監(jiān)督索引號53232300331601000

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牟定縣人力資源和社會保障局2020年度部門決算公開說明

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第一部分 牟定縣人力資源和社會保障局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣人力資源和社會保障局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹實施國家、省、州人力資源和社會保障法律法規(guī)和政策，擬訂人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃，擬訂人力資源和社會保障規(guī)范性文件并組織實施。

2.貫徹實施人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務業(yè)發(fā)展、流動政策并組織實施，促進人力資源合理流動、有效配置。

3.負責促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務體系，統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓制度，擬訂就業(yè)援助制度，組織實施高校畢業(yè)生就業(yè)政策。

4.統(tǒng)籌推進建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。組織實施養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險政策，貫徹執(zhí)行養(yǎng)老保險全省統(tǒng)籌辦法和全省統(tǒng)一的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險關系轉移接續(xù)辦法，貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度，編制相關社會保險基金預決算草案，參與擬訂相關社會保障基金保值增值方案。會同有關部門實施全民參保計劃并參與建立全省統(tǒng)一的社會保險公共服務平臺。牽頭推進社會保險信息化建設。

5.負責就業(yè)、失業(yè)和相關社會保險基金預測預警及信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關社會保險基金總體收支平衡。

6.統(tǒng)籌實施勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協(xié)商協(xié)調機制，貫徹執(zhí)行職工工作時間、休息休假和假期制度，貫徹執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調勞動者維權工作，依法查處相關案件。

7.牽頭推進深化職稱制度改革，實施專業(yè)技術人員管理、繼續(xù)教育等政策，負責高層次專業(yè)技術人才選拔和培養(yǎng)工作，貫徹執(zhí)行吸引留學人員來牟定工作或定居政策。組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評價、使用和激勵政策。貫徹執(zhí)行職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評價政策。

8.會同有關部門指導事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權限負責規(guī)范事業(yè)單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，擬訂事業(yè)單位工作人員和機關工勤人員管理辦法。

9.組織實施表彰獎勵政策，綜合管理全縣評比達標表彰獎勵工作，會同有關部門做好省部級以上表彰獎勵獲得者的管理服務工作。根據(jù)授權會同有關部門承辦以縣委、縣人民政府名義開展的縣級表彰獎勵活動。

10.會同有關部門組織實施事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

11.會同有關部門擬訂農民工工作的綜合性政策和規(guī)劃，推動相關政策落實，協(xié)調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

12.承擔機關企事業(yè)單位職工喪葬費撫恤金核定工作。

13.完成縣委和縣政府交辦的其他任務。

14.職能轉變。深入推進簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務改革，落實減少行政審批事項、職業(yè)資格許可和認定等審批事項要求，規(guī)范和優(yōu)化對外辦理事項，加強事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會保障等公共服務方式，加強信息共享，提高公共服務水平。

