監(jiān)督索引號53232300171700000
牟定縣總工會2022年預算公開目錄
第一部分 牟定縣總工會2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 牟定縣總工會2022年年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、州對下轉移支付預算表
十五、州對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第一部分
牟定縣總工會2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.根據(jù)黨的路線、方針、政策和全國總工會、省總工會、州總工會確定的工會工作指導方針和任務，開展工運理論和政策的研究，圍繞縣委、縣政府中心工作，制定牟定縣工運發(fā)展規(guī)劃，指導全縣工會工作。
2.堅定不移地貫徹黨的全心全意依靠工人階級的方針，依照法律和《中國工會章程》，組織指導本縣各級工會履行工會的“維護、建設、參與、教育”等社會職能；貫徹執(zhí)行縣委、上級工會和牟定縣工會代表大會的決議，開展工會各項業(yè)務工作。
3.堅持以職工為本，主動依法科學維權的維權觀，圍繞職工最關心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題，維護職工的經(jīng)濟、政治、文化和社會各項權益。
4.加強工會自身建設和改革；支持、幫助新建企業(yè)、社會組織組建工會和發(fā)展會員；研究制定加強基層工會建設的各項制度，推進基層工會規(guī)范化建設，增強基層工會的活力，發(fā)揮基層工會作用，把工會建設成為深受職工群眾信賴的學習型、服務型、創(chuàng)新型“職工之家”。
5.研究勞動關系領域新情況新問題，指導完善職工代表大會制度、平等協(xié)商和集體合同制度，建立健全勞動爭議預防、預警、調處機制，構建和諧勞動關系。
6.開展職工安全生產(chǎn)和職工勞動保護工作；組織動員職工群眾開展勞動競賽、合理化建議、技術革新、技能協(xié)作等活動。
7.開展職工宣傳思想工作和素質提升工作，教育引導職工不斷提高思想道德素質和科學文化素質，建設一支有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍，不斷發(fā)展工人階級先進性。
8.加強工會領導干部協(xié)管工作，研究制定工會干部管理制度和培訓規(guī)劃，打造一支“信念堅定、為民服務、勤政務實、敢于擔當、清正廉潔”的工會干部隊伍。
9.推進工會女職工委員會建設，根據(jù)女職工特點和意愿開展維權服務工作，統(tǒng)籌協(xié)調工會各部門和社會有關方面共同做好女職工工作。
10.協(xié)助政府做好勞動模范的推薦評選和管理服務工作，宣傳弘揚新時期勞模精神、勞動精神和工匠精神。
11.大力開展“互聯(lián)網(wǎng)+工會”工作，推進網(wǎng)上工會建設，拓展和完善工會網(wǎng)絡管理和服務平臺。
12.加強工會經(jīng)費審查委員會建設，強化工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作。
13.承擔縣委、縣政府和州總工會交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
牟定縣總工會共設置5個內設機構，包括：辦公室、組織部、勞動經(jīng)濟和法律維權部、財務和資產(chǎn)監(jiān)督管理部、宣傳教育網(wǎng)絡部。
所屬單位1個，分別是：
牟定縣職工服務中心。
（三）重點工作概述
一是深化思想政治引領。組織廣大職工深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆五中、六中全會精神、習近平總書記在慶祝建黨100周年大會上的重要講話精神和州第十次黨代會、州第十次工代會、縣第十四次黨代會精神，引導廣大職工增強“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，堅定聽黨恩、感黨話、跟黨走的政治自覺和行動自覺。大力弘揚勞模精神、勞動精神、工匠精神，踐行社會主義核心價值觀，團結引領廣大職工積極投身全縣經(jīng)濟社會建設主戰(zhàn)場，為推進“十四五”規(guī)劃，建設“滇中牟定、產(chǎn)業(yè)強縣、左腳舞城、工匠名鄉(xiāng)”，開創(chuàng)社會主義現(xiàn)代化建設牟定新篇章貢獻發(fā)揮工人階級主力軍作用。二是加強基層工會組建工作。要按照“哪里有職工，哪里就要建立工會組織”的要求，最大限度地把廣大職工特別是農民工組織到工會中來，不斷夯實工會工作基礎。三是深入開展群眾性立功競賽活動。廣泛開展勞動競賽、技能競賽和職工經(jīng)濟技術創(chuàng)新活動，不斷激發(fā)廣大職工創(chuàng)造活力和創(chuàng)新潛能，深化職工創(chuàng)新工作室、技師工作站創(chuàng)建活動，為職工創(chuàng)新創(chuàng)造搭建平臺。四是做好服務職工群眾工作。加強職工服務陣地建設，擴大職工服務陣地建設覆蓋面。以職工群眾需求為導向，認真抓好“元旦春節(jié)”“中秋國慶”送溫暖、“金秋助學”、職工醫(yī)療互助、“貸免扶補”等工作，為職工提供精準化精細化服務。五是依法維護職工群眾合法權益。抓好企業(yè)集體協(xié)商簽訂，完善勞動關系三方協(xié)商機制，構建和諧勞動關系，推行企業(yè)民主管理制度，積極參加勞動爭議仲裁、安全事故調查處理、農民工工資清欠等工作，依法維護職工群眾合法權益。六是加大工會經(jīng)費收繳力度。加強與財政、稅務、農行等部門的溝通協(xié)調，爭取足額劃撥行政事業(yè)單位工會經(jīng)費。加大對企業(yè)工會經(jīng)費的收繳力度，不斷擴大工會經(jīng)費收繳覆蓋面和收繳率，爭取工會經(jīng)費收繳總量增長在上年基礎上略有增長。七是切實加強自身建設。持續(xù)抓好黨建、黨風廉政建設和意識形態(tài)等工作，切實加強思想政治、組織紀律、工作作風、制度建設和反腐倡廉建設，認真堅持“三會一課”、“主題黨日”、“民主評議黨員”等黨內基本制度，推進全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。切實加強工會干部隊伍建設，召開牟定縣工會第十次代表大會，選舉產(chǎn)生縣總工會新一屆領導班子，加強對縣總工會干部隊伍和社會化工作者的教育管理，做好基層工會干部特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會干部協(xié)管工作，建設高素質工會干部隊伍。加強工會財務經(jīng)審工作，加大對工會經(jīng)費審計審查力度，不斷規(guī)范工會經(jīng)費收支管理。加大工會干部培訓力度，不斷提升工會干部工作能力。
二、預算單位基本情況
