監(jiān)督索引號53232300432701000

牟定縣林業(yè)和草原局部門2020年度部門決算說明

目       錄

第一部分  牟定縣林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  牟定縣林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行中央和省、州有關(guān)森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護和國土綠化的方針、政策、法律、法規(guī)。

2.研究和擬定全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；組織實施全縣天然林保護和退耕還林（草）等國家重點工程；管理縣級林業(yè)基金；監(jiān)督全縣林業(yè)資金的管理和使用。

3.組織開展全縣植樹造林、國土綠化和封山育林工作；組織、指導植樹種草等生物措施防治水土流失工作；指導全縣國有林場、國有苗圃、森林公園、集體林場及基層林業(yè)機構(gòu)的建設(shè)和管理；指導全縣林木種子、種苗、花卉管理工作。

4.組織指導全縣森林資源的管理；組織全縣森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計，審核并監(jiān)督森林資源的使用；組織編制森林采伐限額，經(jīng)省、州政府審核批準后監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)督林木、竹林的憑證采伐與運輸；組織、指導林地、林權(quán)管理并依法對應(yīng)由國家和省、州批準的林地征用、占用進行初審。

5.組織、指導全縣陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用；指導森林和陸生野生動植物類型自然保護區(qū)（點）的建設(shè)和管理。

6.組織、協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)督全縣森林防火工作，發(fā)布森林火災(zāi)信息；指導管理全縣森林公安工作；對破壞森林資源和國家重點保護野生動植物資源的大案、要案查處工作進行指導、協(xié)調(diào)與監(jiān)督；組織、指導全縣森林病蟲害、鼠害的防治、檢疫、監(jiān)測、預(yù)報。

7.研究并提出林業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的方針政策、實施規(guī)劃；研究并提出全縣林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟調(diào)節(jié)意見；監(jiān)管國有林業(yè)資產(chǎn)；審核申報重點林業(yè)建設(shè)項目；指導管理全縣林業(yè)基本建設(shè)。

8.指導各類商品林和生態(tài)林的培育。

9.組織指導林業(yè)科技、教育和外事工作；指導全縣林業(yè)隊伍的建設(shè)；制定林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，組織重點科研項目攻關(guān)和科技成果的推廣應(yīng)用；統(tǒng)籌規(guī)劃全縣林業(yè)專業(yè)人才培訓。

10.負責管理局機關(guān)及直屬單位的黨群工作和紀檢、監(jiān)察工作并配合有關(guān)部門負責其審計工作，指導林業(yè)行業(yè)的精神文明建設(shè)。

11.承辦上級交辦的其他事項。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1.嚴防死守抓好森林防火。進入防火期以來，全縣及時召開各級會議部署全年森林防火工作，共召開會議160場次，簽訂聯(lián)防協(xié)議32份，簽訂各類防火責任書9.2萬余份。加強撲火物資儲備，全縣防火物資儲備價值達200萬元以上，現(xiàn)有森林滅火專用水車5輛（16立方米1輛），增壓水泵15臺、遠程消防管道儲備10000米，儲備風力滅火機100臺、油鋸118臺，簽約臨時調(diào)用挖機5臺，極大地提高了火災(zāi)應(yīng)急處置能力。組建了60人縣級專業(yè)森林消防隊，7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)組建140人的專業(yè)森林消防隊，組建鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部半專業(yè)森林消防隊9支250人，組建村、組干部、護林員組成的義務(wù)撲火隊98支1960人。縣、鄉(xiāng)、村召開森林防火會議1530場次，編發(fā)手機短（微）信2600條，組織村、組森林防火知識培訓220場次；在人員密集場所粘貼省、州、縣防火命令4000份。利用“小廣場、大喇叭”播放森林防火法律法規(guī)和相關(guān)知識和野外用火管理規(guī)定。

