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中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年部門預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

縣委統(tǒng)戰(zhàn)部是縣委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門，主要承擔(dān)著了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進(jìn)共識(shí)、加強(qiáng)團(tuán)結(jié)等職責(zé)?？傮w要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，以學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要思想為主線，以學(xué)習(xí)宣傳貫徹《中國(guó)共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線工作條例》為重點(diǎn)，全面落實(shí)中央、省、州召開(kāi)的統(tǒng)戰(zhàn)部長(zhǎng)會(huì)議精神，以進(jìn)一步發(fā)揮新時(shí)代統(tǒng)一戰(zhàn)線法寶為目標(biāo)，堅(jiān)持“夯實(shí)基礎(chǔ)、突出重點(diǎn)、守正創(chuàng)新”工作理念，繼續(xù)深入開(kāi)展“干在實(shí)處，走在前列”大比拼，著力抓好思想引領(lǐng)、抓服務(wù)大局、抓風(fēng)險(xiǎn)防范、抓能力提升，推動(dòng)全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線工作高質(zhì)量發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)股、臺(tái)僑股。

所屬單位0個(gè)，分別是：無(wú)

（三）重點(diǎn)工作概述

1.貫徹落實(shí)黨對(duì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的理論方針政策和決策部署，擬訂統(tǒng)一戰(zhàn)線工作政策和規(guī)劃，向同級(jí)黨委請(qǐng)示報(bào)告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作并提出意見(jiàn)建議。

2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指導(dǎo)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，組織協(xié)調(diào)開(kāi)展日常監(jiān)督檢查。

3.負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)、聯(lián)系和培養(yǎng)黨外代表人士，在同級(jí)黨委領(lǐng)導(dǎo)下做好黨外代表人士的政治安排。

4.開(kāi)展黨外知識(shí)分子統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

5.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)民族工作，領(lǐng)導(dǎo)民族工作部門依法管理民族事務(wù)。

6.統(tǒng)一管理宗教工作，領(lǐng)導(dǎo)宗教工作部門依法管理宗教事務(wù)。

7.參與制定、推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)支持引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針政策，統(tǒng)籌開(kāi)展非公有制經(jīng)濟(jì)人士統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

8.統(tǒng)籌開(kāi)展新的社會(huì)階層人士統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

9.會(huì)同有關(guān)部門開(kāi)展港澳統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，開(kāi)展對(duì)臺(tái)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

10.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)海外統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，統(tǒng)一管理僑務(wù)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會(huì)團(tuán)體涉僑工作。

11.協(xié)調(diào)推進(jìn)統(tǒng)一戰(zhàn)線領(lǐng)域法治建設(shè)。

12.在統(tǒng)一戰(zhàn)線工作中落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，負(fù)責(zé)開(kāi)展統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作。

13.完成同級(jí)黨委和上級(jí)黨委統(tǒng)戰(zhàn)部交辦的其他任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制5人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全額保障9人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入165.34萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算165.34萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年144.09萬(wàn)元對(duì)比增加了21.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.81%。主要原因是人員增加及工資、保險(xiǎn)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入165.34萬(wàn)元，其中:本年收入165.34萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款165.34萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加了21.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.81%。主要原因是人員增加及工資、保險(xiǎn)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出165.34萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出165.34萬(wàn)元，其中：基本支出165.34萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了21.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.81%。主要原因是人員增加及工資、保險(xiǎn)增加；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組主要用于2013401行政運(yùn)行：125.15萬(wàn)元；2080501行政單位離退休6.78萬(wàn)元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.53萬(wàn)元；2101101行政單位醫(yī)療7.5萬(wàn)元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.98萬(wàn)元；2210201住房公積金：9.4萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出144.23萬(wàn)元，其中：基本工資35.38萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼50.5萬(wàn)元、行政人員獎(jiǎng)金2.95萬(wàn)元，機(jī)關(guān)綜合績(jī)效21.6萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.53萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.05萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.98萬(wàn)元、大病醫(yī)療保險(xiǎn)0.45萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)0.39萬(wàn)元、住房公積金9.4萬(wàn)元。

2.機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出20.79萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)0.36萬(wàn)元、水費(fèi)0.1萬(wàn)元、電費(fèi)0.45萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.76萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.4萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.1萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.48萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元、離退休公用經(jīng)費(fèi)6.34萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用7.98萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.12萬(wàn)元。

3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.33萬(wàn)元，其中：生活補(bǔ)助0.33萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.48萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部部門2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是2021年、2022年年初預(yù)算均未安排因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.48萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。預(yù)計(jì)發(fā)生國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為7批次，共計(jì)接待90人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購(gòu)】

政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

2022年我部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出14.45萬(wàn)元。與上年13.62萬(wàn)元相比增加了0.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.09%。增加主要原因是人員增加，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部資產(chǎn)總額28.02萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10.74萬(wàn)元，固定資產(chǎn)17.19萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.09元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少10.74萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少4.95萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)減少5.79萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年部門預(yù)算表

(詳見(jiàn)附表）

附件：中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年部門預(yù)算公開(kāi)情況表

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

2022年2月18日

監(jiān)督索引號(hào)53232300121300111