監(jiān)督索引號53232300733300100000

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2022年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2022年預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二.部門政府采購預(yù)算表

十三、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站屬住建局下設(shè)的一個股所級全額撥款事業(yè)單位，直接擔(dān)負(fù)著建城區(qū)環(huán)衛(wèi)清掃保潔、垃圾收（轉(zhuǎn)）運、處置、公廁管護(hù)、亮化管護(hù)、生活垃圾處理場運行、生活垃圾滲濾液處理站運行、滲濾液在線監(jiān)測運行、垃圾填埋場地下水監(jiān)測井管理、城餐廚垃圾收集、轉(zhuǎn)運、處置，垃圾處置費征收等工作。目前，實有人員191人（環(huán)衛(wèi)站在職在編人員12人，政府購買臨聘-人員7人，縣城環(huán)衛(wèi)清掃保潔、垃圾清轉(zhuǎn)運等環(huán)衛(wèi)工人172人），現(xiàn)有環(huán)衛(wèi)車輛33輛（高壓清洗車3輛、壓縮式垃圾車3輛、大型勾背式垃圾車1輛、吸污車1輛、洗掃車1輛、路面清洗車5輛、油動小型掃路車5輛、電動小型掃路車9輛、勾臂式垃圾車5輛），生活垃圾填埋場設(shè)備情況5輛（裝載機(jī)、挖機(jī)、壓實機(jī)各1輛，翻斗車2輛）、垃圾分類亭100組，垃圾桶500只，果皮箱1300只，日平均收運垃圾65噸，處理、填埋垃圾65噸，清掃面積81萬㎡；管護(hù)各類街燈10266盞，公廁18座。經(jīng)縣人民政府同意，縣城管局會同縣環(huán)境衛(wèi)生管理站已于2021年10月10日起解除了與楚雄啟城城市服務(wù)有限公司牟定分公司提前解除原環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)協(xié)議和補(bǔ)充協(xié)議，并于2021年10月起環(huán)衛(wèi)保潔工作與縣城鄉(xiāng)開發(fā)投資公司所屬牟定縣牟鼎物業(yè)管理服務(wù)有限公司簽訂新的環(huán)衛(wèi)保潔協(xié)議，將縣城環(huán)衛(wèi)清掃保潔、垃圾收（轉(zhuǎn)）運、水沖式公廁作業(yè)服務(wù)權(quán)采購政府采購服務(wù)整體承包給牟定縣牟鼎物業(yè)管理服務(wù)有限公司運營管理，縣城管局負(fù)責(zé)保潔質(zhì)量考核及重要事務(wù)管理并據(jù)實全額承擔(dān)服務(wù)過程中發(fā)生的一切人員及成本費用。生活垃圾填埋由陳順鑫機(jī)械租賃服務(wù)部中標(biāo)承包市場化運作，餐廚垃圾收運處置市場已試市場化運作、滲濾液處理站市場化運作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、環(huán)衛(wèi)監(jiān)察組。

