監(jiān)督索引號53232300747100000

牟定縣地震局2022年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 牟定縣地震局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣地震局2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分  牟定縣地震局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作  

（一）部門主要職責(zé)

  牟定縣地震局為牟定縣人民政府的組成部門，職能職責(zé)按照牟定縣委機構(gòu)編制委員會《牟定縣地震局機構(gòu)編制方案》(牟編字〔2019〕2號)執(zhí)行。主要履行以下職責(zé)：

   1.依照《中華人民共和國防震減災(zāi)法》《云南省防震減災(zāi)條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，監(jiān)督檢查防震減災(zāi)有關(guān)工作。

   2.貫徹執(zhí)行國家、省、州關(guān)于防震減災(zāi)工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂防震減災(zāi)規(guī)范性文件并組織實施。

   3.會同有關(guān)部門編制防震減災(zāi)規(guī)劃，組織開展和指導(dǎo)全縣地震災(zāi)害的預(yù)測和預(yù)防，參與地震災(zāi)區(qū)恢復(fù)重建規(guī)劃。

   4.貫徹《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》，監(jiān)督管理重大建設(shè)工程和可能發(fā)生嚴重次生災(zāi)害的建設(shè)工程的地震安全性評價工作，開展建設(shè)工程抗震設(shè)防要求監(jiān)督檢查。

   5.管理全縣地震監(jiān)測預(yù)報工作，制定全縣地震監(jiān)測預(yù)報方案并組織實施；提出全縣地震趨勢預(yù)測意見，按規(guī)范組織和管理震情監(jiān)視跟蹤工作；強化涉及重點監(jiān)視防御區(qū)的震情跟蹤；統(tǒng)一規(guī)劃管理全縣地震監(jiān)測臺網(wǎng)（站）及信息系統(tǒng)建設(shè)；負責(zé)防震減災(zāi)群測群防工作；會同有關(guān)部門依法保護地震監(jiān)測設(shè)施和地震觀測環(huán)境。  

   6.負責(zé)震情信息速報；配合上級地震部門開展地震災(zāi)害調(diào)查與損失評估，向縣人民政府提出對本行政區(qū)及周邊鄰區(qū)發(fā)生破壞性地震做出快速反應(yīng)的措施建議。

   7.推進地震科學(xué)技術(shù)現(xiàn)代化；組織開展地震科學(xué)技術(shù)成果的推廣應(yīng)用；開展地震科學(xué)技術(shù)交流。

   8.組織開展和督促指導(dǎo)防震減災(zāi)知識的宣傳教育工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）防震減災(zāi)工作。

   9.完成上級交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、監(jiān)測預(yù)報股、震害防御股。

（三）重點工作概述

1.加強全縣地震監(jiān)測臺站（網(wǎng)）建設(shè)。配合省、州地震局推進國家地震烈度速報與預(yù)警工程云南子項目建設(shè)，強化各類地震監(jiān)測臺網(wǎng)運行維護管理和地震觀測環(huán)境保護，確保監(jiān)測臺網(wǎng)正常運行，提高地震監(jiān)測質(zhì)量和效能，為震情跟蹤監(jiān)視提供連續(xù)、穩(wěn)定、可靠的監(jiān)測資料，定期開展業(yè)務(wù)系統(tǒng)巡檢。

2.持續(xù)加強防震減災(zāi)各項工作。一是提高監(jiān)測預(yù)報服務(wù)水平，落實地震監(jiān)測崗位責(zé)任制及宏微觀異常核實收集上報工作；二是提升震災(zāi)預(yù)防能力，加強抗震設(shè)防管理工作，扎實推進防震減災(zāi)科普示范學(xué)校創(chuàng)建工作，強化防震減災(zāi)宣傳教育工作；三是加強應(yīng)急體系建設(shè)，提高應(yīng)對震災(zāi)處置能力，注重災(zāi)前預(yù)防，更新完善應(yīng)急基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，做好各項地震應(yīng)急準(zhǔn)備工作。

3.認真做好地震應(yīng)急綜合業(yè)務(wù)大比武工作。2021年牟定縣地震局地震應(yīng)急大比武在全州十縣市中取得第二名的成績，2022年再接再厲認真籌備好大比武工作，大比武內(nèi)容主要是：15分鐘之內(nèi)完成震情速報，20分鐘之內(nèi)完成地震災(zāi)害損失預(yù)評估，20分鐘之內(nèi)寫出第一次新聞通稿，20分鐘之內(nèi)完成第一次地震輿情處置通告，20分鐘之內(nèi)至少完成兩期災(zāi)情速報。

4.全力做好重點工作和重點項目的推進和謀劃。一是積極謀劃項目，2022年爭取入庫項目2個；二是挖掘現(xiàn)有項目潛力，充分發(fā)揮已經(jīng)完成項目的生活效益。

5.繼續(xù)做好鄉(xiāng)村振興工作。認真做好駐村工作人員管理和聯(lián)系掛點村委會工作，嚴格按照縣委、縣政府的要求開展好我局聯(lián)系的、駐村的鄉(xiāng)村振興和防返貧“回頭看”工作。

