監(jiān)督索引號(hào)53232300930401000

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2020年度部門決算說(shuō)明

目     錄

第一部分 牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局概況

     一、主要職能

     二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

     一、收入支出決算總表

     二、收入決算表

     三、支出決算表

     四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

     五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

     六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

     七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

     八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

     九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

     一、收入決算情況說(shuō)明

     二、支出決算情況說(shuō)明

     三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

     四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

     一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

     二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

     三、政府采購(gòu)支出情況

     四、部門績(jī)效自評(píng)情況

    （一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

    （二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

    （三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

     五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

 第五部分  名詞解釋

第一部分牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局概況 

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局屬牟定縣人民政府的經(jīng)濟(jì)綜合部門，為正科級(jí)，加掛牟定縣無(wú)線電管理辦公室（簡(jiǎn)稱“縣無(wú)線電管理辦”）、牟定縣中小企業(yè)局（簡(jiǎn)稱“縣中小企業(yè)局”）牌子。承擔(dān)著貫徹落實(shí)國(guó)家、省、州、縣工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學(xué)技術(shù)法律法規(guī)及方針政策；研究提出全縣工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略及政策建議，協(xié)調(diào)新型工業(yè)化進(jìn)程中重大問(wèn)題，圍繞全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃制定并組織實(shí)施工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學(xué)技術(shù)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃和計(jì)劃，研究提出全縣工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學(xué)技術(shù)產(chǎn)業(yè)調(diào)整，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整政策建議，組織實(shí)施工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學(xué)技術(shù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.工業(yè)經(jīng)濟(jì)。我縣27戶規(guī)模企業(yè)共實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值561,000.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.1%，規(guī)模工業(yè)增加值增長(zhǎng)10.3%，全縣工業(yè)投資同比增長(zhǎng)4.1%。

2.民營(yíng)經(jīng)濟(jì)。全縣民營(yíng)經(jīng)濟(jì)戶數(shù)達(dá)10,167戶，同比增長(zhǎng)11.1%，實(shí)現(xiàn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)增加值100,000.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.1%。

3.商貿(mào)物流。全縣實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額291559.6萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.2%，實(shí)現(xiàn)批發(fā)業(yè)銷售額66,965.6萬(wàn)元，同比下降0.1%，實(shí)現(xiàn)零售業(yè)銷售額238,296.5萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2%，實(shí)現(xiàn)住宿業(yè)營(yíng)業(yè)額12,284.9萬(wàn)元，同比下降6%，實(shí)現(xiàn)餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額57,240.6萬(wàn)元，同比下降2.5%；納入統(tǒng)計(jì)的15戶電商企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)零售5,491萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)196%。實(shí)現(xiàn)外貿(mào)出口258.6萬(wàn)元，同比下降97.3%。

4.網(wǎng)絡(luò)信息化。統(tǒng)籌推進(jìn)全縣城鄉(xiāng)信息化建設(shè)，穩(wěn)步縣-鄉(xiāng)-村光纖骨干網(wǎng)絡(luò)改造工程，提高骨干通信網(wǎng)絡(luò)支撐能力。

5.科技創(chuàng)新工作有效推進(jìn)。一是引導(dǎo)企業(yè)加大科技研發(fā)投入，二是推進(jìn)中藥材基地建設(shè)項(xiàng)目，三是完成第四屆“科技入楚.牟定專場(chǎng)”工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局部門2020年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員28人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

                                  第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局部門2020年度收入合計(jì)1,038.72萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1,037.17萬(wàn)元，占總收入的99.85%；上級(jí)補(bǔ)助收入萬(wàn)0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入1.56萬(wàn)元，占總收入的0.015%。與上年的2,944.51萬(wàn)元對(duì)比減少1,905.79萬(wàn)元，減少的主要原因一是今年沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，而2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款為1,912.00萬(wàn)元（屬于縣人民政府撥縣工業(yè)開發(fā)投資有限公司用于土地收儲(chǔ)費(fèi)用）；二是2020年其他收入1.56萬(wàn)元，二是2019年其他收入0萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2020年度支出合計(jì)1,643.18萬(wàn)元。其中：基本支出610.65萬(wàn)元，占總支出的37.16%，與上年的572.77萬(wàn)元比較增加37.88萬(wàn)元，增加6.61%，增加原因正常工資福利增資；項(xiàng)目支出1,032.53萬(wàn)元，占總支出的62.84%，與上年的2,433.34萬(wàn)元比較減少1,400.81萬(wàn)元，減少57.57%，主要原因是本年沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出610.65萬(wàn)元。與上年的572.77萬(wàn)元比較增加37.88萬(wàn)元，增加6.61%，增加原因正常工資福利增資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出597.51萬(wàn)元，占基本支出的97.85%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出13.14萬(wàn)元，占基本支出的2.15%，人均日常公用經(jīng)費(fèi)支出0.47萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,032.53萬(wàn)元，與上年的2,433.34萬(wàn)元比較減少1,400.81萬(wàn)元，減少57.57%，主要原因是本年沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,643.18萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年的2,433.34萬(wàn)元比較減少1,400.81萬(wàn)元，減少57.57%，主要原因是本年沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

   （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出81.98萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.9%，主要用于流通貿(mào)易企業(yè)政策性補(bǔ)助、政府綜合績(jī)效和我縣企業(yè)上市及股份制改革補(bǔ)助；

2.科學(xué)技術(shù)（類）支出101.32萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.2%，主要用于科技入楚牟定專場(chǎng)、企業(yè)科技創(chuàng)新和科技項(xiàng)目認(rèn)定補(bǔ)助等；

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出129.20萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.8%，主要用于離退休人員工資、撫恤金及養(yǎng)老保險(xiǎn)及其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等;

