監(jiān)督索引號53232300733300200000
牟定縣城園林綠化管理所2022年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 牟定縣城園林綠化管理所2022年預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 牟定縣城園林綠化管理所2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二.部門政府采購預(yù)算表
十三、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第一部分
牟定縣城園林綠化管理所2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
牟定縣城園林綠化管理所成立于2017年9月，隸屬于牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，為城市園林綠化提供管理、服務(wù)保障的事業(yè)單位，主要職能是：
（1）宣傳、貫徹執(zhí)行有關(guān)市容、環(huán)衛(wèi)、綠化等城市管理方面的法律法規(guī)和政策。
（2）依照國家賦予的法律、法規(guī)、規(guī)定對違反綠化管理的行為進行監(jiān)察、管理。
（3）負責(zé)縣城公共綠化的規(guī)劃編制和組織實施。
（4）負責(zé)廣場、游路、水體、綠化等相關(guān)配套設(shè)施的日常維護。
（5）負責(zé)綠化苗木的日常澆水、整形、施肥、除雜草、松根、病蟲害防治和垃圾清除工作。
（6）負責(zé)公園除障、排險、垃圾打撈、雜草清除等日常管護和定期換水工作。
（7）負責(zé)公園、廣場、游路、花池空地的日常清掃工作。
（8）負責(zé)落實各項安全管護措施，做好夜間巡檢工
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣城園林綠化管理所共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室。
所屬單位0個，分別是：無
（三）重點工作概述
1.強化學(xué)習(xí)提素質(zhì)。一年來，按照“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針細化措施重安全。認真落實年初簽訂的《安全生產(chǎn)管理責(zé)任書》，把安全生產(chǎn)工作列入議事日程。一是按照“疫情就是命令，防控就是責(zé)任”的要求，及時貫徹落實縣防控辦、局黨委的安排，暫停關(guān)閉南山公園各類游樂設(shè)施，做到疫情防控常態(tài)化。二是強化化湖及南山公園的水體管理，各塊監(jiān)管任務(wù)落實到人，每日實行副班輪流值班制度，將安全隱患消除在萌芽狀態(tài)。三是春節(jié)、 疫情防控、城市防洪等期間，全所人員分班，輪換值班，維持公共安全。由于措施有力，監(jiān)管到位，一年來縣城園林綠化未發(fā)生水體、疫情等安全事故。
2.園林縣城鞏固工作有序推進。一是按照創(chuàng)衛(wèi)、創(chuàng)美、創(chuàng)文等各種創(chuàng)建考核及鞏固提升省級園林縣城創(chuàng)建成果要求，認真收集、整理園林綠化方面的資料臺賬，擬定上報了《牟定縣創(chuàng)建國家級園林縣城實施方案》，配合第三方完成了《縣城綠地現(xiàn)狀調(diào)查報告》、化湖公園、縣城節(jié)點等提升改造方案。二是以林儲3P項目投資為契機，依工作職責(zé)主動融入，配合項目方完成苗木種植規(guī)劃、詢價等前期準(zhǔn)備工作。在林儲項目融資困難的情況下，投資約5000.00萬元，完成了縣城主要街道行道樹修剪、隔離帶花箱設(shè)置，化湖公園、縣委廣場、化湖北路、南大街等處的綠化提升改造的監(jiān)管、指導(dǎo)工作。通過項目實施大大提升縣城綠化品質(zhì)，為縣城創(chuàng)衛(wèi)、創(chuàng)文奠定堅實的基礎(chǔ)。
3.綠化日常監(jiān)管、作業(yè)成效顯著。按照鞏固提升縣城園林綠化作業(yè)服務(wù)”的目標(biāo)要求，綠化日常作業(yè)養(yǎng)護成效顯著。一年來，對南山公園1.06公頃的水體換水三次63600m3;修剪草坪、灌木10次約152萬㎡，行道樹修剪整形3次6778棵（次）;對縣城公共綠化集中、全面病蟲害防治4次，行道樹喬木4.6萬棵（次），混合型綠化61.12萬㎡；綠化苗木水車澆水3800余車, 約2.30萬m3; 集中清理綠化苗木枝葉及菟絲子20次約3噸；拆除冬季綠化防寒防凍網(wǎng)4.5萬㎡；高度重視愛國衛(wèi)生“7個專項行動”反饋的問題，適時補齊問題短板。由于措施有力，管理得當(dāng)，確保了縣城綠化日常工作有序、健康發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣城園林綠化管理所編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休3人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入 391.28萬元，其中：一般公共預(yù)算391.28萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比較上年預(yù)算增加239.06萬元，增長157%，主要原因分析是2022年離退休人員工資及項目經(jīng)費納入本年預(yù)算，因此部門財務(wù)收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入391.28萬元，其中:本年收入391.28萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款391.28萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比較上年預(yù)算增加239.06萬元，增長157%。主要原因分析是2022年離退休人員工資及項目經(jīng)費納入本年預(yù)算，因此財政撥款收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 391.28萬元。財政撥款安排支出391.28萬元，其中：基本支出150.28萬元，與上年對比較上年減少6.80萬元，下降4.74%，主要原因分析是在職職工因病死亡，支出減少；項目支出241萬元，與上年對比較上年增加預(yù)算241萬元，增加的主要原因是美麗縣城建設(shè)項目經(jīng)費支出增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
