監(jiān)督索引號53232300122500000

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2022年預(yù)算公開

中共牟定縣委編制辦公室2022年預(yù)算公開目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分  中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室

2022年部門預(yù)算公開說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.研究擬訂全縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)定、辦法和實(shí)施細(xì)則并組織實(shí)施；具體管理全縣各級機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。

2.組織實(shí)施全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革。

3.負(fù)責(zé)建立全縣行政編制、事業(yè)編制總量控制和動態(tài)調(diào)整機(jī)制；負(fù)責(zé)縣鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員調(diào)動、招考的編制使用審批；負(fù)責(zé)縣級機(jī)關(guān)、事業(yè)單位編制及股所級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)使用審批。

4.審核全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)及調(diào)整事宜。

5.負(fù)責(zé)事業(yè)單位的登記管理和監(jiān)督檢查工作，指導(dǎo)和實(shí)施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績效評估工作；開展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會服務(wù)。

6.負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和信息化建設(shè)，承擔(dān)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作和實(shí)名制管理工作；負(fù)責(zé)縣級各類機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和其他非營利性機(jī)構(gòu)“政務(wù)”、“公益”中文域名注冊的審核工作。

7.負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位財政統(tǒng)發(fā)工資的人員編制審核工作；負(fù)責(zé)行政審批制度改革等簡政放權(quán)牽頭工作。

8.負(fù)責(zé)全縣各級各部門貫徹落實(shí)機(jī)構(gòu)編制法律法規(guī)和方針政策情況、行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、機(jī)構(gòu)編制管理情況的評估及監(jiān)督檢查工作；會同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、機(jī)關(guān)事業(yè)股、體制改革股、督-查信息股共4個股室。

所屬單位0個，分別是：無。

（三）重點(diǎn)工作概述

中國共產(chǎn)黨牟定縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于機(jī)構(gòu)編制工作重要論述、重要指示批示和考察云南重要講話精神，全面學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會、省第十一次黨代會精神，堅(jiān)持把踐行“兩個維護(hù)”貫穿機(jī)構(gòu)編制工作全過程，不忘初心、牢記 使命，嚴(yán)控嚴(yán)管、精準(zhǔn)施策，為服務(wù)牟定高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)的體制機(jī)制和機(jī)構(gòu)編制保障。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公單位0個，事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制 7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有0人，其中： 財政全額保障0人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中： 離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入148.16萬元，其中：一般公共預(yù)算148.16萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年財政撥款收入154.33萬元對比減少6.17萬元，下降4.16%。主要原因是調(diào)出職工2人；2021年11月份退休1人和厲行節(jié)約減少辦公經(jīng)費(fèi)等原因。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入148.16萬元，其中:本年收入148.16萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款148.16萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年財政撥款收入154.33萬元對比減少6.17萬元，下降4.16%。主要原因是調(diào)出職工2人；2021年11月份退休1人和厲行節(jié)約減少辦公經(jīng)費(fèi)等原因。

四、預(yù)算單位支出情況

2022 年部門預(yù)算總支出148.16 萬元。財政撥款安排支 出148.16萬元，其中：基本支出148.16萬元，與上年對比減少6.17萬元，下降5.04%，主要原因是減少厲行節(jié)約壓縮一般性行政支出；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0%。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)- 行政運(yùn)行116.13萬元，主要用于人員工資津貼、機(jī)關(guān)運(yùn)行 經(jīng)費(fèi)和因公出國（境）支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè) 單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出13.53萬元，主要用于繳存機(jī)關(guān) 事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療9.96萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金 8.54 萬元，主要用于繳存職工住房公積金

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室無按 既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，不涉及采購項(xiàng)目，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.26萬元，較上年減少0.11萬元，下降42.3%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2022公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.26萬元，較上年減少0.11萬元，下降29.72%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計(jì)接待60人次。

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定精 神和省委實(shí)施細(xì)則，堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡化禮儀， 減少公務(wù)接待次數(shù)，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本部門無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.機(jī)構(gòu)：指在行政管理領(lǐng)域中具有一定行政管理職能、黨務(wù)管理職能、公益服務(wù)職能或其他管理、服務(wù)職能的機(jī)關(guān)、 事業(yè)單位及其他組織。目前，列入機(jī)構(gòu)編制部門管理的機(jī)構(gòu)主要有各級黨 政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，法院、檢察院，各民主黨派機(jī)關(guān)，群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)和各級各類事業(yè)單位等。

6.編制：廣義的編制是指各種機(jī)構(gòu)設(shè)置及其人員數(shù)量的定額、機(jī)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配置。狹義的編制也稱“人員編制”，是指機(jī)構(gòu)編制管理機(jī)關(guān)核定的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的人員數(shù)額和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。人員編制是“三定”規(guī)定的主要內(nèi)容之一。人員編制分為行政編制、事業(yè)編制和工勤編制三大類。

7.政府職能轉(zhuǎn)變：指為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和政府自身建設(shè)需 要，對政府功能定位、作用范圍、工作重點(diǎn)以及政府部門的職責(zé)配置、方式內(nèi)容等進(jìn)行的轉(zhuǎn)移與變化。政府職能轉(zhuǎn)變與時代需求密切相關(guān)，既是行政體制改革的需要，也是社會變化和社會整體發(fā)展的需要。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排12.39萬元。與上年12.41萬元對比減少0.02萬元，下降0.16%。減少的主要原因是中國共產(chǎn)黨云南省委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室將認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和關(guān)于大力壓縮一般性支出的精神，精簡和壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室資產(chǎn)總額6.03萬元，其中，流動資產(chǎn)0.15萬元，固定資產(chǎn)5.88萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2022年部門預(yù)算表

（詳見附件）

附件：中共牟定縣委編制委員會辦公室2022年部門預(yù)算表_公開版.xlsx

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室

2022年2月21日

監(jiān)督索引號53232300122500111