4.衛(wèi)生健康（類）支出38.92萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.4%，主要用于單位職工醫(yī)療,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等；

5.資源勘探信息等（類）支出561.50萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的34.2%，主要用于本單位在職職工工資福利、行政運(yùn)行和工業(yè)信息化項(xiàng)目推進(jìn)等；

6.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出601.87萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的36.6%，主要用于我縣貿(mào)易流通及電子商務(wù)建設(shè)項(xiàng)目；

7.住房保障（類）支出28.39萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.7%，主要用于單位職工住房公積金；

8.糧油物資儲(chǔ)備支出100.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.2%，主要用于應(yīng)急保障物資儲(chǔ)備支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.60萬(wàn)元，支出決算為13.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的535.8%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為10.72萬(wàn)元，完成預(yù)算的536.0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的535.0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局年初預(yù)算中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)僅指我單位的基本支出經(jīng)費(fèi)，是確保我單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中的“三公”經(jīng)費(fèi)未列入年初預(yù)算，而我單位實(shí)際支出的13.93萬(wàn)元的“三公”經(jīng)費(fèi)包含基本支出和項(xiàng)目支出中的公務(wù)用車、公務(wù)接待支出。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加10.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)315.1%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加9.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)793.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.9%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的原因一是我單位公務(wù)用車年久失修，近三年來(lái)的修理費(fèi)用在本年支付造成；二是以大宗固廢處置等項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)較多，導(dǎo)致公務(wù)接待增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.72萬(wàn)元，占77.0%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.21萬(wàn)元，占23.0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。我單位本年度無(wú)出國(guó)出境費(fèi)用支出。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.52萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。我單位本年度無(wú)車輛購(gòu)置費(fèi)用支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出9.52元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)（我單位公務(wù)用車年久失修，近三年來(lái)的修理費(fèi)用在本年支付）、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.21萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出3.21萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次489人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門檢查工作、外縣相關(guān)部門工作協(xié)調(diào)和開展招商引資工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

             第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.78萬(wàn)元，與上年36.16萬(wàn)元對(duì)比增加0.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.72%，增加的主要原因是維持大宗固廢項(xiàng)目辦公室運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)和公益性崗位本單位補(bǔ)助部分等支出。

   二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局資產(chǎn)總額503.55萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)476.49萬(wàn)元，固定資產(chǎn)27.06萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年1,140.60萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額減少637.05萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少635.22萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少1.83萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券減少0萬(wàn)元，在建工程減少0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加減少0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)減少0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。資產(chǎn)減少的主要原因是一是主要原因是項(xiàng)目資金及時(shí)撥付，年底結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)減少，二是固定資產(chǎn)折舊；其他應(yīng)收款凈額2.55萬(wàn)元，比上年3.51萬(wàn)元減少0.96萬(wàn)元，主要原因是其他應(yīng)收款減少。

2020年末負(fù)債情況為：其他應(yīng)付款71.53萬(wàn)元，比上一年104.36萬(wàn)元減少32.83萬(wàn)元，減少的主要原因是退還企業(yè)的項(xiàng)目建設(shè)履約保證金。

2020年末凈資產(chǎn)情況為：累計(jì)盈余434.57萬(wàn)元，比上年1,039.75萬(wàn)元減少605.18萬(wàn)元，減幅6.1%，主要原因一是年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少，二是固定資產(chǎn)折舊導(dǎo)致固定資產(chǎn)凈值減少。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額0元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)明確，相關(guān)管理制度基本健全，資金使用與績(jī)效目標(biāo)相適應(yīng)，預(yù)算安排合理，執(zhí)行效率高，基本實(shí)現(xiàn)了年度績(jī)效目標(biāo)。

   （一）項(xiàng)目支出概況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

     2020年所有績(jī)效目標(biāo)如下：

     1.工業(yè)經(jīng)濟(jì)。我縣27戶規(guī)模企業(yè)共實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值561,000.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.1%，規(guī)模工業(yè)增加值增長(zhǎng)10.3%，全縣工業(yè)投資同比增長(zhǎng)4.1%。2.民營(yíng)經(jīng)濟(jì)。全縣民營(yíng)經(jīng)濟(jì)戶數(shù)達(dá)10,167戶，同比增長(zhǎng)11.1%，實(shí)現(xiàn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)增加值100,000.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.1%。3.商貿(mào)物流。全縣實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額291559.6萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.2%，實(shí)現(xiàn)批發(fā)業(yè)銷售額66,965.6萬(wàn)元，同比下降0.1%，實(shí)現(xiàn)零售業(yè)銷售額238,296.5萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2%，實(shí)現(xiàn)住宿業(yè)營(yíng)業(yè)額12,284.9萬(wàn)元，同比下降6%，實(shí)現(xiàn)餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額57,240.6萬(wàn)元，同比下降2.5%；納入統(tǒng)計(jì)的15戶電商企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)零售5,491萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)196%。實(shí)現(xiàn)外貿(mào)出口258.6萬(wàn)元，同比下降97.3%。4.網(wǎng)絡(luò)信息化。統(tǒng)籌推進(jìn)全縣城鄉(xiāng)信息化建設(shè)，穩(wěn)步縣-鄉(xiāng)-村光纖骨干網(wǎng)絡(luò)改造工程，提高骨干通信網(wǎng)絡(luò)支撐能力。5.科技創(chuàng)新工作有效推進(jìn)。一是引導(dǎo)企業(yè)加大科技研發(fā)投入，二是推進(jìn)中藥材基地建設(shè)項(xiàng)目，三是完成第四屆“科技入楚.牟定專場(chǎng)”工作。

 部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

  我單位無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

     （一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

     （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

     （三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

 （四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

           第五部分  名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

監(jiān)督索引號(hào)53232300930401111