監(jiān)督索引號(hào)53232300746900000

第一部分 牟定縣應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 牟定縣應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)組織起草安全生產(chǎn)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，擬訂安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測(cè)安全生產(chǎn)形勢(shì)，發(fā)布安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問(wèn)題。

2.承擔(dān)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查牟定縣人民政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況，指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

3.承擔(dān)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，按分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理由縣管理的工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。

4.承擔(dān)非煤礦山企業(yè)和危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任，依法組織實(shí)施并指導(dǎo)監(jiān)督安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度，負(fù)責(zé)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品和非藥品類易制毒化學(xué)品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

5.承擔(dān)工礦商貿(mào)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責(zé)任，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的管理工作，組織查處職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

6.負(fù)責(zé)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的貫徹執(zhí)行，監(jiān)督檢查重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位；承擔(dān)牟定縣安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室、牟定縣非煤礦山安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、牟定縣危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

7.負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查；根據(jù)牟定縣人民政府的授權(quán)，牽頭組織生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況；負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)并監(jiān)督工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格考核、發(fā)證工作，以及除《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》規(guī)定以外的特種作業(yè)人員的安全資格考核、發(fā)證工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作，在職責(zé)范圍內(nèi)監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)和安全評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)組織擬訂安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)國(guó)家強(qiáng)制推廣的安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)應(yīng)用工作，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)工作對(duì)外交流與合作。

8.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)，負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，綜合管理安全生產(chǎn)傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)工作。

9.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“建設(shè)項(xiàng)目”）的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用（以下簡(jiǎn)稱“三同時(shí)”）情況。

10.承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、應(yīng)急指揮中心、政策法規(guī)和安全生產(chǎn)執(zhí)法股、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)案管理和災(zāi)害救助物資保障股、水旱地質(zhì)災(zāi)害救援管理股、火災(zāi)救援管理股、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)和基礎(chǔ)股、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理股、非煤礦山股、政工室。

所屬單位1個(gè)，分別是：牟定縣政府專職消防隊(duì)（加掛牟定縣應(yīng)急管理綜合服務(wù)中心牌子）

（三）重點(diǎn)工作概述

1. 堅(jiān)持高位推動(dòng)，壓實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。縣委、縣政府高度重視安全生產(chǎn)工作，堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)和防災(zāi)減災(zāi)的一系列重要批示精神，始終把“生命重于泰山”的理念貫穿到經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的全過(guò)程。今年來(lái)，縣委常委會(huì)4次、政府常務(wù)會(huì)5次專題研究安全生產(chǎn)工作，縣安委會(huì)6次、全縣安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理會(huì)議3次安排部署安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理各階段工作，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，壓實(shí)領(lǐng)導(dǎo)班子“一崗雙責(zé)”責(zé)任。縣委書記與縣委常委簽訂安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)”責(zé)任書，縣長(zhǎng)與副縣長(zhǎng)、7鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、22家縣級(jí)行業(yè)監(jiān)管部門簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任書，行業(yè)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)分別與監(jiān)管企業(yè)和屬地企業(yè)簽訂責(zé)任書，形成橫向到邊，縱向到底，全覆蓋，無(wú)死角的責(zé)任鏈條。努力實(shí)現(xiàn)“三管三必須”全覆蓋。嚴(yán)格落實(shí)管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須管安全的規(guī)定，扎實(shí)推進(jìn)屬地監(jiān)管、行業(yè)監(jiān)管和綜合監(jiān)管“三位一體”的安全管理體系建設(shè)?？h人民政府班子分工時(shí)，把負(fù)責(zé)分管領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作在分工文件中一并明確。針對(duì)安全工作行業(yè)管理部門職責(zé)不清、管理不到位的問(wèn)題，縣人民政府專門發(fā)文，對(duì)縣級(jí)51家部門在安全生產(chǎn)工作中的共同職責(zé)、各自職能進(jìn)行了明確，構(gòu)建了齊抓共管的良好氛圍。