2.依法依規(guī)抓好森林資源管理。持續(xù)做好2019年森林資源督查違法圖斑案件移交工作；組織開展集中非法侵占林地種茶毀林專項整治活動和違法違規(guī)私建“住宅”等突出問題專項行動，積極準備2020年森林督查、森林資源監(jiān)測、草原、濕地監(jiān)測等六項工作。積極做好林地報批服務(wù)，2020年1-10月份，全縣上報林地報件38件，已按審核權(quán)限分別上報國家、省、州林草主管部門，已獲得批準14件，獲批林地面積20.135公頃（302.03畝），其中：批準永久征收林地910件9.6891公頃（面積145.3畝）、批準臨時和其他方式占用10.4459公頃（156.73畝）。為全縣滇中引水工程、昆楚大、楚姚高速公路、水庫建設(shè)等重大工程及民生項目的順利開工確保用地保障。嚴格執(zhí)行森林采伐限額制度，規(guī)范林木采伐行為，強化林木采伐的監(jiān)管工作，采伐林木主要采伐征收占用林地上的林木。積極組織開展?jié)竦乇Ｗo宣傳，共發(fā)放濕地宣傳材料800余份，開展?jié)竦乇Ｗo、濕地勘界立標工作， 完成濕地資源監(jiān)測工作，我縣現(xiàn)共有濕地面積1627.66公頃。妥善做好全縣禁食人工繁育陸生野生動物退出及動物處置工作，處置在養(yǎng)禁食陸生野生動物馴養(yǎng)戶5戶，兌付補償金6.95萬元，兌付率為100％。抓好非洲豬瘟的防控工作，辦理野生動物肇事案件66件、賠付資金6.64萬元。以有效防控無煙森林火災(zāi)為重點，抓好森林病蟲害防治，加強苗木檢疫和病蟲防治工作，采用常規(guī)監(jiān)測與專項調(diào)查相結(jié)合的方法，不間斷地對全縣150萬畝森林資源進行病蟲害監(jiān)測，監(jiān)測覆蓋率達100%。

3.加大力度抓好自然保護區(qū)整合優(yōu)化工作。認真貫徹落實自然資源部 國家林業(yè)和草原局關(guān)于“自然保護地整合優(yōu)化和生態(tài)保護紅線劃定評估調(diào)整推進工作電視電話會議”精神和云南省人民政府召開的“全省自然保護地整合優(yōu)化和生態(tài)紅線劃定評估調(diào)整工作培訓視頻會”精神，由縣政府組織牟定縣自然保護地整合優(yōu)化領(lǐng)導小組成員單位和專家組，協(xié)調(diào)推進我縣自然保護地整合優(yōu)化工作，編制《楚雄州牟定縣自然保護地整合優(yōu)化預(yù)案》，10月初《楚雄州牟定縣自然保護地整合優(yōu)化預(yù)案》按程序，已由省政府上報國家林草局，由國家林草局作最終的評審工作。

   4.夯實基礎(chǔ)抓好營造林綠化。2020年州級下達我縣營造林任務(wù)8563畝，其中：新一輪退耕還林3800畝，陡坡地治理3000畝，異地植被恢復造林1763畝。全縣準備林木育苗種子4600.8公斤，落實育苗面積242畝，已培育苗378.39萬株，任務(wù)完成率100%。完成植被恢復造林1763畝，陡坡地生態(tài)治理3000畝；完成新一輪退耕還林整地工作，計劃在12月底全部完成后造林。完成四旁植樹212.4萬株、義務(wù)植樹87.78萬株。全年共檢測苗木批次20批，檢驗苗木147.8672萬株，堅決禁止不合格苗木出圃和上山造林。

5.強化管理抓好重點項目工程。聘請專職護林員和季節(jié)性護林員679人，對天保工程區(qū)、重點林區(qū)的森林資源進行管護，完成管護林地面積156萬畝。加強全縣公益林森林資源管護，制定了《公益林管護實施方案》，落實管護責任單位75個，合理劃分管護責任區(qū)198個，年初落實專職管護人員245名，管護責任單位與管護人員簽訂管護合同245份。扎實做好2020年草原監(jiān)測工作，全面調(diào)查了12塊草原監(jiān)測樣地，采集監(jiān)測草樣186袋，摸清地立地因子、植被覆蓋度、植物種類、植物生長量和利用狀況底數(shù)，為下步制定草原科學利用與保護規(guī)劃提供了依據(jù)。切實加強對2015年省、州下達我縣新一輪退耕還林任務(wù)1.38萬畝進行管護。2019年度省下達我縣實施的3000畝陡坡地生態(tài)治理任務(wù)，已組織在江坡種植李子2300畝，蟠貓種植櫻桃200畝，新橋種植軟籽石榴500畝。積極推進國家儲備林等林業(yè)生態(tài)建設(shè)的相關(guān)工作，完成了萬壽路、縣委廣場、左腳舞山城3號線、茅州古鎮(zhèn)的綠化，現(xiàn)已完成項目總投資的22%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣林業(yè)和草原局部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣林業(yè)和草原局部門2020年末實有人員編制63人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制55人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實有行政人員16人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員53人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員50人。其中：離休0人，退休50人。