所屬單位0個，分別是：無

（三）重點工作概述

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站緊緊圍繞城市管理考核工作目標(biāo)要求，按照“政府組織、分級負(fù)責(zé)、部門協(xié)調(diào)、齊抓共管、條塊結(jié)合、重點突出、全面推進(jìn)”的原則，以環(huán)境衛(wèi)生、亮化等群眾反映的難點、熱點為突破口，不斷創(chuàng)新管理機(jī)制，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，構(gòu)建長效機(jī)制，促使了縣城“凈化、亮化”管理水平不斷提升，營造了優(yōu)美的宜居宜業(yè)城市，為構(gòu)建美麗牟定奠定了良好的基礎(chǔ)。環(huán)衛(wèi)工作點多、線長、面廣，是一項綜合性的管理服務(wù)工作，在狠抓內(nèi)部管理，外樹形象的基礎(chǔ)上，我站堅持以鞏固、提升服務(wù)質(zhì)量為突破口。加強(qiáng)對各片區(qū)考核管理，采用機(jī)械加人工的清掃方式清掃街道，提高城市環(huán)境品位形象，提升作業(yè)檔次和清潔度，降低環(huán)衛(wèi)工人勞動強(qiáng)度的同時又保證了環(huán)衛(wèi)工人的安全，適時對人行道、橋、欄桿、路名牌等進(jìn)行沖洗、保潔；主要道路每日灑水降塵3至4次；垃圾收運采用移動式垃圾箱，掛桶、壓縮式垃圾車、三輪摩托車等多種方式巡回收集，收集后送中轉(zhuǎn)站壓縮后轉(zhuǎn)運至垃圾處理廠衛(wèi)生填埋，避免了垃圾二次污染。一年來累計完成街道清掃面積54.3萬㎡，收運垃圾19430.01噸，清運率達(dá)100%，做到日產(chǎn)日清；垃圾處理廠填埋處理垃圾20049.19噸；公廁藥物消殺168次；制止亂倒垃圾、渣土、砂石料沿街潑灑、擅自移動（破壞）環(huán)衛(wèi)設(shè)施、等行為46人（次），征收垃圾清運費74.40萬元；完成了機(jī)構(gòu)代碼證審驗、勞動執(zhí)法年檢、事業(yè)法人年審等工作；突破常規(guī)工作模式，完成省、州、縣各級領(lǐng)導(dǎo)到縣城調(diào)研及縣城各種活動（會議）的環(huán)衛(wèi)保障工作22次；按質(zhì)按量辦理“兩會”提案（建議）9件，網(wǎng)上信訪件12件；和有關(guān)單位主動對接，妥善處理群眾上訪事件2起5人（次）；集中精力進(jìn)行環(huán)境整治，凈化了縣城環(huán)境，順利通過省、州有關(guān)部門對國家級縣城的考核驗收。同時設(shè)立環(huán)衛(wèi)督導(dǎo)室3人對清掃保潔、公廁管護(hù)、垃圾收轉(zhuǎn)運質(zhì)量、亮化管護(hù)進(jìn)行督導(dǎo)考核，建立臺賬，加強(qiáng)痕跡管理，避免作業(yè)服務(wù)工作因督導(dǎo)督查不到位、錯時服務(wù)等出現(xiàn)質(zhì)量下滑現(xiàn)象發(fā)生。其次創(chuàng)新環(huán)衛(wèi)作業(yè)機(jī)制。經(jīng)請示主管局同意，籌措30萬元資金，續(xù)簽垃圾處理廠管理、填埋作業(yè)服務(wù)，降低了運營成本，提高了服務(wù)質(zhì)量，進(jìn)一步實現(xiàn)了環(huán)衛(wèi)作業(yè)服務(wù)市場化運作機(jī)制，建立起了以街道清掃、亮化管護(hù)等服務(wù)崗位為載體的城市環(huán)衛(wèi)市場化運行機(jī)制，為環(huán)衛(wèi)工作科學(xué)可持續(xù)發(fā)展，奠定了堅實的基礎(chǔ)。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制12人。在職實有12人，其中： 財政全額保障12人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 28人，其中： 離休 0人，退休 28人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入 924.54萬元，其中：一般公共預(yù)算924.54萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比較上年預(yù)算增加692.45萬元，增長300 %，增長的主要原因分析是2022年離退休人員工資及項目經(jīng)費納入本年預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入 924.54萬元，其中:本年收入924.54萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款924.54萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比較上年預(yù)算增加692.45萬元，增長的主要原因分析是2022年離退休人員工資及項目經(jīng)費納入本年預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 924.54萬元。財政撥款安排支出 924.54萬元，其中：基本支出276.54萬元，與上年對比較上年增加44.45萬元，增長13.85%。主要原因分析是2021年離退休人員工資已經(jīng)歸口到社保中心集中支付，未納入預(yù)算，2022年離退休人員工資及項目經(jīng)費納入本年預(yù)算；項目支出648萬元，與上年對比較上年預(yù)算增加648萬元，主要原因分析是2022年項目經(jīng)費預(yù)算增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

“208”社會保障和就業(yè)支出76.58萬元，主要用于反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。其中：“2080502”事業(yè)單位離退休支出60.95萬元，主要用于我單位2022年度退休人員工資及公用經(jīng)費；“2080505 ”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出15.64萬元，主要用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

“210”衛(wèi)生健康支出20.39萬元，主要用于我單位在職人員2021年度醫(yī)療保險繳費支出。其中：“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療支出10.31萬元，主要用于我單位2021年在職事業(yè)人員的醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費；“2101103”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出10.08萬元，主要用于反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。

“212”城鄉(xiāng)社區(qū)支出815.84萬元，主要用于反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)的支出。其中：“2120102”一般行政管理事務(wù)支出42萬元，主要是用于政府臨聘人員工資。“2120103”機(jī)關(guān)服務(wù)支出125.84萬元，主要用于正式在職在編人員工資福利和單位公用經(jīng)費支出。“21200501”城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出648萬元，主要用于城市維護(hù)各種費用。

“221”住房保障支出11.73萬元，主要用于我單位在職人員2021年度繳納的住房公積金支出。其中：“2210201”住房公積金支出11.73萬元，主要用于我單位在職人員2022年度按人力資源部、社會保障部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出276.54萬元，項目支出648萬元）

（1）工資福利支出209.57萬元，其中：基本工資43.60萬元，津貼補(bǔ)貼27萬元，獎金25.23萬元，績效工資23.49萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費15.64萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費8.79萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費10.08萬元，其他社會保障繳費2.01萬元，住房公積金11.73萬元，其他工資福利支（聘用制工勤人員工資）42萬元。

（2）商品和服務(wù)支出654.86萬元，其中：辦公費1.20萬元，郵電費0.6萬元，差旅費0.60萬元，公務(wù)接待費0.40萬元，工會經(jīng)費1.89萬元，其他商品和服務(wù)支出2.18萬元，勞務(wù)費648萬元。

（3）離退休費59.83萬元，主要用于我單位2022年度退休人員工資。

（3）對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.29萬元，主要是用于我部門2名遺屬補(bǔ)助支出。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.50萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計接待30人次。

與上年對比，無增減變動。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站在2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2022年無重點項目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

6.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，環(huán)境衛(wèi)生管理站資產(chǎn)總額115.28萬元，其中，流動資產(chǎn)33.32萬元，固定資產(chǎn)81.96萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少17.60萬元，其中固定資產(chǎn)減少17.60萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值17.60萬元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值17.60萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.30萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分  

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站單位2022年部門預(yù)算表  

(詳見附表）

 附件：牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2022年部門預(yù)算公開表_公開版

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站

2022年2月21日

監(jiān)督索引號53232300733300100111