2.抓集中整治，持續(xù)推進(jìn)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)落實(shí)。按照國(guó)務(wù)院的決策部署，深入推進(jìn)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)集中整治階段的工作，建立了隱患清單、責(zé)任清單、整改清單三個(gè)清單。開(kāi)展習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述專題講座及觀看《生命重于泰山》專題宣傳片120余場(chǎng)次。定期不定期組織執(zhí)法檢查，嚴(yán)厲打擊和整治各種非法違法、違規(guī)違章行為，建立完善了“監(jiān)管對(duì)象清單”、“問(wèn)題隱患清單”和“制度措施清單”“三個(gè)清單”，自專項(xiàng)整治開(kāi)展以來(lái)，全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)主管部門對(duì)監(jiān)管對(duì)象進(jìn)行了全面的清理，通過(guò)企業(yè)自檢自查、部門排查、專家指導(dǎo)檢查等方式，全縣共排查問(wèn)題隱患5394項(xiàng)、整改5321項(xiàng)，制定制度措施71項(xiàng)。行政處罰11家，罰款87.8萬(wàn)元，責(zé)令停產(chǎn)整頓11家次，單獨(dú)約談警示89人次。

3.強(qiáng)化隱患問(wèn)題整改，確保重點(diǎn)時(shí)段關(guān)鍵環(huán)節(jié)安全。按照縣委、縣政府的安排部署，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門認(rèn)真落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”的黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門“屬地管理”、行業(yè)管理責(zé)任，按照“三個(gè)必須”的要求，對(duì)照權(quán)力和責(zé)任清單，盯死重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵部位，嚴(yán)守安全準(zhǔn)入門檻，強(qiáng)化日常監(jiān)管，深化建黨100周年、COP15大會(huì)等重要節(jié)點(diǎn)的安全監(jiān)管，把安全生產(chǎn)壓力傳導(dǎo)到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，促進(jìn)了企業(yè)主體責(zé)任落實(shí)，推動(dòng)了安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。抓實(shí)“兩節(jié)”、“兩會(huì)”、中秋、國(guó)慶等重點(diǎn)時(shí)段和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)大檢查，工作做到橫向到邊，縱向到底，全覆蓋，無(wú)死角。制定了2021年安全生產(chǎn)綜合督查檢查工作方案，明確了縣級(jí)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、企業(yè)督查檢查的重點(diǎn)及頻率。迎接省級(jí)督查檢查1次、州級(jí)督查檢查8次，并做好反饋問(wèn)題整改工作?？h委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)開(kāi)展安全生產(chǎn)綜合督查檢查7次，發(fā)現(xiàn)共性問(wèn)題17類，具體隱患116項(xiàng)，提出工作建議132條，對(duì)督查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)交辦督辦并跟蹤整改。

