監(jiān)督索引號53232300131500000
牟定縣司法局2022年預算公開目錄
第一部分 牟定縣司法局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 牟定縣司法局2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、省對下轉移支付預算表
十五、省對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
第一部分
牟定縣司法局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹執(zhí)行司法行政工作的法律法規(guī)、方針政策；制定并組織實施全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度工作計劃；負責縣政府規(guī)范性文件編撰、解釋、清理、評估工作。負責全縣司法行政系統信息通信技術網絡建設。
2.承擔統籌推進法治政府建設的責任。指導、監(jiān)督縣政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府依法行政工作。負責綜合協調行政執(zhí)法，承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。監(jiān)督、檢查、指導行政復議、行政應訴、行政賠償、行政補償工作。負責縣政府的行政復議、行政應訴、行政賠償、行政補償案件的處理工作。負責縣人民政府規(guī)范性文件合法性審查。負責全縣行政執(zhí)法隊伍能力提升和行政執(zhí)法人員培訓工作。
3.承擔統籌規(guī)劃法治社會建設的責任。負責擬定法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導人民調解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進司法所建設。
4.承擔指導、管理社區(qū)矯正工作，指導刑滿釋放人員安置幫教工作。
5.負責擬定全縣公共法律服務體系建設規(guī)劃并指導實施，統籌和布局全縣城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務資源。指導、管理律師、法律援助、公證工作。指導、監(jiān)督仲裁和基層法律服務工作。
6.負責規(guī)劃、協調、指導法治人才隊伍建設有關工作，監(jiān)督本系統隊伍建設。負責本系統警務管理和警務督察工作。
7.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
牟定縣司法局共設置9個內設機構，包括：辦公室、法制辦公室、普法與法治宣傳股、律師公證司法鑒定股、基層工作管理股、社區(qū)矯正辦公室、依法治縣辦秘書股、計劃財務裝備股、政工股。
牟定縣司法局派出機構7個，分別是：
1.牟定縣司法局共和司法所；
2.牟定縣司法局新橋司法所；
3.牟定縣司法局江坡司法所；
4.牟定縣司法局鳳屯司法所；
5.牟定縣司法局安樂司法所；
6.牟定縣司法局戌街司法所；
7.牟定縣司法局蟠貓司法所。
牟定縣司法局所屬單位2個，包括：
1.行政單位：牟定縣司法局
2.直屬事業(yè)單位：牟定縣人民政府法律援助中心
（三）重點工作概述
以深入貫徹習近平法治思想為指導，以深入推進全面依法治縣工作為統領，以推進國家治理體系和治理能力現代化為著力點，緊緊圍繞“四個全面”戰(zhàn)略布局和全縣國民經濟和社會發(fā)展“十四五”規(guī)劃的目標任務，立足牟定司法行政工作實際，統籌推進全面依法治縣各項工作，不斷增強法治牟定、法治政府、法治社會建設，大幅提升科學立法、民主立法、依法立法水平，進一步形成行政執(zhí)法協調監(jiān)督體系，不斷提高行政復議基本事項規(guī)范化、專業(yè)化、信息化能力，初步實現基本公共法律服務均衡發(fā)展，進一步提升公民法治意識和法治素養(yǎng)，進一步提高社區(qū)矯正質量，全面建成革命化、專業(yè)化、職業(yè)化司法行政隊伍，司法行政各項工作保障水平和智能化程度顯著提升，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大召開。
1.堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記“七一”重要講話精神，緊緊圍繞維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)的總任務，牢牢把握信念過硬、政治過硬、責任過硬、能力過硬、作風過硬的總要求，始終堅持革命化、專業(yè)化、職業(yè)化建設方向，全面推進司法行政隊伍政治、思想、組織、作風、紀律建設，努力建設一支信念堅定、執(zhí)法為民、敢于擔當、清正廉潔的司法行政鐵軍。
2.堅決貫徹落實習近平總書記重要指示精神，把疫情防控作為踐行“兩個維護”的現實檢驗，扛牢壓實政治責任，落實落細管控措施，一體推進人防、物防、技防建設，細化完善應急預案，堅決堵住一切可能引起疫情輸入的漏洞。緊盯中央、省、州會議等重要時段和敏感節(jié)點，扎實開展安全穩(wěn)定，全面排查安全隱患，對排查出的問題建清單、拉賬單，明確責任、立行立改，夯實工作基礎，補齊工作短板。大幅提升刑罰執(zhí)行一體化建設，切實提高社區(qū)矯正教育矯治水平。
3.以履行縣委依法治縣辦公室職責為統籌，重點協調解決人民群眾反映強烈、單獨依靠部門或地方難以解決的全局性問題，提高議事能力及協調水平，確保把法治牟定、法治政府、法治社會建設規(guī)劃暨實施方案落到實處。抓住領導干部這個“關鍵少數”，抓實年度工作部署、年終工作報告、帶頭依法決策、述職述法等工作，層層壓實地方和部門特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府主要負責人推進法治建設第一責任人職責，不斷提高領導干部運用法治思維和法治方式開展工作、解決問題、推動發(fā)展的能力。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位 1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制35人，其中：行政編制 33人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。在職實有46人，其中： 財政全額保障46人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入 915.31萬元，其中：一般公共預算915.31萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