車輛編制4輛，實有車輛12輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣林業(yè)和草原局部門2020年度收入合計2,801.44萬元。其中：財政撥款收入2,785.88萬元，占總收入的99.44%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入15.56萬元，占總收入的0.56%。與上年3,462.87萬元對比減少661.43萬元，下降19.10%，主要原因是2020年退休人員死亡撫恤金預(yù)算收入減少、退耕還林補助、森林生態(tài)效益補償、產(chǎn)業(yè)化管理補助、林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督等收入的減少，導致收入減少。

二、支出決算情況說明

　 牟定縣林業(yè)和草原局部門2020年度支出合計2,859.72萬元。其中：基本支出1,144.28萬元，占總支出的40.01%；項目支出1,715.45萬元，占總支出的59.99%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年支出3308.78萬元對比支出減少449.06萬元，下降13.57%，主要原因是2020年退休人員死亡撫恤金預(yù)算收入減少、退耕還林補助、森林生態(tài)效益補償、產(chǎn)業(yè)化管理補助、林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督等收入的減少，導致收入減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障牟定縣林業(yè)和草原局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,144.28萬元。與上年1163.34萬元對比減少19.06萬元，下降1.64%。減少的主要原因是2020年退休人員死亡撫恤金預(yù)算收入減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,109.56萬元，占基本支出的96.97%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費34.71萬元，占基本支出的3.03%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障牟定縣林業(yè)和草原局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,715.45萬元。與上年2145.44萬元對比減少429.99萬元，下降20%，減少的主要原因是退耕還林補助、森林生態(tài)效益補償、產(chǎn)業(yè)化管理補助、林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督等支出的減少，導致支出減少。具體項目開支及開展工作情況是：一是組建了一支60人的縣級撲火專業(yè)和140人（20人/鄉(xiāng)鎮(zhèn)）的鄉(xiāng)鎮(zhèn)專業(yè)撲火隊，兌現(xiàn)補助資金200.40萬元；二是實施新一輪退耕還林實施3800畝，項目已實施完成,驗收合格后兌現(xiàn)補助資金；三是完成異地植被恢復費任務(wù)1763畝并兌現(xiàn)補助資金100萬元；四是兌現(xiàn)國家公益補償53.78萬元、兌現(xiàn)省級公益補償資金1053萬元，涉及7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)12437戶；五是繼續(xù)將符合條件的貧困人口轉(zhuǎn)崗為生態(tài)護林員，2020年建檔立卡貧困戶貧困人口轉(zhuǎn)崗為生態(tài)護林員累計302人，兌付護林工資289.92萬元，實現(xiàn)戶均增收9600元/年；六是積極推動整合，促進林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實施牟定縣林業(yè)草原產(chǎn)業(yè)扶貧江坡鎮(zhèn)桂山村委會500畝李子標準示范基地建設(shè)項目，兌現(xiàn)補助資金40萬元；牟定縣林業(yè)草原產(chǎn)業(yè)扶貧安樂鄉(xiāng)直苴村委會100畝花菽科技示范基地建設(shè)項目，兌現(xiàn)補助資金5萬元；牟定縣林業(yè)草原產(chǎn)業(yè)扶貧鳳屯鎮(zhèn)颯馬場村委會2000畝云南紅梨提質(zhì)增效示范基地建設(shè)項目，兌現(xiàn)補助資金85萬元；牟定縣林業(yè)草原產(chǎn)業(yè)扶貧鳳屯鎮(zhèn)河節(jié)沖村委會3000畝櫻桃標準化示范基地建設(shè)項目，兌現(xiàn)補助資金70萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣林業(yè)和草原局部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,824.50萬元，占本年支出合計的98.77%。與上年一般公共預(yù)算財政撥款支出3146.65萬元對比，減少322.14萬元，下降10.24%，主要原因是2020年退休人員死亡撫恤金預(yù)算支出減少、退耕還林補助、森林生態(tài)效益補償、產(chǎn)業(yè)化管理補助、林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督等收入的減少，導致支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出42.57萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.51%。主要用于政府績效獎金14.07萬元、勞務(wù)費28.50萬元；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出207.77萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.36%。主要用于事業(yè)單位離退休補助支出108.33萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出89.46萬元、 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出9.98萬元；