4.抓專項(xiàng)治理，重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治走深走實(shí)。組織開(kāi)展了以重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)為主線的事故預(yù)防工作。牢牢抓實(shí)企業(yè)自查、部門檢查、專家排查、政府督查各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和治理了大批隱患和問(wèn)題。今年以來(lái)，全縣共排查一般隱患5394項(xiàng)，整改5321項(xiàng)，整改率98.6%，提交州人民政府掛牌督辦重大隱患2項(xiàng)，縣人民政府掛牌督辦重大隱患16項(xiàng)。強(qiáng)化非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、工貿(mào)重點(diǎn)行業(yè)安全隱患排查整治和打非治違。及時(shí)召開(kāi)了重點(diǎn)企業(yè)安全監(jiān)管工作會(huì)議，簽訂企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任書、承諾書100余份，集體約談120余人次，單獨(dú)約談22人次。持續(xù)推進(jìn)非煤礦山轉(zhuǎn)型升級(jí)，抓住節(jié)后復(fù)工復(fù)產(chǎn)等重點(diǎn)時(shí)間段深入企業(yè)開(kāi)展安全檢查，先后檢查企業(yè)75家次，排查隱患197項(xiàng)，停產(chǎn)停業(yè)整頓6家次，罰款8.7萬(wàn)元。在工貿(mào)行業(yè)開(kāi)展有限空間、粉塵涉爆、金屬冶煉安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治，檢查重點(diǎn)工貿(mào)企業(yè)52家次，排查出隱患227項(xiàng)，已經(jīng)整改227項(xiàng)，整改率100%，立案查處1家，罰款1.5萬(wàn)元。繼續(xù)深入開(kāi)展?；肪C合治理，對(duì)縣內(nèi)1家煙花爆竹批發(fā)企業(yè)、52家個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶、13家加油站開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法檢查，發(fā)放《煙花爆竹安全管理告知書》600余份，檢查煙花爆竹經(jīng)營(yíng)企業(yè)64家次，排查隱患32項(xiàng)，查出無(wú)證經(jīng)營(yíng)煙花爆竹5家，現(xiàn)場(chǎng)收繳654件（封），立案查出2家，罰款0.2萬(wàn)元；檢查加油站55家次，排查隱患142項(xiàng)，立案查出2家，罰款8萬(wàn)元。

5.抓實(shí)防災(zāi)減災(zāi)各項(xiàng)工作，全縣應(yīng)急管理能力進(jìn)一步提高。全面落實(shí)國(guó)務(wù)院和省州縣對(duì)防災(zāi)減災(zāi)工作的決策部署，縣防災(zāi)減災(zāi)辦及時(shí)召開(kāi)會(huì)議5次，發(fā)出防汛工作方案4個(gè)，對(duì)汛期安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)工作進(jìn)行安排部署，對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)有關(guān)部門汛期防災(zāi)減災(zāi)工作開(kāi)展情況進(jìn)行了2次督查檢查，確保了汛期安全。強(qiáng)化核災(zāi)報(bào)災(zāi)和救災(zāi)資金爭(zhēng)取。在鳳屯鎮(zhèn)、蟠貓鄉(xiāng)強(qiáng)降雨中，縣防災(zāi)減災(zāi)辦及時(shí)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)接，開(kāi)展災(zāi)情核實(shí)和災(zāi)情上報(bào)工作。做好大米、棉被、衣服、大衣、毛毯等救災(zāi)物資儲(chǔ)備工作，向受災(zāi)群眾發(fā)放救災(zāi)物資151萬(wàn)元，避免了受災(zāi)群眾因?yàn)?zāi)返貧的情況發(fā)生。抓實(shí)森林防火、消防、地質(zhì)災(zāi)害、抗震防震等工作，強(qiáng)化災(zāi)害性天氣的預(yù)警預(yù)報(bào)工作，提前落實(shí)極端天氣安全防范各項(xiàng)措施，加強(qiáng)檢查督查，做到超前排查、超前治理、超前防范，嚴(yán)防極端天氣引發(fā)自然災(zāi)害。抓好受災(zāi)群眾救助工作，充分體現(xiàn)黨委政府的溫暖，避免發(fā)生因?yàn)?zāi)造成的次生事故。針對(duì)地震、強(qiáng)降雨等自然災(zāi)害頻發(fā)的實(shí)際，強(qiáng)化核災(zāi)救災(zāi)工作，啟動(dòng)抗旱四級(jí)應(yīng)急響應(yīng)1次，洪澇災(zāi)害四級(jí)應(yīng)急響應(yīng)1次，上報(bào)旱災(zāi)信息10期，洪澇災(zāi)害災(zāi)情信息3期，組織災(zāi)情核查4次，避免災(zāi)害損失擴(kuò)大。牽頭組織開(kāi)展了“5.12”全國(guó)防災(zāi)減災(zāi)日活動(dòng)，組織19家縣減災(zāi)委成員單位在化湖廣場(chǎng)集中開(kāi)展宣傳咨詢活動(dòng)。建立自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)合會(huì)商制度，密切關(guān)注災(zāi)情信息，加強(qiáng)部門溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)做好災(zāi)害預(yù)警預(yù)報(bào)工作，發(fā)布災(zāi)害預(yù)警預(yù)報(bào)10期，發(fā)布災(zāi)情通報(bào)5期，為防范自然災(zāi)害和安全生產(chǎn)事故風(fēng)險(xiǎn)提供了第一手資料。投入資金2.29萬(wàn)元，對(duì)縣城5個(gè)應(yīng)急避難場(chǎng)所52塊標(biāo)識(shí)標(biāo)牌進(jìn)行維修更換，全縣防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力進(jìn)一步提升。