（二）2020年度重點工作任務介紹

一是就業(yè)局勢保持總體穩(wěn)定，主要指標實現(xiàn)逆勢增長。積極應對新冠肺炎疫情影響，全面落實援企穩(wěn)崗擴就業(yè)各項政策措施，全力支持企業(yè)復工復產(chǎn)。扎實抓好農民工、下崗失業(yè)人員、高校畢業(yè)生等重點群體就業(yè)幫扶，積極開展“點對點、一站式”服務。全縣城鎮(zhèn)新增就業(yè)0.32萬人，農村勞動力培訓1.55萬人，農村勞動力轉移就業(yè)8.4萬人。二是社會保險制度改革持續(xù)深化，保障能力和水平穩(wěn)步提升。企業(yè)基本養(yǎng)老保險和工傷保險基金實現(xiàn)省級統(tǒng)籌。持續(xù)實施全民參保計劃，推動法定參保人群應保盡保，各項社保待遇按時足額發(fā)放。全縣基本養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險參保人數(shù)分別為14.14萬人、0.38萬人、1.49萬人。符合條件的貧困人口100%參加基本養(yǎng)老保險，并按時足額領取養(yǎng)老金待遇。全面落實社保“降免減緩延返補”等利企惠民政策，全年減輕參保企業(yè)和個人繳費負擔980萬元。落實普惠性穩(wěn)崗返還66戶103萬元、經(jīng)營暫時困難穩(wěn)崗補貼8戶112萬元、專項獎補資金4戶90萬元、失業(yè)補助金462人211萬元。三是人事人才工作實現(xiàn)提質增效，人才工作體制機制不斷健全。認真落實疫情防控期間人事管理、工資待遇、表揚獎勵有關政策，積極做好基礎教育學校和醫(yī)療衛(wèi)生機構專項招聘工作，全縣共招聘事業(yè)單位工作人員131人。推薦“彝鄉(xiāng)名匠”3人、云南省科技興鄉(xiāng)貢獻獎2人。上報省級專家工作站建設2個，建設“彝鄉(xiāng)名匠工作室”1個、縣級專家工作站建設4個。四是勞動關系治理體系不斷健全，根治欠薪目標如期實現(xiàn)。全縣企業(yè)勞動合同簽訂率達99%，勞動人事爭議案件調解成功率達73%，仲裁結案率達100%。以宣傳貫徹《保障農民工工資支付條例》為契機，扎實開展根治欠薪夏季專項行動、冬季攻堅行動，依法受理投訴舉報案件60余件次，涉及農民工400余人次，清欠農民工工資350余萬元，農民工工資基本無拖欠目標如期圓滿實現(xiàn)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入牟定縣人力資源和社會保障局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣人力資源和社會保障局2020年度末實有人員編制49人。其中：行政編制14人，事業(yè)編制35人；在職實有人員51人。其中：行政人員40人，工勤人員3人，事業(yè)人員8人。

離退休人員9人。其中：退休9人，離休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣人力資源和社會保障局2020年度收入合計4036.99萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入3125.87萬元，占總收入的77.43%；政府性基金預算財政撥款收入640.00萬元，占總收入的15.85%；其他收入271.12萬元，占總收入的6.72%。與上年對比收入增加1238.78萬元，增長44.27%。主要原因是各級加大對穩(wěn)就業(yè)、保居民就業(yè)的補助力度，就業(yè)補助資金、工業(yè)企業(yè)結構調整獎補資金、招聘高校畢業(yè)生補助、創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息資金和縣公共實訓基地抗疫特別國債資金的下達，全年收入增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣人力資源和社會保障局2020年支出合計4014.58萬元。其中：基本支出939.99萬元，占總支出的23.41％；項目支出3074.59萬元，占總支出的76.59％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比支出增加1128.19萬元，增長39.09%。主要原因是各級加大對穩(wěn)就業(yè)、保居民就業(yè)的補助力度，就業(yè)補助資金、工業(yè)企業(yè)結構調整獎補資金、招聘高校畢業(yè)生補助、創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息資金和縣公共實訓基地抗疫特別國債資金的撥付，全年支出增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障牟定縣人力資源和社會保障局機關正常運轉的日常支出939.99萬元。與上年對比減少19.23萬元，下降2%。 主要原因是2019年機構改革，我單位人員劃出，使人員經(jīng)費及公用經(jīng)費比上年減少。2020年我單位基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出861.05萬元，占基本支出的91.60％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費78.94萬元，占基本支出的8.40％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障牟定縣人力資源和社會保障局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出3074.58萬元，與上年對比增加1147.41萬元，增長59.54%。主要原因是各級加大對穩(wěn)就業(yè)、保居民就業(yè)的補助力度，就業(yè)補助資金、工業(yè)企業(yè)結構調整獎補資金、招聘高校畢業(yè)生補助、創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息資金和縣公共實訓基地抗疫特別國債資金的撥付，全年項目支出增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣人力資源和社會保障局2020年度一般公共預算財政撥款支出3133.00萬元,占本年支出合計的78.04%。主要用于一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、農林水支出、住房保障支出。與上年對比一般公共預算財政撥款支出增加了292.54萬元，增長10.30%。原因是各級加大對穩(wěn)就業(yè)、保居民就業(yè)的補助力度，就業(yè)補助資金、工業(yè)企業(yè)結構調整獎補資金、招聘高校畢業(yè)生補助、創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息資金的撥付使一般公共預算財政撥款支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出757.40萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的24.17%。主要用于在職和退休人員工資支出、社會保險繳費支出、行政運行以及其他一般公共服務支出；

