監(jiān)督索引號53232300747000000

第一部分 云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

一是宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院、省、州、縣委縣政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會發(fā)展的方針政策，按照縣人民政府和上級社的要求，研究制定全縣供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。二是根據(jù)縣人民政府授權(quán)對主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理。三是指導(dǎo)全縣農(nóng)村新型合作經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展和食用產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃。研究制定地方國有企業(yè)和供銷社企業(yè)向外商轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)、股權(quán)、經(jīng)營權(quán)的政策并實(shí)行監(jiān)督；根據(jù)國家法律法規(guī)維護(hù)基層社、物流配送中心、農(nóng)村綜合服務(wù)社和合作經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。四是指導(dǎo)全縣供銷合作社基層組織建設(shè)，改善經(jīng)營管理，協(xié)調(diào)社與社之間的關(guān)系，同時管理運(yùn)營本級的社有資產(chǎn)，對直屬企業(yè)單位行使出資人的職能。五是負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。六是根據(jù)國家法律法規(guī)維護(hù)基層供銷社和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。負(fù)責(zé)組織對社有職工的教育培訓(xùn)，為全縣合作經(jīng)濟(jì)組織提供信息服務(wù)。七是承辦縣委、縣人民政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設(shè)股室4個，分別是辦公室、會統(tǒng)業(yè)務(wù)股、合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展股、社有資產(chǎn)管理中心。

所屬單位控股企業(yè)1個，分別是牟定縣供銷社鑫農(nóng)經(jīng)貿(mào)有限公司。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)水平持續(xù)提升。年初以來，縣供銷社圍繞農(nóng)業(yè)規(guī)?；?jīng)營的新需求，不斷健全農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，積極引導(dǎo)社有企業(yè)和行管農(nóng)資經(jīng)營企業(yè)與農(nóng)民和各類農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體開展合作，為農(nóng)民和農(nóng)民合作社等各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體提供農(nóng)資供應(yīng)、配方施肥、農(nóng)機(jī)作業(yè)、統(tǒng)防統(tǒng)治、農(nóng)產(chǎn)品收儲、加工營銷等系列化服務(wù)。年初至今，縣供銷系統(tǒng)共銷售化肥3.77萬噸，完成州社下達(dá)指標(biāo)3.74萬噸的100.8%，同比增長16.21%，銷售有機(jī)肥銷售量完成0.89噸，完成州社下達(dá)指標(biāo)0.73萬噸的121.91%，同比增長37.92%，為我縣農(nóng)業(yè)持續(xù)發(fā)展提供了充足的農(nóng)資保障。

2.農(nóng)產(chǎn)品流通服務(wù)水平持續(xù)提高。今年以來，縣供銷社持續(xù)在農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)村日用品流通等重點(diǎn)環(huán)節(jié)全面用力，不斷為農(nóng)民提供便利實(shí)惠、安全優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。組織我縣部分農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工企業(yè)參加全省各類展銷對接會4場次，10月21日，全省供銷合作社電商網(wǎng)絡(luò)銷售培訓(xùn)班把我縣電商服務(wù)中心作為實(shí)訓(xùn)點(diǎn)進(jìn)行參觀學(xué)習(xí)，助推了我縣部分農(nóng)特產(chǎn)品銷售。依托全縣供銷系統(tǒng)182個農(nóng)村綜合服務(wù)社幫助農(nóng)民銷售農(nóng)產(chǎn)品，同時向農(nóng)村農(nóng)民提供日用工業(yè)品。至10月，農(nóng)副產(chǎn)品購進(jìn)完成6.57億元，完成州社下達(dá)指標(biāo)5.89億元的111.54%，同比增長58.94%。農(nóng)副產(chǎn)品市場交易額完成1.5億元，完成州社下達(dá)指標(biāo)1.6億元的93.75%，同比增長14.23%。

