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牟定縣民族宗教事務(wù)局2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 牟定縣民族宗教事務(wù)局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 牟定縣民族宗教事務(wù)局2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目)
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本級下達(dá))
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第一部分
牟定縣民族宗教事務(wù)局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)全縣范圍內(nèi)的民族宗教事務(wù)管理工作。
1.負(fù)責(zé)中央和省、州黨委、政府有關(guān)民族宗教工作的方針、政策和法律法規(guī)的貫徹落實(shí)及宣傳教育工作;組織開展民族宗教工作重大問題的調(diào)查研究,掌握民族宗教動(dòng)態(tài),提出有關(guān)民族宗教工作的政策建議;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門履行民族宗教工作相關(guān)職責(zé),促進(jìn)黨和國家民族宗教政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實(shí);擬訂我縣民族宗教工作的規(guī)范性文件,監(jiān)督檢查民族宗教政策和法律法規(guī)落實(shí)情況,保障少數(shù)民族和信教群眾的合法權(quán)益。
2.負(fù)責(zé)研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)事業(yè)方面的問題并提出特殊政策建議,協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展,參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)科技發(fā)展、對口幫扶和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作等有關(guān)工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系中的重大事項(xiàng),參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)社會(huì)穩(wěn)定工作,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
3.參與擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃,促進(jìn)建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價(jià)監(jiān)測體系,推進(jìn)實(shí)施民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè);負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域有關(guān)對外交流與合作;參與涉及民族事務(wù)的對外宣傳工作。
4.負(fù)責(zé)開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動(dòng),承辦牟定縣人民政府民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰活動(dòng),促進(jìn)各民族共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展;參與擬訂少數(shù)民族干部和人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃,協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部和人才隊(duì)伍的培養(yǎng)教育和推薦使用工作;做好少數(shù)民族代表人士和宗教界人士生活、學(xué)習(xí)等各項(xiàng)管理工作。
5.負(fù)責(zé)研究提出民族教育改革發(fā)展中的特殊政策建議;管理少數(shù)民族語文文字工作,指導(dǎo)少數(shù)民族語言文字的翻譯、出版和民族古籍的收集、整理、出版規(guī)劃等工作;負(fù)責(zé)民族識別和民族成分更改初審工作,審核和審批有關(guān)宗教事務(wù)。
6.負(fù)責(zé)依法保護(hù)宗教團(tuán)體和宗教活動(dòng)場所的合法權(quán)益,保護(hù)宗教教職人員履行正常的教務(wù)活動(dòng),保護(hù)信教群眾正常的宗教活動(dòng);指導(dǎo)宗教團(tuán)體在憲法、法律和政策允許的范圍內(nèi)按照自身特點(diǎn)和《章程》獨(dú)立開展工作,加強(qiáng)自身建設(shè);防止和制止不法分子利用宗教名義進(jìn)行非法活動(dòng),做好宗教涉外事務(wù),抵制境外敵對勢力利用宗教對我進(jìn)行的滲透,配合有關(guān)部門對非法宗教活動(dòng)進(jìn)行打擊。
7.鞏固和發(fā)展民族宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線,積極推動(dòng)民族宗教界人士進(jìn)行愛國主義、社會(huì)主義和維護(hù)法律尊嚴(yán)、維護(hù)人民利益、維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、維護(hù)祖國統(tǒng)一的自我教育,團(tuán)結(jié)和動(dòng)員廣大信教群眾為全縣的改革開放、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)和諧穩(wěn)定服務(wù)。
8.承辦牟定縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣民族宗教事務(wù)局屬正科級行政單位,內(nèi)設(shè)股室3個(gè):分別是示范創(chuàng)建辦、民族股、宗教股。
所屬單位0個(gè),分別是:無
(三)重點(diǎn)工作概述
1.以強(qiáng)化政治理論學(xué)習(xí)為根基,堅(jiān)持用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神、中央民族工作會(huì)議精神、省委省政府楚雄現(xiàn)場辦公會(huì)精神和縣第十四次黨代會(huì)精神,扎實(shí)開展黨史學(xué)習(xí)教育,增強(qiáng)“四個(gè)意識”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”,始終堅(jiān)持用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作,推動(dòng)習(xí)近平總書記關(guān)于民族宗教工作的重要論述特別是習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和中央民族工作會(huì)議精神在牟定落地生根、開花結(jié)果。