“208”社會保障和就業(yè)支出23.63萬元，主要用于反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。其中：“2080502”事業(yè)單位離退休支出6.54萬元，主要用于我單位2021年度退休人員工資及公用經(jīng)費；“2080505 ”機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出12.30萬元，主要用于反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出，“2080506”機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.78萬元，主要用于反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
“210”衛(wèi)生健康支出11.10萬元，主要用于我單位在職人員2021年度醫(yī)療保險繳費支出。其中：“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療支出7.10萬元，主要用于我單位2021年在職事業(yè)人員的醫(yī)療補助經(jīng)費；“2101103”公務(wù)員醫(yī)療補助支出3.68萬元，主要用于反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
“212”城鄉(xiāng)社區(qū)支出347.32萬元，主要用于反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)的支出。其中：“2120102”一般行政管理事務(wù)支出6萬元，主要是用于政府臨聘人員工資。“2120103”機關(guān)服務(wù)支出100.32萬元，主要用于正式在職在編人員工資福利和單位公用經(jīng)費支出。“21200501”城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出241萬元，主要用于園林綠化管護各種費用。
“221”住房保障支出9.23萬元，主要用于我單位在職人員2021年度繳納的住房公積金支出。其中：“2210201”住房公積金支出9.23萬元，主要用于我單位在職人員2022年度按人力資源部、社會保障部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出145.42萬元，項目支出241萬元）
（1）工資福利支出138.69萬元，其中：基本工資34.29萬元，津貼補貼19.71萬元，獎金20.86萬元，績效工資20.05萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.30萬元，職業(yè)年金繳費4.78萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費6.92萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費3.68萬元，其他社會保障繳費0.87萬元，住房公積金9.23萬元，其他工資福利支（聘用制工勤人員工資）6萬元。
（2）商品和服務(wù)支出245.86萬元，其中：辦公費1.5萬元，水費0.05萬元，電費0.25萬元，郵電費0.20萬元，差旅費0.50萬元，公務(wù)接待費0.10萬元，工會經(jīng)費1.48萬元，其他商品和服務(wù)支出0.78萬元，維修維護費241萬元。
（3）離退休費6.42萬元，主要用于我單位2022年度退休人員工資。
（4）對個人和家庭的補助支出0.29萬元，主要是用于我部門2名遺屬補助支出。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
牟定縣城園林綠化管理所成無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
牟定縣城園林綠化管理所成無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
牟定縣城園林綠化管理所成無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
牟定縣城園林綠化管理所2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.05萬元，較上年增加0萬元，增長0%。
（一）因公出國（境）費
牟定縣城園林綠化管理所2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
牟定縣城園林綠化管理所2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0.05萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計接待10人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
牟定縣城園林綠化管理所2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
牟定縣城園林綠化管理所2022年無重點項目支出預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5.機關(guān)服務(wù)經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
6.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，牟定縣城園林綠化管理所資產(chǎn)總額26.26萬元，其中，流動資產(chǎn)18.04萬元，固定資產(chǎn)8.22萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0萬元，其中固定資產(chǎn)減少0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.3萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分
牟定縣城園林綠化管理所2022年部門預(yù)算表
(詳見附表）
附件：牟定縣城園林綠化管理所2022年部門預(yù)算公開表
牟定縣城園林綠化管理所
2022年2月21日
監(jiān)督索引號53232300733300200111