對比上年財務總收入增加17.18萬元，增長1.91%。主要原因分析：人員工資調標和各種保險繳費增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入915.31萬元，其中:本年收入915.31萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款915.31萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年對比財政撥款收入增加17.18萬元，增長1.91%。主要原因分析：人員工資調標和各種保險繳費增加。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出915.31萬元。財政撥款安排支出915.31萬元，其中：基本支出915.31萬元，與上年對比增加17.18萬元，增長1.84%。主要原因分析：行政人員職級變動工資略有增加；項目支出0元，與上年對比增加了0元，增長0%。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
公共安全支出-司法-行政運行706.17萬元，主要用于單位人員工資性支出和公用支出以及因公出國（境）經費。
公共安全支出-司法-一般行政管理事務6萬元，主要用于單位臨時聘用人員工資性支出經費。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休21.58萬元，主要用于保障單位離休人員的人員經費和離退休人員公用經費。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出64.59萬元，主要用于單位人員基本養(yǎng)老保險繳費。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出11.24萬元，主要用于單位人員職業(yè)年金記實繳費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療37.21萬元，主要用于行政單位人員醫(yī)療保險補助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療1.24萬元，主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)療保險補助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助18.83萬元，主要用于單位行政人員醫(yī)療補助。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金48.44萬元，主要用于單位人員住房公積金繳納。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
牟定縣司法局2022年部門預算無與中央配套區(qū)對下專項轉移支付事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
牟定縣司法局2022年部門預算無按既定政策標準測算補助區(qū)對下專項轉移支付事項。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
牟定縣司法局門預算無經濟社會事業(yè)發(fā)展區(qū)對下專項轉移支付事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
牟定縣司法局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2.5萬元，較上年增加0萬元，增加0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣司法局2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。
（二）公務接待費
牟定縣司法局2022年公務接待費預算為2.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%，預計國內公務接待批次為12次，接待100人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
牟定縣司法局2022年公務用車購置及運行維護費為2.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費2.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。
八、重點項目預算績效目標情況
牟定縣司法局2022年無重點項目預算績效。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指由財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。
2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和日常公用經費。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產）有償使用。
5.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
6.省對下轉移支付：省級財政安排下級財政部門無償下撥的資金，一般為財力性轉移支付，即保障下級政府運轉和必要支出的轉移支付資金。
7.法律援助:是指縣級以上地方人民政府設立的法律援助機構依法受理與審查法律援助申請,組織法律援助服務機構和法律援助人員為符合法定條件的公民無償提供法律咨詢、代理、刑事辯護等法律服務的活動。
8.人民調解：是指人民調解委員會通過說服、疏導等方法，促使當事人在平等協商基礎上自愿達成調解協議，解決民間糾紛的活動。
9.社區(qū)矯正：是指將符合法定條件的罪犯置于社區(qū)內，由專門的國家機關在相關社會團體和民間組織以及社會志愿者的協助下，在判決、裁定或決定確定的期限內，矯正其犯罪心理和行為惡習，并促進其順利回歸社會的非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行活動。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
牟定縣司法局部門2022年機關運行經費安排720.56萬元，與上年對比增加6.51萬元，增加0.99%，主要原因分析：2022年政府臨聘人員工資納入單位運行經費預算， 2021年未納入人員經費預算。
牟定縣司法局2022年機關運行經費根據實有人數和定額標準安排，主要包括辦公費、水電費、物業(yè)管理費、勞務費、公務接待費、工會經費、其他交通費等。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，牟定縣司法局部門資產總額527.02萬元，其中，流動資產17.94萬元，固定資產509.08萬元，長期股權投資0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少24.17萬元，其中固定資產減少24.17萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。
第二部分
牟定縣司法局2022年部門預算表
（詳見附表）
附件：牟定縣司法局2022年部門預算表_公開版
牟定縣司法局
2022年2月21日
監(jiān)督索引號53232300131500111
