監(jiān)督索引號53232300934201000

第一部分牟定縣應(yīng)急管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分牟定縣應(yīng)急管理局2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分牟定縣應(yīng)急管理局2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分牟定縣應(yīng)急管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)組織起草安全生產(chǎn)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，擬訂安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題。

2.承擔(dān)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查牟定縣人民政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況，指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

3.承擔(dān)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，按分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理由縣管理的工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。

4.承擔(dān)非煤礦山企業(yè)和危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任，依法組織實(shí)施并指導(dǎo)監(jiān)督安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度，負(fù)責(zé)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品和非藥品類易制毒化學(xué)品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

5.承擔(dān)工礦商貿(mào)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責(zé)任，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的管理工作，組織查處職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

6.負(fù)責(zé)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的貫徹執(zhí)行，監(jiān)督檢查重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位；承擔(dān)牟定縣安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室、牟定縣非煤礦山安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、牟定縣危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

7.負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查；根據(jù)牟定縣人民政府的授權(quán)，牽頭組織生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況；負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)并監(jiān)督工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格考核、發(fā)證工作，以及除《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》規(guī)定以外的特種作業(yè)人員的安全資格考核、發(fā)證工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)檢測檢驗(yàn)工作，在職責(zé)范圍內(nèi)監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)和安全評價(jià)工作；負(fù)責(zé)組織擬訂安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)國家強(qiáng)制推廣的安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)應(yīng)用工作，組織開展安全生產(chǎn)工作對外交流與合作。

8.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)，負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，綜合管理安全生產(chǎn)傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)工作。

9.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目(以下簡稱“建設(shè)項(xiàng)目”)的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用(以下簡稱“三同時(shí)”)情況。

10.承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.強(qiáng)化事故預(yù)防，安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定向好。以事故防范為己任，認(rèn)真履行安全生產(chǎn)責(zé)任，深入貫徹落實(shí)各項(xiàng)措施，2020年以來，我縣切實(shí)把防災(zāi)減災(zāi)和安全生產(chǎn)工作扛在肩上，緊緊圍繞“防風(fēng)險(xiǎn)、保安全”這一主線，壓實(shí)扛穩(wěn)工作責(zé)任，全力抓好安全生產(chǎn)工作，通過全縣上下的共同努力，全縣安全生產(chǎn)形勢總體穩(wěn)定。2020年1至12月，全縣共發(fā)生生產(chǎn)安全事故1起（重點(diǎn)工程建設(shè)領(lǐng)域），受傷1人，無死亡，同比事故起數(shù)、死亡人數(shù)下降100%，受傷人數(shù)上升100%，無較大及以上事故發(fā)生，安全生產(chǎn)形勢總體穩(wěn)定向好。

2.縣委縣政府高度重視，安全生產(chǎn)工作高位推動(dòng)。今年以來，縣委、縣政府高度重視安全生產(chǎn)工作，認(rèn)真落實(shí)中央、省、州各級安全生產(chǎn)工作部署和各次會(huì)議精神，扎實(shí)推動(dòng)《牟定縣安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的實(shí)施意見》《牟定縣黨政領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)責(zé)任制實(shí)施辦法》《關(guān)于實(shí)施安全工程三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）的意見》以及《楚雄州安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)計(jì)劃》的落實(shí)，為推動(dòng)《實(shí)施辦法》落到實(shí)處。

3.深入推進(jìn)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)計(jì)劃，強(qiáng)化重點(diǎn)行業(yè)安全整治。2020年6月以來，按照省、州黨委政府關(guān)于安全生產(chǎn)工作的決策部署，縣委、縣人民政府高度重視，及時(shí)研究部署，全面推進(jìn)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)。1至11月，縣應(yīng)急局共檢查企業(yè)222戶（次），下發(fā)執(zhí)法文書566份，發(fā)現(xiàn)隱患620條，督促整改隱患608條，立案查出21件，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓4戶，暫扣安全生產(chǎn)許可證5戶，監(jiān)督檢查罰款共計(jì)9.49萬元。全年組織開展綜合性督查檢查3次， 全發(fā)現(xiàn)問題和隱患217項(xiàng)，提出整改意見建議97條，完成整改211項(xiàng)，整改率97.23%。

