監(jiān)督索引號53232300376201000

牟定縣殘疾人聯(lián)合會2020年度部門決算公開說明

目   錄

第一部分  牟定縣殘疾人聯(lián)合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

                         第一部分  牟定縣殘疾人聯(lián)合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準的“三定”方案。

殘聯(lián)履行“代表、服務、管理”三種職能，代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權(quán)益，開展各項業(yè)務和活動，直接為殘疾人服務；承擔政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1．殘疾人脫貧攻堅工作有力推進。按縣委工作思路全面開展2020年全縣建檔立卡殘疾人戶核實比對工作，做好我縣1172戶1321人建檔立卡貧困殘疾人和38戶5人未脫貧建檔立卡貧困殘疾人信息比對，對50戶建檔立卡戶重度殘疾人無障礙改造項目核查驗收。做好殘疾人社會兜底保障，確保“殘疾人一個都不能少”的保障措施落到實處，為扶殘扶貧提供精確依據(jù)。配合扶貧、教體、社保、住建等部門做好精準扶貧“回頭看”，為完成全省建檔立卡戶普查工作打下基礎(chǔ)，確保還未脫貧的建檔立卡貧困殘疾人如期脫貧。對單位掛包的共和鎮(zhèn)天臺村委會建檔立卡戶12戶和安樂鄉(xiāng)六渡村委會2戶共14 戶農(nóng)戶定期不定期走訪慰問，切實解決他們生產(chǎn)、生活和就醫(yī)、就學等方面的問題。

2．殘疾人康復服務更加有力。著力做好2020年各類康復需求調(diào)查，假肢及矯形器安裝需求數(shù)15人，聾兒人工耳蝸安裝3人，0-6歲持證殘疾人兒童康復需求7人，0-18歲持證殘疾兒童殘疾人兒童215人，有康復需求25人。完成2020年0-18歲殘疾兒童康復項目篩查工作，篩查有康復需求的殘疾兒童18人，符合實施康復訓練8人，矯治手術(shù)6人。為符合肢體矯治手術(shù)、功能重建的12名患者進行手術(shù)矯治，對13名殘疾兒童進行康復訓練，提高他們適應正常生活的能力，補助康復治療資金8.77萬元，發(fā)放輔助器具6人。做好殘疾兒童康復救助和精準康復數(shù)據(jù)錄入工作。深入7鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展“復明七號”白內(nèi)障篩查工作，共篩查患者408人，符合手術(shù)條件174人。

3．殘疾人基本保障落到實處。做好我縣殘疾人假肢安裝調(diào)查和裝配工作，發(fā)放輔助器具945件，其中輪椅105輛，坐便器100臺，拐杖櫈110臺，沐浴凳110支，拐杖200支，盲杖80支，盲人收音機240臺。積極籌措資金，確保貧困戶殘疾人各種補貼救助幫扶到位。2020年1至10月累計發(fā)放殘疾人“兩項補貼192.08萬元，其中：困難生活補貼 54.13萬元，護理補貼 137.95萬元。做好2019年貧困智力、精神和重度殘疾340人4.52萬元基本康復補助工作。投入資金15萬元為27戶貧困重度殘疾人實施無障礙改造，為105名殘疾人做好機動車燃油補貼發(fā)放工作，共計發(fā)放資金2.73萬元，并做好2021年140人殘疾人機動輪椅車燃油補貼申報、數(shù)據(jù)錄入工作。2020年春節(jié)期間，籌措資金2.5萬元走訪慰問全縣7鄉(xiāng)鎮(zhèn)48戶貧困殘疾人家庭，到紅慈庵看望了2名集中供養(yǎng)麻風病治愈者和管理者，發(fā)放慰問金1000萬元。

4．助殘助學和培訓工作順利開展。對2020年考入高等院校全日制就讀的5名農(nóng)村貧困殘疾人家庭子女發(fā)放一次性生活費補貼3.3萬元，對在校的3名殘疾人及殘疾人子女大學生資助9000萬元，對單位結(jié)對的牟定一中在讀女生李宗菊實施“春蕾計劃”資助500萬元。協(xié)助州特校開展2020年新生招生面試工作，投資30萬元為20名殘疾人開展2019年度“陽光家園計劃”項目入戶服務，輸送2名視力殘疾人到楚雄參加州殘疾人就業(yè)服務中心舉辦的初級盲人按摩班進行培訓。投入培訓經(jīng)費2.5萬元在共和鎮(zhèn)、新橋鎮(zhèn)開展100人的農(nóng)村貧困殘疾人實用技術(shù)培訓。落實2019年中央、州殘聯(lián)下達我縣90名居家托養(yǎng)“陽光家園”項目任務，通過政府購買服務以第三方按期對服務對象開展上門服務。