牟定縣總工會編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實有13人，其中：財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 6人，其中： 離休 0人，退休 6人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入288.33萬元，其中：一般公共預算288.33萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年205.24萬元相比增加83.09萬元，增長40.48%，增長的主要原因：一是在上年的基礎上增加了3人的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費；二是增加了牟定縣工會第十次代表大會會議經(jīng)費；三是將退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金納入了部門預算全口徑統(tǒng)計（上年納入社保部門統(tǒng)計）。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入288.33萬元，其中:本年收入288.33萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款288.33萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年205.24萬元相比增加83.09萬元，增長40.48%，增長的主要原因：一是在上年的基礎上增加了3人的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費預算收入；二是增加了牟定縣工會第十次代表大會項目經(jīng)費預算收入。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出288.33萬元。財政撥款安排支出288.33萬元，其中：基本支出278.13萬元，與上年205.24萬元相比增加72.89，增長35.51%，增長的主要原因：一是在上年的基礎上增加了3人的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費預算支出；二是增加了退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金預算支出（上年納入社保部門統(tǒng)計）。項目支出10.2萬元，與上年0萬元相比增加10.2萬元，增長100%，主要是將牟定縣工會第十次代表大會會議經(jīng)費納入了2022年年初預算。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：2012901行政運行192.76萬元，2012902一般行政管理事務22.20萬元，2080501行政單位離退休10.76萬元，2080502事業(yè)單位離退休2.15萬元，2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出20.41萬元，2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.79萬元，2101101行政單位醫(yī)療11.38萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療0.82萬元，2101103公務員醫(yī)療補助6.75萬元，2210201住房公積金15.31萬元。
財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：基本支出278.13萬元，其中：30101基本工資61.64萬元，30102津貼補貼74.06萬元，30103獎金35.74萬元，30107績效工資1.96萬元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費20.41萬元，30109職業(yè)年金繳納5.79萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費11.48萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費6.75萬元，30112其他社會保障繳費1.36萬元，30113住房公積金15.31萬元，30199其他工資福利支出12.00萬元，30201辦公費2.78萬元，30211差旅費0.9萬元，30217公務接待費0.3萬元，30228工會經(jīng)費2.45萬元，30239其他交通費用12.30萬元，30299其他商品和服務支出0.24萬元，30302退休費12.67萬元。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
無政府采購預算。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
牟定縣總工會2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.3萬元，較上年無變化，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣總工會2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
牟定縣總工會2022年公務接待費預算為0.3萬元，較上年無變化，國內公務接待批次為4次，共計接待30人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
牟定縣總工會2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費0萬元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
八、重點項目預算績效目標情況
牟定縣工會第十次代表大會會議經(jīng)費績效目標：2022年4月，牟定縣總工會第九屆委員會屆滿，需要按時進行換屆選舉，在換屆過程中，需選舉牟定縣工會第十次代表大會代表130名以上，工作人員需要19名，列席人員21人，參會人員合計170人以上，會期2天。通過換屆，選舉產(chǎn)生牟定縣總工會第十屆委員會、牟定縣總工會第十屆經(jīng)費審查委員會，協(xié)商確定第七屆女職工委員會。參會人員滿意度達90%以上。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。
4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。
5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經(jīng)費。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
牟定縣總工會2022年機關運行經(jīng)費安排29.16萬元，與上年14.13萬元相比增加15.03萬元，增長106.37%，增長的主要原因：一是比上年增加了3人的公用經(jīng)費、工會經(jīng)費和公務交通補貼費用；二是增加了牟定縣工會第十次代表大會會議經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，牟定縣總工會資產(chǎn)總額2.76萬元，其中，流動資產(chǎn)0.35萬元，固定資產(chǎn)2.41萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11.37萬元，其中流動資產(chǎn)減少10.95萬元，固定資產(chǎn)減少0.42萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分
牟定縣總工會2022年部門預算表
(詳見附表）
附件：牟定縣總工會2022年部門預算表_公開版
牟定縣總工會
2022年2月21日
監(jiān)督索引號53232300171700111