6.穩(wěn)步推進(jìn)全國(guó)第一次自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查工作，防災(zāi)減災(zāi)工作基礎(chǔ)進(jìn)一步打牢。按照全國(guó)第一次自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查的要求，扎實(shí)推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)普查工作，制定印發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展第一次全國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查的通知》（牟辦函〔2020〕15號(hào)），成立了牟定縣第一次全國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，分解壓實(shí)了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的普查責(zé)任，縣人民政府于2021年6月1日召開(kāi)普查動(dòng)員推進(jìn)會(huì)，全面啟動(dòng)了第一次自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查各項(xiàng)工作，目前已經(jīng)完成了歷史自然災(zāi)害普查工作，其他各項(xiàng)工作正有序推進(jìn)之中。

7.強(qiáng)化應(yīng)急值守，應(yīng)急處突能力得到有效提升。針對(duì)不同時(shí)期安全風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)好應(yīng)急值守的各項(xiàng)制度，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任的部門以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，切實(shí)加強(qiáng)安全生產(chǎn)值班工作，落實(shí)24小時(shí)領(lǐng)導(dǎo)帶班值班制度，確保人員在位、信息暢通、工作到位。特別是對(duì)重點(diǎn)單位、重點(diǎn)部位、重大危險(xiǎn)源等安排專人24小時(shí)值守和監(jiān)控。同時(shí)，進(jìn)一步完善應(yīng)急救援預(yù)案，搞好物資裝備保障，對(duì)各種突發(fā)事件必須及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急救援預(yù)案，整合應(yīng)急救援的資源，落實(shí)各項(xiàng)應(yīng)急措施，確保準(zhǔn)備充分，反應(yīng)迅速，救援及時(shí)有效。強(qiáng)化災(zāi)情信息互通互享，做好部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間災(zāi)害信息調(diào)度指揮，確保救災(zāi)工作及時(shí)有序。一年來(lái)，沒(méi)有因?yàn)閼?yīng)急值守不到位，而引發(fā)次生事故的發(fā)生。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制21人，其中：行政編制 14人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有25人，其中： 財(cái)政全額保障25人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入710.51萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算710.51萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年507.66萬(wàn)元對(duì)比增加202.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.96%，增加主要原因是：今年新增項(xiàng)目預(yù)算資金180.22萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入710.51萬(wàn)元，其中：本年收入710.51萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款710.51萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年507.66萬(wàn)元對(duì)比增加202.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.96%，增加主要原因是：今年新增項(xiàng)目預(yù)算資金180.22萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出710.51萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出710.51萬(wàn)元，其中：基本支出530.3萬(wàn)元，與上年507.66萬(wàn)元對(duì)比增加22.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.46%，增加主要原因是：工資、保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)比上年有所增長(zhǎng)；項(xiàng)目支出180.22萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元對(duì)比增加180.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增加的主要原因是新增項(xiàng)目支出預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出35.52萬(wàn)元、 2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.24萬(wàn)元、2101101 行政單位醫(yī)療18.13萬(wàn)元、2101102 事業(yè)單位醫(yī)療2.79萬(wàn)元、2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.88萬(wàn)元、2210201 住房公積金26.64萬(wàn)元、2240101 行政運(yùn)行348.09萬(wàn)元、2240102 一般行政管理事務(wù)15萬(wàn)元、2240703 自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助20元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目分，包含:（1）501 機(jī)關(guān)工資福利支出410.88萬(wàn)元，其中：50101 工資獎(jiǎng)金補(bǔ)貼304.71萬(wàn)元、50102 社會(huì)保障繳費(fèi)71.68萬(wàn)元、50103 住房公積金26.64萬(wàn)元、50199 其他工資福利支出7.85萬(wàn)元；（2）502 機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出177.26萬(wàn)元，其中：50201 辦公經(jīng)費(fèi)117.86萬(wàn)元、50205 委托業(yè)務(wù)費(fèi)55.4萬(wàn)元、50206 公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元、50208 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元；（3）503機(jī)關(guān)資本性支出87.37萬(wàn)元，其中：50306 設(shè)備設(shè)置87.37萬(wàn)元；（4）509 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助35萬(wàn)元，其中：50901 社會(huì)福利和救助20萬(wàn)元、50999 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15萬(wàn)元。