5．殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)更加務實。按《牟定縣按比例安排殘疾人就業(yè)實施辦法》要求，加大全縣機關(guān)、企事業(yè)單位按比例安排殘疾人就業(yè)力度，配合稅務部門對達不到殘疾人安置比例的機關(guān)、企事業(yè)單位依法征收殘疾人就業(yè)保障金。投入獎金1.2萬元對6名殘疾人開展創(chuàng)業(yè)扶持。開展牟定縣殘疾人外出務工調(diào)查，省外務工47人。動員鼓勵殘疾人外出務工增加家庭收入，由專人護送4名肢體殘疾人到廣東務工，實現(xiàn)了他們想就業(yè)的愿望，為他們脫貧致富奠定了堅實基礎(chǔ)。爭取滬滇扶貧項目10萬元為我縣20戶67名建檔立卡貧困殘疾人實施扶貧就業(yè)，并加強殘疾人扶貧示范基地建設。

6．殘疾少年兒童“控輟保學”工作成效明顯。配合教育部門開展我縣轄區(qū)內(nèi)義務教育階段殘疾兒童少年“控輟保學”工作和重度殘疾兒童少年送教上門工作。開展殘疾人優(yōu)秀文化藝術(shù)表演團體（隊）及人才調(diào)查摸底工作，推薦殘疾人文化藝術(shù)人才4人。利用“助殘日”、“殘疾預防日”等活動契機加大力度推進殘疾預防宣傳活動，發(fā)放宣傳單150余份。協(xié)助州特殊教育學校開展2020年新生招生面試和送教上門工作，牟定籍在楚雄州特殊教育學校就讀學生逐年增加，在州特殊教育學校就讀學生從2016年的21人增加到2020年的37人。認真落實云南省殘疾人事業(yè)專項彩票公益金助學項目及省級殘疾人就業(yè)保障金助學項目，對在牟定一中就讀及考入高等院校全日制就讀的3名貧困殘疾學生及殘疾家庭子女進行資助，發(fā)放資金1.5萬元。    

7．殘疾人證辦理和維權(quán)工作有序開展。今年以來，來人、來電話咨詢殘疾人辦證、殘疾人“兩項補貼”、享受低保等方面是殘疾人信訪維權(quán)的反映重點，為做好穩(wěn)定工作，我們成立了維穩(wěn)、綜治工作領(lǐng)導機構(gòu)，嚴格執(zhí)行主要領(lǐng)導負總責，做到了措施、人員到位。全年共接待來電來訪及咨詢?nèi)藛T380多人（次）。做好二代殘疾人證核查比對、清理，繼續(xù)開展第三代智能化殘疾人證辦理工作，年度內(nèi)嚴格按程序辦理殘疾人證872本，杜絕人情證、關(guān)系證。發(fā)放第三代智能化殘疾人證5886本。做好殘疾人基本服務狀態(tài)和需求信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新工作，已調(diào)查7067人，完成殘疾人信息登記100%，殘疾人社區(qū)登記信息登記100%，為制定發(fā)展殘疾人事業(yè)的政策措施提供依據(jù)。充分利用“助殘日”“殘疾預防日”“殘疾人家庭醫(yī)生簽約服務”等活動契機，大力宣傳殘疾預防康復知識，積極開展各種形式的專題宣傳活動，大力營造關(guān)愛生命健康的濃厚氛圍。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣殘疾人聯(lián)合會部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣殘疾人聯(lián)合會部門2020年末實有人員編制12人。其中：事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員2人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休人員3人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