2.以鑄牢中華民族共同體意識為主線,高質(zhì)量推進(jìn)全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣建設(shè)。緊扣“中華民族一家親,同心共筑中國夢”總目標(biāo),以鑄牢中華民族共同體意識為主線,緊緊圍繞“共同團(tuán)結(jié)奮斗,共同繁榮發(fā)展”主題,全面深入持久開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作,不折不扣抓好《牟定縣創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣三年行動(dòng)計(jì)劃(2019—2021年)》《關(guān)于全面深入持久開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作鑄牢中華民族共同體意識的實(shí)施方案》《牟定縣創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣實(shí)施方案》《牟定縣“十四五”全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣建設(shè)規(guī)劃》等文件精神的落實(shí),全力打造楚雄州民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)建設(shè)牟定樣板,爭取在1月底前高質(zhì)量完成省州互觀互檢工作,為2022年3月底前申報(bào)全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
3.依法治理民族宗教事務(wù),不斷增強(qiáng)民族地區(qū)治理能力。認(rèn)真貫徹落實(shí)《宗教事務(wù)條例》,依法加強(qiáng)宗教事務(wù)管理,認(rèn)真抓好抓黨建引領(lǐng)促農(nóng)村宗教治理意見和宗教工作“一網(wǎng)兩單”制度的落實(shí),抓實(shí)宗教督查反饋問題的整改,特別是要堅(jiān)決全面徹底如期高質(zhì)量抓中央巡視云南省反饋問題的整改,深入開展“和諧寺觀教堂”創(chuàng)建活動(dòng)和“五進(jìn)”宗教活動(dòng)場所活動(dòng),嚴(yán)厲打擊種類非法宗教活動(dòng),積極引導(dǎo)宗教與社會(huì)主義社會(huì)相適應(yīng)。扎實(shí)推進(jìn)民間信仰點(diǎn)規(guī)范管理試點(diǎn)工作,努力創(chuàng)造能在全州乃至全省可復(fù)制、可推廣的牟定經(jīng)驗(yàn)。繼續(xù)抓好佛教商業(yè)化治理、伊斯蘭教“三化”治理、抵御境外基督教滲透重點(diǎn)工作,堅(jiān)決遏制亂建小寺小廟等問題,積極引導(dǎo)和幫助宗教活動(dòng)場所加強(qiáng)自身建設(shè),努力提高管理水平。不折不扣貫徹落實(shí)好習(xí)近平總書記關(guān)于疫情防控重要指示批示精神和黨中央重大決策部署,抓緊抓實(shí)抓細(xì)民族宗教領(lǐng)域各項(xiàng)疫情防控措施,持續(xù)深入開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭“八個(gè)一”活動(dòng),堅(jiān)決打贏疫情防控人民戰(zhàn)爭、總體戰(zhàn)、阻擊戰(zhàn)和掃黑除惡專項(xiàng)斗爭攻堅(jiān)戰(zhàn)。
4.認(rèn)真落實(shí)組織路線,切實(shí)加強(qiáng)民族宗教干部隊(duì)伍建設(shè)。要堅(jiān)持新時(shí)代好干部標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對民族地區(qū)干部隊(duì)伍建設(shè)的“4個(gè)特別”要求,切實(shí)加強(qiáng)對民族宗教干部職工的思想淬煉、政治歷練、實(shí)踐鍛煉、專業(yè)訓(xùn)練,不斷提高綜合素質(zhì)和履職本領(lǐng),著力打造“政治堅(jiān)定、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)過硬、敢于擔(dān)當(dāng)”的干部隊(duì)伍,努力當(dāng)好增強(qiáng)“四個(gè)意識”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”的示范標(biāo)桿,當(dāng)好提升政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力的示范標(biāo)桿,當(dāng)好強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng)、歷史擔(dān)當(dāng)、責(zé)任擔(dān)當(dāng)?shù)氖痉稑?biāo)桿,當(dāng)好提升專業(yè)化、專門化、精細(xì)化水平的示范標(biāo)桿,當(dāng)好干在實(shí)處、走在前列、勇立潮頭的示范標(biāo)桿,當(dāng)好嚴(yán)實(shí)作風(fēng)、嚴(yán)明紀(jì)律、嚴(yán)守底線的示范標(biāo)桿“6個(gè)示范標(biāo)桿”。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè);參公單位0個(gè);事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:
在職人員編制6人,其中:行政編制 6人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制0人。在職實(shí)有10人,其中: 財(cái)政全額保障 10人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 4人,其中: 離休0人,退休 4人。
車輛編制1輛 ,實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入193.71萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款193.71萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。
與2021年的183.99萬元對比增加9.72萬元,增加5.28%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與2021年的183.99萬元相比增加9.72萬元,增加5.28%。增加主要原因:一是在職人員工資、五險(xiǎn)增加;二是宗教教職人員補(bǔ)助人數(shù)增加2人。
(二)財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入193.71萬元,其中:本年收入193.71萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款193.71萬元(本級財(cái)力193.71萬元),政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與2021年183.99萬元對比部門財(cái)政撥款收入增加9.72萬元,增加5.28%。增加主要原因:一是在職人員工資、五險(xiǎn)增加;二是宗教教職人員生活補(bǔ)助人數(shù)增加2人。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出193.71萬元。財(cái)政撥款安排支出 193.71萬元,其中:基本支出193.71萬元,與上年183.99萬元對比增加9.72萬元,增加5.28%。增加主要原因:一是在職人員工資、五險(xiǎn)增加;二是宗教教職人員補(bǔ)助人數(shù)增加2人。項(xiàng)目支出0萬元,與上年對比增加0萬元,增長0%。
