牟定縣疾病預(yù)防控制中心2020年度部門決算公開說明

目        錄

  第一部分  牟定縣衛(wèi)生健康局概況

  一、主要職能

二、部門基本情況

  第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

  第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

  一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  二、國有資產(chǎn)占有情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評情況

  （一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

  （二）部門整體支出績效自評報(bào)告

  （三）部門整體支出績效自評表

  五、其他重要事項(xiàng)情況說明

  六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  牟定縣疾病預(yù)防控制中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.完成上級下達(dá)的疾病預(yù)防控制任務(wù)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疾病預(yù)防控制具體工作的管理和落實(shí)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疫苗使用管理，組織實(shí)施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

2.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測調(diào)查與信息收集、報(bào)告，落實(shí)具體控制措施。

3.開展病原微生物常規(guī)檢驗(yàn)和常見污染物的檢驗(yàn)。

4.承擔(dān)衛(wèi)生行政部門委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關(guān)的檢驗(yàn)檢測任務(wù)。

5.指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生組織和農(nóng)村鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院開展衛(wèi)生防病工作，負(fù)責(zé)考核和評價(jià)，對從事疾病預(yù)防控制相關(guān)工作的人員進(jìn)行培訓(xùn)。

6.負(fù)責(zé)疫情和公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測、報(bào)告，指導(dǎo)鄉(xiāng)、村和有關(guān)部門收集、報(bào)告疫情。

7.開展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進(jìn)活動，普及衛(wèi)生防病知識。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.繼續(xù)抓實(shí)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強(qiáng)行業(yè)作風(fēng)建設(shè)。牢固樹立“抓好黨建是本職、不抓黨建是失職、抓不好黨建不稱職”的理念。扎實(shí)開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，深入推進(jìn)“四項(xiàng)談話”工作，把守紀(jì)律講規(guī)矩和履職盡責(zé)督促檢查工作放在更加突出的位置，從思想上進(jìn)一步教育引導(dǎo)職工，營造風(fēng)清氣正的行業(yè)氛圍，為各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)的落實(shí)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2.根據(jù)結(jié)核病“三位一體”新型防治服務(wù)模式的方案要求，協(xié)助縣衛(wèi)計(jì)局認(rèn)真實(shí)施好轉(zhuǎn)型期間的各項(xiàng)工作，確保2020年10月底以前我縣順利完成各項(xiàng)考核指標(biāo)。

3.繼續(xù)加大對基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目疾控包和健康教育包的督促指導(dǎo)力度，進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)痕跡資料的收集管理。

4.進(jìn)一步加強(qiáng)疾控衛(wèi)生應(yīng)急能力建設(shè)，充實(shí)物資、人員隊(duì)伍，加強(qiáng)培訓(xùn)，提升應(yīng)急能力水平，為應(yīng)對新形勢下的突發(fā)公共衛(wèi)生事件做好準(zhǔn)備。

5.以第四輪省級艾滋病綜合防治項(xiàng)目在我縣實(shí)施的有利契機(jī)，進(jìn)一步推動我縣艾滋病防治工作，為打贏第四輪防艾人民戰(zhàn)爭打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣疾病預(yù)防控制中心部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣疾病預(yù)防控制中心部門2020年末實(shí)有人員編制36人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制36人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員32人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員20人。其中：離休0人，退休20人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

                            第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣疾病預(yù)防控制中心部門2020年度收入合計(jì)570.07萬元。其中：財(cái)政撥款收入570.07萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。比上年531.95萬元減少38.12元，減少6.69。收入比上年減少的主要原因是人員減少致財(cái)政撥款收入減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣疾病預(yù)防控制中心部門2020年度支出合計(jì)531.95萬元。其中：基本支出524.35萬元，占總支出的98.57%；項(xiàng)目支出7.60萬元，占總支出的1.43%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%?？傊С霰壬夏?/span>531.95萬元減少38.12元，減少6.69。收入比上年減少的主要原因是人員凈減少3人致財(cái)政撥款收入減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障牟定縣疾病預(yù)防控制中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出524.35萬元。比上年561.57萬元減少37.22萬元，減少6.63%。收入比上年減少的主要原因是人員凈減少3人，所以養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等減少，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的93.31%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6.69%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障牟定縣疾病預(yù)防控制中心機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7.60萬元，支出比上年8.50萬元減少0.90萬元，減少10.59%。支出比上年減少的原因是：各級財(cái)政對疾病預(yù)防控制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣疾病預(yù)防控制中心部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出531.95萬元，占本年支出合計(jì)的100%?？偸杖氡壬夏?/span>570.07萬元減少38.12萬元，減少6.69%。收入比上年減少的主要原因是人員凈減少3人致財(cái)政撥款收入減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出95.02萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.86%。主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)；

2.衛(wèi)生健康（類）支出76.36萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.36%，主要用于公共衛(wèi)生、單位職工醫(yī)保及公務(wù)員醫(yī)療等補(bǔ)助。

3.住房保障（類）支出30.72萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.28%，主要用于繳納單位職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣疾病預(yù)防控制中心部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.65萬元，支出決算為5.57萬元，完成預(yù)算的98.58%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.10萬元，完成預(yù)算的55.66%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.55萬元，完成預(yù)算的44.34%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部門預(yù)算更加科學(xué)全面，2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2019年減少的原因是2020年我部門進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范了公務(wù)用車管理使用及公務(wù)接待管理。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.10萬元，占55.66%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.55萬元，占44.34%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.10萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.10萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于疾病預(yù)防控制所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.55萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出2.55萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次481人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疾病預(yù)防控制發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣疾病預(yù)防控制中心部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，牟定縣疾病預(yù)防控制中心部門資產(chǎn)總額1759.06萬元，其中，流動資產(chǎn)505.11萬元，固定資產(chǎn)1253.95萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加232.01萬元，其中：流動資產(chǎn)增加206.31萬元，固定資產(chǎn)增加75.91萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額75.91萬元,其中：政府采購貨物支出75.91萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無政府性基金收入支出。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

三、 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

六、其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。