4.安全工程三年行動(dòng)圓滿收尾。牟定縣委、縣政府高度重視安全生產(chǎn)工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)州委州政府關(guān)于實(shí)施安全工程三年行動(dòng)計(jì)劃的決策部署，2018年12月制定印發(fā)了《牟定縣人民政府關(guān)于貫徹落實(shí)省州安全工程三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）的實(shí)施方案》，從2018年12月開始至2020年12月在全縣全面實(shí)施安全工程三年行動(dòng)計(jì)劃。通過實(shí)施安全工程三年行動(dòng)計(jì)劃，全縣安全基礎(chǔ)狀況明顯改善，本質(zhì)安全水平明顯提升，安全生產(chǎn)形勢明顯好轉(zhuǎn)，截至“十三五”末，全縣實(shí)現(xiàn)了事故起數(shù)、死亡人數(shù)、受傷人數(shù)和直接經(jīng)濟(jì)損失持續(xù)保持“四個(gè)下降”的態(tài)勢，2019年至今未發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全事故，實(shí)現(xiàn)了較大事故“零控制”的目標(biāo)，全縣安全生產(chǎn)形勢平穩(wěn)向好。

5.安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展實(shí)施意見全面推進(jìn)。中央、省、州《實(shí)施意見》出臺(tái)后，我縣結(jié)合實(shí)際，及時(shí)起草了《實(shí)施意見》，并與縣級相關(guān)部門反復(fù)溝通協(xié)調(diào)，征求了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級相關(guān)部門的意見，通過政府門戶網(wǎng)站向社會(huì)廣泛征求意見建議、法律顧問法律審查，并經(jīng)2018年8月23日縣委社會(huì)體制改革專項(xiàng)小組第二次會(huì)議及2018年9月6日十七屆縣人民政府第34次常務(wù)會(huì)議審議通過，于2018年11月19日以《中共牟定縣委 牟定縣人民政府關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的實(shí)施意見》（牟發(fā)〔2018〕12號）進(jìn)行了下發(fā)。

6.強(qiáng)化應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，健全完善應(yīng)急預(yù)案，提升應(yīng)急救援能力?？h應(yīng)急管理局結(jié)合機(jī)構(gòu)改革后部分單位職責(zé)職能的轉(zhuǎn)變，組織新編和修訂完善了自然災(zāi)害類、安全生產(chǎn)類2大類9個(gè)應(yīng)急預(yù)案。開展了應(yīng)急力量摸底普查，掌握了縣級2支、鄉(xiāng)鎮(zhèn)96支應(yīng)急搶險(xiǎn)力量情況。全縣組織開展了地質(zhì)災(zāi)害、道路交通、非煤礦山、地震、消防等6次應(yīng)急演練。全縣災(zāi)難應(yīng)急救援能力進(jìn)一步得到提升。

7.強(qiáng)化防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作合力，為決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)提供安全穩(wěn)定的環(huán)境。在去年成立縣自然災(zāi)害應(yīng)急管理委員會(huì)及下設(shè)抗震救災(zāi)指揮部、森林草原防滅火指揮部、防汛抗旱指揮部、地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急指揮部“一委四部”的基礎(chǔ)上，今年調(diào)整充實(shí)了縣防災(zāi)減災(zāi)委員會(huì)成員單位，進(jìn)一步明確了縣防災(zāi)減災(zāi)委員會(huì)及其辦公室、成員單位的工作職責(zé)，做到防災(zāi)減災(zāi)工作全縣一盤棋統(tǒng)一指揮，各部門責(zé)任清、任務(wù)明，各司其職，工作推進(jìn)有序有力。自然災(zāi)害應(yīng)急管理履職能力進(jìn)一步加強(qiáng)。建立災(zāi)害預(yù)警預(yù)報(bào)和災(zāi)情統(tǒng)計(jì)上報(bào)長效工作機(jī)制，及時(shí)將收集、上報(bào)災(zāi)情，爭取各方資金項(xiàng)目支持。及時(shí)有效救助了受災(zāi)群眾，確保了無一名群眾因?yàn)?zāi)而返貧，2020年縣應(yīng)急管理局發(fā)放自然災(zāi)害(抗旱)資金165萬元。發(fā)放救災(zāi)大米157050公斤、棉被2266床、衣服1431套、毛毯2269條、食用油4010升，有力支持了全縣決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)，全面建成小康社會(huì)的建設(shè)步伐。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣應(yīng)急管理局2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣應(yīng)急管理局2020年末實(shí)有人員編制21人。其中：行政編制16人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制5人；在職在編實(shí)有行政人員21人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員3人。