6.持續(xù)抓好政治理論的學(xué)習(xí)教育工作。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆六中全會精神和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，通過黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)、干部職工會議、“三會一課”、“支部主題日”等載體，把黨員干部思想統(tǒng)一到黨中央對形勢的分析判斷和決策部署上來，在學(xué)懂弄通上下功夫，讓其成為更有力推進各項工作的思想基礎(chǔ)和精神動力。

7.認真落實全面從嚴治黨主體責(zé)任。細化“一崗雙責(zé)”責(zé)任清單，認真貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于全面從嚴治黨的要求，把全面從嚴治黨作為各項工作的重要著力點，嚴格執(zhí)行三會一課、民主評議黨員、領(lǐng)導(dǎo)干部雙重組織生活會等制度，進一步做好單位的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。

8.持續(xù)抓好黨風(fēng)廉政宣傳教育工作。認真分析我局腐敗問題易發(fā)的重點領(lǐng)域、重點股室、重點環(huán)節(jié)，圍繞“權(quán)、錢、人”等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，持續(xù)深入地抓好宣傳教育工作，從思想上筑牢反腐倡廉的防線。繼續(xù)推進“周一典型案例學(xué)習(xí)”等特色廉政教育活動，在執(zhí)行規(guī)章制度上下功夫，扎實推進懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)。

9.鞏固拓展作風(fēng)建設(shè)成效。堅持落實中央八項規(guī)定精神，持續(xù)糾治形式主義、官僚主義，切實把調(diào)查研究作為一項經(jīng)常性工作抓緊抓實抓好，推動中央八項規(guī)定精神化風(fēng)成俗，黨員干部的思想觀念和行為習(xí)慣。

10.克期完成縣委、縣政府的年度中心工作。一是按照縣委、縣政府“創(chuàng)文”、“創(chuàng)衛(wèi)”、“美麗縣城”要求目標(biāo)，堅決完成單位、包保街道（共和路）、住宿區(qū)（縣木器社住宿區(qū)）、村民小組（興和社區(qū)下梨園）的“創(chuàng)文”、“創(chuàng)衛(wèi)”“ 美麗縣城”的創(chuàng)建工作。二是下半年堅決實現(xiàn)“固定資產(chǎn)投資”等大比拼目標(biāo)任務(wù)。三是鼓勵、支持單位抽調(diào)縣級指揮部工作人員積極完成年度內(nèi)的戌街“CX”項目、縣城征地拆遷、大宗固廢建設(shè)項目工作任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制7人。在職實有10人，其中： 財政全額保障9人，財政差額補助1人(為政府購買服務(wù)人員)，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入144.22萬元，其中：一般公共預(yù)算144.22萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

   與上年112.40萬元對比增加31.82萬元，增長28.31%，增加主要原因是單位人員增加(新增調(diào)入2人)，從而人員工資和各種保險費比去年增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入144.22萬元，其中:本年收入144.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款144.22萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

   與上年112.40萬元對比增加31.82萬元，增長28.31%，增加主要原因是單位人員增加(新增調(diào)入2人)，從而人員工資和各種保險費比去年增加。

四、預(yù)算單位支出情況

   2022年部門預(yù)算總支出 144.22萬元。財政撥款安排支出144.22萬元，其中：基本支出144.22萬元，與上年112.40萬元對比增加31.82萬元，增長28.31%，增加主要原因是單位人員增加(新增調(diào)入2人)，從而人員工資和各種保險費比去年增加；項目支出0萬元，與上年0萬元對比無變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況:功能科目分類2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出12.61萬元，主要用于繳納單位在職人員養(yǎng)老保險及職業(yè)年金；功能科目分類2101102 事業(yè)單位醫(yī)療支出7.43萬元，主要用于繳納單位在職人員基本醫(yī)療保險及大病補充保險；功能科目分類2101103 公務(wù)員醫(yī)療補助支出3.15萬元，主要用于繳納單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助保險；功能科目分類2210201住房公積金支出9.45萬元，主要用于繳納單位在職人員住房公積金；功能科目分類2240501 行政運行支出111.58萬元，主要用于單位在職職工工資支出和政府購買服務(wù)人員工資支出及商品服務(wù)支出。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

   （一）與中央配套事項

   牟定縣地震局2022年無與中央配套事項。

   （二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

   牟定縣地震局2022年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

   （三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

   牟定縣地震局2022年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目無，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣地震局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.52萬元，較上年2.57萬元減少0.05萬元，下降1.95%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣地震局2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，較上年無變化。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣地震局2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0.52萬元，較上年0.57萬元減少0.05萬元，下降8.77%，國內(nèi)公務(wù)接待預(yù)計批次為12次，共預(yù)計接待70人次。

減少的主要原因是我單位進一步規(guī)范了公務(wù)接待事項。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣地震局2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.0萬元，較上年2.0萬元無變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年0萬元無變化；公務(wù)用車運行維護費2.0萬元，較上年2.0萬元無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本部門無重點項目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

  1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

  2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

   3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

   4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣地震局為公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定縣地震局部門資產(chǎn)總額231.32萬元，其中，流動資產(chǎn)0.62萬元，固定資產(chǎn)221.43萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)9.27萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年231.03萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加0.29萬元，其中，流動資產(chǎn)減少1.12萬元，固定資產(chǎn)增加1.41萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 牟定縣地震局2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

附件:1.牟定縣地震局2022年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣地震局2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣地震局

2022年2月19日

監(jiān)督索引號53232300747100111