(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.一般公共服務(wù)支出行政運(yùn)行支出148.18萬元,主要用于我單位2022年度工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。比2021年的147.2萬元增加0.98萬元,增加0.67%,增加原因:一是在職人員工資、五險(xiǎn)增加;二是宗教教職人員補(bǔ)助人數(shù)增加2人。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出22.44萬元,主要用于我單位2022年度實(shí)行歸口管理開支的統(tǒng)籌外離退休費(fèi)用。比2021年的13.86萬元增加8.58萬元,增加61.9%,增加原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)提高。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.79萬元,主要用于我單位在職人員2022年度繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等各大保險(xiǎn)支出。比2021年的12.66萬元增加0.13萬元,增加1.03%。增加原因是隨著工資增加,醫(yī)保和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助基數(shù)也隨之提高。
4.住房保障支出10.3萬元,主要用于我單位在職人員2022年度按人力資源部、社會(huì)保障部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。比2021年的10.27萬元增加0.03萬元,增加0.29%。增加原因是隨著工資住房公積金基數(shù)也隨之提高。
(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況,主要用于:基本支出193.71萬元,其中:基本工資38.82萬元,津貼補(bǔ)貼55.06萬元,獎(jiǎng)金27.24萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)13.73萬元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.72萬元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.53萬元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.96萬元,住房公積金10.29萬元,其他工資福利支出6萬元,辦公費(fèi)2.87萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.65元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元,其他交通費(fèi)用9萬元,其他商品和服務(wù)支出0.16萬元,退休費(fèi)8.56萬元,生活補(bǔ)助4.52萬元。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
(一)與中央配套事項(xiàng)
牟定縣民族宗教事務(wù)局無與中央配套事項(xiàng)。
(二)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
牟定縣民族宗教事務(wù)局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
(三)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
牟定縣民族宗教事務(wù)局無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目0個(gè),政府采購預(yù)算總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
牟定縣民族宗教事務(wù)局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.6萬元,較上年增加0萬元,增長0%。具體變動(dòng)情況如下:
(一)因公出國(境)費(fèi)
牟定縣民族宗教事務(wù)局2022年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計(jì)安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(境)0人次。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣民族宗教事務(wù)局2022年公務(wù)接待費(fèi)2.10萬元,較上年增加0萬元,增長0%,預(yù)計(jì)國內(nèi)公務(wù)接待25批次,210人次。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣民族宗教事務(wù)局2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.5萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
牟定縣民族宗教事務(wù)局無重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政扶貧項(xiàng)目資金使用情況,無項(xiàng)目支出預(yù)算重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出:指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算:指政府憑借國家政治權(quán)力,以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算:指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi),以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5.“三公”經(jīng)費(fèi):指財(cái)政撥款支出安排的政府部門(含機(jī)關(guān)事業(yè)單位)人員因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
牟定縣民族宗教事務(wù)局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排15.99萬元,與上年13.13萬元相比增加2.86萬元,增長21.78%,增長的主要原因:在職人員增加,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日,牟定縣民族宗教事務(wù)局資產(chǎn)總額101.24萬元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)45.45萬元,固定資產(chǎn)55.79萬元,對外投資及有價(jià)證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0萬元,其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少23.29萬元,其中流動(dòng)資產(chǎn)減少18.72萬元,固定資產(chǎn)減少4.57萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;資產(chǎn)使用收入0萬元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分
牟定縣民族宗教事務(wù)局2022年部門預(yù)算表
(詳見附表)
附件:牟定縣民族宗教事務(wù)局2022年部門預(yù)算表_公開版
牟定縣民族宗教事務(wù)局
2022年2月22日
監(jiān)督索引號53232300130800111