無離退休人員。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分牟定縣應(yīng)急管理局2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分牟定縣應(yīng)急管理局2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣應(yīng)急管理局2020年度收入合計(jì)1158.33萬元。其中：財(cái)政撥款收入1158.33萬元，占總收入的100%?？偸杖氡?019年的858.08萬元增加300.25萬元，增長34.99%。增長的主要原因應(yīng)急局職能增加，上級撥入的專項(xiàng)資金增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣應(yīng)急管理局2020年度支出合計(jì)945.57萬元。其中：基本支出428.21萬元，占總支出的45.29%；項(xiàng)目支出517.36萬元，占總支出的54.71%?？傊С霰?019年的818.43萬元增加127.14萬元，增長15.53%。增加的主要原因是上級安排的專項(xiàng)資金增加，支出同比增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障牟定縣應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出428.21萬元?；局С霰?019年359.61萬元增加68.6萬元，增長19.08%。增長的原因是機(jī)構(gòu)改革，2019年3月增加人員6人，9月增加人員2人，增加的8人2019年未支出全年工資，2020年支出全年工資?；局С霭ɑ竟べY、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出394.47萬元，占基本支出的92.12%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)33.74萬元，占基本支出的7.88%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障牟定縣應(yīng)急管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出517.36萬元。項(xiàng)目支出比2019年458.82萬元增加58.54萬元，增長12.76%，增長的主要原因是上級安排的專項(xiàng)資金增加，支出同比增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣應(yīng)急管理局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出945.57萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年768.43萬元對比增長177.14萬元，增長的主要原因是：一是由于機(jī)構(gòu)改革，2019年3月增加人員6人，9月增加人員2人，增加的8人2019年未支出全年工資，2020年支出全年工資，基本支出增加68.8萬元；二是上級安排的專項(xiàng)資金增加，支出同比增加，項(xiàng)目支出增加58.54萬元；三是2019年有50萬元的其他支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出6.06萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.64%。主要用于支付2018年政府綜合績效支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出43.19萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.57%。主要用于支付機(jī)關(guān)工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和補(bǔ)助農(nóng)村綜合民房火災(zāi)保險(xiǎn)支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出27.29萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.89%。主要用于支付機(jī)關(guān)工作人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

4.住房保障（類）支出24.8萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.62%。主要用于支付機(jī)關(guān)工作人員住房公積金繳費(fèi)支出；

5.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出844.24萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.28%。主要用于：（1）應(yīng)急管理事務(wù)支出541.87萬元；（2）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出288.87萬元；（3）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出13.5萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣應(yīng)急管理局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4萬元，支出決算為5.92萬元，完成預(yù)算的148%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.14萬元，完成預(yù)算的157%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.78萬元，完成預(yù)算的139%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是應(yīng)急管理局職能增加，企業(yè)安全監(jiān)管的要求越來越嚴(yán)，導(dǎo)致公務(wù)用車支行維護(hù)費(fèi)增加；二是縣級安全生產(chǎn)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)下達(dá)公務(wù)接待費(fèi)2.1萬元，年初預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)未反映此項(xiàng)指標(biāo)，我局全年的公務(wù)接待費(fèi)為4.1萬元。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少3.64萬元，下降38%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2.64萬元，下降45.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1萬元，下降26.46%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳《關(guān)于貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求推動(dòng)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)的通知》要求，厲行節(jié)約，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.14萬元，占53.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.78萬元，占46.96%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.14萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.14萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于企業(yè)非煤礦山安全檢查等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)2.78萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出2.78萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次347人（其中：外事接待人次0人）。主要用于應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)、安全監(jiān)管等工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

應(yīng)急管理局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.74萬元，與2019年對比增加21.45萬元，增加的主要原因應(yīng)急管理局職能增加、人員增加，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增長。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于支付牟定縣應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、水電費(fèi)等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，牟定縣應(yīng)急管理局資產(chǎn)總額328.54萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)281.04萬元，固定資產(chǎn)43.98萬元，無形資產(chǎn)3.52萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加211.86萬元，其中固定資產(chǎn)減少3.64萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額7.45萬元，其中：政府采購貨物支出7.45萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.45萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

（一)一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

（二)一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

（三）基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

（六）其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

監(jiān)督索引號53232300934201111