3.供銷合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展持續(xù)壯大。按照供銷合作社綜合改革任務(wù)要求，縣供銷社持續(xù)在拓展合作經(jīng)濟(jì)組織上持續(xù)發(fā)力，在深入總結(jié)去年建立的2個村級供銷合作社的成功經(jīng)驗(yàn)和做法后，今年分別在江坡鎮(zhèn)普村、蟠貓鄉(xiāng)蟠貓、聯(lián)豐村委會建立了3個村級供銷合作社，同時縣供銷社分別投資5萬元支持江坡鎮(zhèn)普村、蟠貓鄉(xiāng)聯(lián)豐2個村級供銷合作社建立的農(nóng)民專業(yè)合作社，指導(dǎo)村級供銷社組建的合作社充分利用本村資源發(fā)展食用菌產(chǎn)業(yè)，為村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展奠定了實(shí)體基礎(chǔ)。為打牢供銷合作經(jīng)濟(jì)組織基礎(chǔ)，今年，縣供銷社規(guī)范建設(shè)農(nóng)民專業(yè)合作社4個，改造升級基層社薄弱社1個，申報省級農(nóng)民專業(yè)作社示范社1個，新建設(shè)農(nóng)村電商服務(wù)站點(diǎn)1個。

4.食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)推進(jìn)。加快食用菌產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)的立項(xiàng)規(guī)劃，積極向省供銷合作社爭取項(xiàng)目立項(xiàng)扶持，完成了牟定縣2000畝食用菌產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)規(guī)劃，為食用菌產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目爭取打牢了前期基礎(chǔ)。指導(dǎo)牟定明恒農(nóng)業(yè)科技開發(fā)公司發(fā)展金耳、羊肚菌等高端食用菌種植，提高產(chǎn)品質(zhì)量和價值，至11月，我縣人工食用菌產(chǎn)量達(dá)3750噸，產(chǎn)值5241萬元，是州社下達(dá)指標(biāo)4875萬元的107.5%，已全面完成了州供銷社下達(dá)我縣的目標(biāo)任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制 9人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有11人，其中： 財(cái)政全額保障11人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 14人，其中： 離休 0人，退休 14人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入240.93萬元，其中：一般公共預(yù)算240.93萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年223.71萬元對比增加17.22萬元，增長7.70%，增加主要原因一是調(diào)出人員1人工資減少，二是增加退休人員財(cái)政發(fā)放部分所形成。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入 240.93萬元，其中:本年收入240.93萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款240.93萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年223.71萬元對比增加17.22萬元，增長7.70%，增加主要原因一是調(diào)出人員1人工資減少，二是增加退休人員財(cái)政發(fā)放部分所形成。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 240.93萬元。財(cái)政撥款安排支出240.93萬元，其中：基本支出240.93萬元，與上年223.71萬元對比增加17.22萬元，增長7.70%，增加主要原因一是調(diào)出人員1人工資減少，二是增加退休人員財(cái)政發(fā)放部分所形成。項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0%。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，

1.社會保障和就業(yè)支出50.80萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、退休人員經(jīng)費(fèi)等支出。

2.衛(wèi)生健康支出17.24萬元，主要用于基本醫(yī)療保險支出和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出等。

3.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出161.20萬元，主要用于單位職工工資、公用經(jīng)費(fèi)、工傷保險等支出。

4.住房保障支出11.68萬元，主要用于住房公積金支出。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

我部門無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

我部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

我部門無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

我部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.3萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

我部門2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

較上年無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

我部門2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.3萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計(jì)接待55人次。

較上年無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

我部門2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

較上年無增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

我部門2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

6.政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

我部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排17.67萬元，與上年的8.42萬元對比增加9.25萬元，增長109.85%。主要原因是增加其它交通費(fèi)用9.78萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)17.67萬元分別安排辦公費(fèi)0.96萬元、印刷費(fèi)0.30萬元、水費(fèi)0.25萬元、電費(fèi)0.18萬元、郵電費(fèi)1.00萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.07萬元、差旅費(fèi)0.40萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.30萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.87萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬元、其它交通費(fèi)用9.78萬元，其他商品和服務(wù)支出0.56萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，我部門資產(chǎn)總額48.63萬元，其中，流動資產(chǎn)0.28萬元，固定資產(chǎn)48.35萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.88萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預(yù)算表（詳見附件）

              云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社

         2022年2月18日

監(jiān)督索引號53232300747000111