2.社會保障和就業(yè)支出1556.05萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的49.67%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出、社會保障類支出及就業(yè)支出；

3.衛(wèi)生健康支出56.56萬元。占一般公共預算財政撥款總支出的1.81%。主要用于在職人員醫(yī)療保險支出；

4.節(jié)能環(huán)保支出90.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.87%。主要用于企業(yè)結構調整專項獎補支出；

5.農林水支出624.36萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的19.93%。主要用于全縣2020年大學生志愿者及“三支一扶”人員生活補貼及社會保險繳費支出；

6.住房保障支出48.63萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.55%。主要用于在職人員住房公積金繳費支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣人力資源和社會保障局2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為3.7萬元，支出決算為7.16萬元，完成預算的193.51%。其中：公務用車購置及運行費支出決算為4.57萬元，完成預算的228.50%；公務接待費支出決算為2.59萬元，完成預算的152.35%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是穩(wěn)就業(yè)、保居民就業(yè)和脫貧攻堅需要，加大對鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)扶貧、穩(wěn)就業(yè)工作檢查指導，公務用車使用頻率增加，修理費、燃油費比上年增長，年內對單位公務用車進行一次大的維修，致使公務用車運行維護費支出決算數(shù)大于預算數(shù)2.57萬元（比上年增加1.46萬元）；滬滇協(xié)作和上級部門到我縣調研、檢查、指導、督查工作，致使公務接待費支出決算數(shù)大于預算數(shù)0.89萬元（較上年減少2.42萬元）。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少0.96萬元，下降11.82%。其中：公務接待費支出決算數(shù)減少2.42萬元，下降48.30%，公務用車購置及運行費支出決算數(shù)增加1.46萬元，增長46.95%，公務接待費減少原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，規(guī)范公務接待，厲行節(jié)約；公務用車購置及運行費增加原因是穩(wěn)就業(yè)、保居民就業(yè)和脫貧攻堅需要，加大對鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)扶貧、穩(wěn)就業(yè)工作檢查指導，公務用車使用頻率增加，修理費、燃油費比上年增長，年內對單位公務用車進行一次大的維修，致使公務用車運行維護費比上年增加。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出4.57萬元，占63.83%；公務接待費支出2.59萬元，占36.17%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出4.57萬元。其中：公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務用車運行維護費支出4.57萬元。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于脫貧攻堅、人力資源和社會保障、就業(yè)等公務活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出2.59萬元。其中：國內接待費支出2.59萬元，共安排國內公務接待58批次，接待人次463人。主要用于人力資源和社會保障相關事務、滬滇協(xié)作、就業(yè)扶貧、勞動保障監(jiān)察等工作發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

牟定縣人力資源和社會保障局2020年機關運行經(jīng)費支出78.94萬元，與上年對比增加10.82萬元，增長15.88%。主要原因是2020年公務員車改補貼列入其他交通費用核算。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、公務接待、公務用車、其他交通費等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，牟定縣人力資源和社會保障局資產(chǎn)總額1289.15萬元，其中，流動資產(chǎn)234.88萬元，固定資產(chǎn)369.76萬元，在建工程669.51萬元、無形資產(chǎn)15.00萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加133.91萬元，其中固定資產(chǎn)增加99.81萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

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三、政府采購支出情況

2020年度牟定縣人力資源和社會保障局部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對2020年度項目支出全面開展績效自評，項目績效目標明確，相關管理制度健全，資金使用與績效目標相適應，預算安排合理，執(zhí)行效率高，實現(xiàn)了年度績效目標。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

窗體                             本單位無其他重要事項情況說明。

窗體底端                 六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

                            第五部分 名詞解釋

窗1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入。

6.其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

7.“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

8.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。

監(jiān)督索引號53232300331601111