   2.按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目分，包含：（1）301 工資福利支出410.88萬(wàn)元，其中：30101 基本工資102.1萬(wàn)元、30102 津貼補(bǔ)貼136.5萬(wàn)元、30103 獎(jiǎng)金66.11萬(wàn)元、30107 績(jī)效工資7.85萬(wàn)元、30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)35.52萬(wàn)元、30109 職業(yè)年金繳費(fèi)5.24萬(wàn)元、30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)19.98萬(wàn)元、30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8.88萬(wàn)元、30112 其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.06萬(wàn)元、30113 住房公積金26.64萬(wàn)元；（2）302 商品和服務(wù)支出177.26萬(wàn)元，其中：30201 辦公費(fèi)3.31萬(wàn)元、30205 水費(fèi)0.3萬(wàn)元、30206 電費(fèi)0.9萬(wàn)元、30207 郵電費(fèi)4.29萬(wàn)元、30214 租賃費(fèi)82.85萬(wàn)元、30217 公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元、30226 勞務(wù)費(fèi)55.4萬(wàn)元、30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.27萬(wàn)元、30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元、30239 其他交通費(fèi)用21.94萬(wàn)元；（3）303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助35萬(wàn)元，其中：30306 救濟(jì)費(fèi)20萬(wàn)元、30399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15萬(wàn)元；（4）310 資本性支出87.37萬(wàn)元，其中：31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新87.37萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額87.37萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算87.37萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣應(yīng)急管理局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4萬(wàn)元，較上年3.95萬(wàn)增加0.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.27%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣應(yīng)急管理局2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因：較上年無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣應(yīng)急管理局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.5%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計(jì)接待320人次。

增減變化原因：2022年森林防火、防汛抗旱指揮部劃入我部門，上級(jí)檢查次數(shù)增加，相應(yīng)公務(wù)接待支出增加。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣應(yīng)急管理局2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因：較上年無(wú)增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

我部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排34.41萬(wàn)元，與上年9.6萬(wàn)元對(duì)比增加24.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)227.19%，增加的主要原因是：上年其他交通費(fèi)未在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中反映。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定縣應(yīng)急管理局資產(chǎn)總額792.82萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)18.93萬(wàn)元，固定資產(chǎn)441.88萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)3.17萬(wàn)元，其他資產(chǎn)328.84萬(wàn)元。與上年328.54萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額增加464.28萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加397.9萬(wàn)元，政府儲(chǔ)備物資和其他固定資產(chǎn)增加135.74萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年 12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分

牟定縣應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

附件：牟定縣應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算表_公開(kāi)版

牟定縣應(yīng)急管理局

2022年2月22日

監(jiān)督索引號(hào)53232300746900111