                          第二部分  2020年度部門決算表

                 （詳見附件）

                 第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣殘疾人聯(lián)合會部門2019年度收入合計374.24萬元。其中：財政撥款收入363.24萬元，占總收入的97.06%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入11.00萬元，占總收入的2.94%。與上年對比，年度總收入與上年403.12萬元相比，減少28.88萬元，下降7.17%。主要原因是在防控疫情的情況下各級專項撥款支出均有所減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣殘疾人聯(lián)合會部門2020年度支出合計454.42萬元。其中：基本支出228.40萬元，占總支出的50.27%；項目支出226.02萬元，占總支出的49.73%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比，年總支出與上年557.24萬元相比減少102.82元，主要原因是牟定縣殘疾人托養(yǎng)中心建設項目未發(fā)生支出。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障牟定縣殘疾人聯(lián)合會機關(guān)（無下屬事業(yè)單位等機構(gòu)）正常運轉(zhuǎn)的日常支出228.40萬元。與上年基本支出219.58萬元對比，年基本支出上升8.82萬元，主要原因是增加1名在職人員，工資福利支出增加。基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出為203.08占基本支出的88.92%，全年人均工資福利支出為16.92萬元；對個人及家庭的補助支出6.63萬元（統(tǒng)籌外退休費用），占基本支出的2.91%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費18.69元，占基本支出的8.17%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障牟定縣殘疾人聯(lián)合會機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出226.02萬元。與上年項目支出337.65萬元對比減少111.63萬元.主要原因是牟定縣殘疾人托養(yǎng)中心建設項目未發(fā)生支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣殘疾人聯(lián)合會部門2020年度一般公共預算財政撥款支出430.61萬元,占本年支出合計454.42萬元的94.76%。與上年一般公共預算財政撥款支出535.66元萬元對比，減少105.05萬元，主要原因是牟定縣殘疾人托養(yǎng)中心建設項目未發(fā)生支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出8.4萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.95%。主要用于工資福利支出4.90萬元，商品和服務支出（辦公經(jīng)費支出）3.5萬元。

 2.社會保障和就業(yè)（類）支出394.94萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.72%。主要用于以下支出：

（1）2080502?事業(yè)單位離退休6.63萬元；

（2）2080505?機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.41萬元；

（3）2081101?行政運行178.09萬元；

（4）2081102?一般行政管理事務10.22萬元；

（5）2081104?殘疾人康復 120.67萬元；

（6）2081105?殘疾人就業(yè)和扶貧30.96萬元；

（7）2081106?殘疾人體育 3.63萬元；

（8）2081199?其他殘疾人事業(yè)支出28. 33萬元。

 3.衛(wèi)生健康（類）支出14.7萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.41%。主要用于以下支出：

（1）2101102?事業(yè)單位醫(yī)療9.82萬元；

（2）2101103?公務員醫(yī)療補助4.88萬元。

4.住房保障（類）支出12.57萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.92%。主要用于2210201?住房公積金支出12.57萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣殘疾人聯(lián)合會部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為2.4萬元，支出決算為2.37萬元，完成預算的98.75%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為2萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0.37萬元，完成預算的92.5%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：公務接待費節(jié)約0.03萬元。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少0.13萬元，下降78.52%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務接待費支出決算減少0.13萬元，下降78.52%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：（1）扶貧工作任務較上年明顯減少，使用車輛頻次降低；（2）嚴格壓縮公務接待規(guī)模和上級部門檢查、視察工作接待事較上年減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出2萬元，占84.32%；公務接待費支出0.37萬元，占15.68%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出2萬元。其中：公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出2萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費0.37萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.37萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

                   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣殘疾人聯(lián)合會部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出18.76萬元，與上年17.25萬元對比增加1.51萬元，主要原因：2020年增加1人，車改補貼增加9000萬元，辦公費增加4000萬元。

部門機關(guān)運行經(jīng)費分別是：辦公費1.55萬元；水費0.29萬元；電費0.20萬元；郵電費0.39萬元；差旅費0.88萬元；公務接待費 0.32萬元；勞務費0.01萬元；工會經(jīng)費1.94萬元；公務用車運行維護費2.00萬元；其他交通費用10.92萬元；辦公設備購置0.26萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，牟定縣殘疾人聯(lián)合會部門資產(chǎn)總額665.01萬元，其中，流動資產(chǎn)251.71萬元，固定資產(chǎn)49.74萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程363.56萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少23.24萬元，其中;流動資產(chǎn)減少85.57萬元，固定資產(chǎn)增加2.33萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加60萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。流動資產(chǎn)減少的主要原因是在建工程增加60萬元，上繳結(jié)余資金38.90萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額75.94萬元，其中：政府采購貨物支出4.44萬元；政府采購工程支出60萬元；政府采購服務支出11.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

                          第五部分  名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3. 基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5、財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

7、“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

8、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。

監(jiān)督索引號53232300376201111