熱線、公共法律服務機器人。

社區(qū)矯正：是指將符合法定條件的罪犯置于社區(qū)內，由社區(qū)矯正機關在相關部門和社會力量的協(xié)助下，在判決、裁定或決定確定的期限內，通過監(jiān)督管理和教育幫扶，矯正其犯罪心理和行為惡習，并促進其順利回歸社會的非監(jiān)禁刑事執(zhí)法活動。

監(jiān)督索引號53232300131501111