 3.衛(wèi)生健康（類）支出87.69萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.10%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療 54.16萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助33.53萬元；

 4.節(jié)能環(huán)保（類）支出591.35萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的20.94%。主要用于自然生態(tài)保護5.80萬元、森林管護155.75萬元、政策性社會性支出補助1.19萬元、天然林保護工程建設(shè)32.14萬元、退耕還林工程建設(shè)70.38萬元、其他退耕還林支出326.09萬元。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出6.48萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.23%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)支出6.48萬元；

6.農(nóng)林水（類）支出1,574.13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的55.73%。主要用于行政運行781.57萬元、一般行政管理事務(wù)20.05萬元、森林資源培育113.77萬元、森林資源管理90.35萬元、森林生態(tài)效益補償453.53萬元、自然保護區(qū)管理1.50萬元、動植物保護4.14萬元、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)67.60萬元、草原管理11.50萬元、其他林業(yè)和草原支出7.20萬元、農(nóng)業(yè)保險保費補貼22.92萬元。

 7.住房保障（類）支出67.24萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.38%。主要用于繳納住房公積金支出67.24萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣林業(yè)和草原局部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為12.90萬元，支出決算為11.02萬元，完成預(yù)算的85.43%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為9.10萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為1.92萬元，完成預(yù)算的50.53%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我局嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范公務(wù)接待和公務(wù)用車運行管理，提高使用效率，導致接待費和公務(wù)用車運行支出減少。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少9.33萬元，下降45.85%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少7.71萬元，下降45.88%；公務(wù)接待費支出決算減少1.62萬元，下降45.72%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我局嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范公務(wù)接待，公務(wù)用車管理，提高使用效率，導致接待費支出和公務(wù)用車運行費支出減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出9.10萬元，占82.55%；公務(wù)接待費支出1.92萬元，占17.45%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出9.10萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出9.10萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為12輛。主要用于開展林草工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。較上年減少7.71萬元，下降45.88%，下降主要原因是2019年新購置車輛一輛，車輛購置費減少。

3.公務(wù)接待費1.92萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出1.92萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次289人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展林草工作調(diào)查研究、規(guī)劃設(shè)計、項目檢查驗收等30批次289人接待支出。較上年減少1.62萬元，下降45.72%，減少主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范公務(wù)接待。

國（境）外接待費0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣林業(yè)和草原局部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出34.71萬元，與上年對比增加支出6.25萬元，增長21.96%，主要原因是購買森林防火宣傳材料，印刷費支出增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費2.85萬元、印刷費5.38萬元、手續(xù)費0.06萬元、水費0.96萬元、電費1.01萬元、郵電費0.67萬元、差旅費8.50萬元、會議費0.34萬元、培訓費0.92萬元、公務(wù)接待費1.60萬元、勞務(wù)費0.80萬元、工會經(jīng)費10.81萬元、福利費0.75萬元、公務(wù)用車運行維護費0.05萬元、稅金及附加費用0.01萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，牟定縣林業(yè)和草原局部門資產(chǎn)總額3341.79萬元，其中，流動資產(chǎn)2050.42萬元，固定資產(chǎn)1241.96萬元，在建工程44.45萬元，無形資產(chǎn)4.96萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年3405.95萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少64.16萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)2項，賬面原值19.72萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額474.51萬元，其中：政府采購貨物支出267.34萬元；政府采購工程支出35.77萬元；政府采購服務(wù)支出171.40萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

“三公經(jīng)費”：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅游費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

監(jiān)督索引號53232300432701111