監(jiān)督索引號53232300171800000

中共牟定縣委黨校2022年部門預(yù)算公開目錄

第一部分  中共牟定縣委黨校2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分   中共牟定縣委黨校2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

中共牟定縣委黨校2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.開展馬列主義、毛澤東思想、中國特色社會主義理論和黨的路線、方針、政策的廣泛宣傳；開展科學(xué)理論進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)農(nóng)村（社區(qū)）、進(jìn)企業(yè)等的宣傳。

2.根據(jù)中央、省委、州委和縣委對干部隊伍建設(shè)的要求，負(fù)責(zé)全縣科級黨政領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部教育培訓(xùn)，負(fù)責(zé)縣、鄉(xiāng)、村黨員干部的培訓(xùn)、輪訓(xùn)的具體實施工作。承辦各類專題教學(xué)班，開展形式多樣的干部教育和培訓(xùn)。

3.圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的重大部署，對重大問題開展理論研究，為教學(xué)和社會實踐服務(wù)，為縣委、縣政府科學(xué)決策服務(wù)。承擔(dān)縣委、縣政府安排的調(diào)研任務(wù)，推進(jìn)理論創(chuàng)新。

4.配合組織、人事部門做好學(xué)員在黨校學(xué)習(xí)期間表現(xiàn)的考核工作，并根據(jù)干部的政治理論素質(zhì)和工作能力提出使用建議。

5.完成上級交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共牟定縣委黨校是縣委直屬的參照公務(wù)員管理財政全額撥款正科級參公管理事業(yè)單位，設(shè)有2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股所級）。即：辦公室、教研室。

（三）重點工作概述

1、用好管好新建黨校陣地。新建黨校投入使用后，校園面積擴(kuò)大，增加了學(xué)校管理維護(hù)、食宿管理等工作。為確保正常運轉(zhuǎn)，按照《縣委專題會議紀(jì)要（2021年第2期）》實行以“培訓(xùn)-養(yǎng)校”辦學(xué)供養(yǎng)模式，凡列入“牟定縣年度干部教育培訓(xùn)計劃”的班次原則上進(jìn)黨校培訓(xùn)，實行辦班收費管理，解決衛(wèi)生保潔、水電等培訓(xùn)成本支出；完成綜合樓四層五層學(xué)員住宿電視網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，實現(xiàn)食宿功能正常運行。

2、精心組織開展好主體班次培訓(xùn)。與縣干教委研究制定了《牟定縣2022年干部教育培訓(xùn)計劃》，認(rèn)真落實理論教育和黨性教育在主體班次中的占比要求及領(lǐng)導(dǎo)干部到黨校授課制度。緊緊圍繞學(xué)好講好用好習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆六中全會精神辦好主體班次。2022年，計劃組織舉辦“黨校講壇”10期以上；參與組織舉辦各類主體班次10期以上，承接相關(guān)部門常規(guī)班次5期以上；加大與縣級機(jī)關(guān)單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、企事業(yè)單位聯(lián)合辦班力度。

3、深入實施村（社區(qū)）干部“雙提升”提升行動計劃。認(rèn)真組織開展5個班次的春季和秋季學(xué)期集中面授教學(xué)、現(xiàn)場教學(xué)和社會實踐活動；組織完成2022年招生任務(wù)；做好2019級本科班論文答辯、畢業(yè)鑒定等相關(guān)工作。

4、廣泛深入開展好基層理論宣講。完成縣委宣傳部安排的十九屆六中全會精神等專題宣講。8名宣講員應(yīng)邀到機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）和企業(yè)宣講授課共全體教師授課不少于100場次。

5、切實加強(qiáng)教學(xué)科研工作。堅持重要時政理論宣講前集體備課、試講審核制度，深入開展多種形式的教學(xué)研討活動，不斷提升教學(xué)水平；認(rèn)真完成縣委、縣政府安排的調(diào)研任務(wù)，教職工在省、州級以上刊物發(fā)表調(diào)研及論文不少于15篇；辦好《調(diào)研與思考》?？簧儆?/span>8期，為縣委、縣政府及相關(guān)部門提供參考借鑒，形成“調(diào)研出成果，成果進(jìn)課堂”相輔相成的良性促動機(jī)制。

6.切實加強(qiáng)隊伍建設(shè)。根據(jù)教學(xué)科研、行政管理、后勤服務(wù)工作的需要，建立一支政治合格、素質(zhì)優(yōu)良、規(guī)模適當(dāng)、結(jié)構(gòu)合理、適應(yīng)新時代干部教育培訓(xùn)要求的黨校（行政學(xué)院）教職工隊伍。一是計劃通過公開招考，在2022年內(nèi)新增教師2名，用足編制，緩解教師隊伍工作壓力；二是積極爭取盡快配齊配強(qiáng)校領(lǐng)導(dǎo)班子；三是積極爭取新增縣委黨校后勤管理股，增加人員編制，保障后勤服務(wù)規(guī)范化；四是修訂教職工年度考核實施方案，充分調(diào)動教職工積極性；五是創(chuàng)造條件選派教師外出培訓(xùn)，不斷提升教師的綜合素質(zhì)和能力水平。

7.認(rèn)真做好縣級黨校辦學(xué)質(zhì)量評估迎評工作。開展近五年來教學(xué)、教研、項目、師資培訓(xùn)等各類痕跡資料的收集整理，為迎接2022年省州對縣級黨校辦學(xué)質(zhì)量評估工作做足準(zhǔn)備。

8、認(rèn)真完成縣級中心工作。一是抓實小屯村委會脫貧攻堅掛包工作；二是認(rèn)真組織參與愛國衛(wèi)生“7+1+1”專項行動，做實負(fù)責(zé)的新華書店路口至陽光商業(yè)廣場街長制責(zé)任區(qū)域和北一留地安置小區(qū)的“七管一提升”工作；三是認(rèn)真抓實單位黨建、黨風(fēng)廉政、宣傳思想和意識形態(tài)等各項責(zé)任責(zé)任制的落實。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制 1人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制11人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 6人，其中：離休0人，退休 6人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入184.64萬元，其中：一般公共預(yù)算184.64萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

比2021年部門財務(wù)總收入167.78萬元增加16.86萬元，增長10.05%。增加原因主要是2022年離退休人員工資統(tǒng)籌外部分15.83萬元納入本年預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入 184.64萬元，其中：本年收入 184.64萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款 184.64萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

比2021年部門財政撥款收入167.78萬元增加16.86萬元，增長10.05%。增加原因主要是2022年離退休人員工資統(tǒng)籌外部分15.83萬元納入本年預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出184.64萬元。財政撥款安排支出 184.64萬元，其中：基本支出184.64萬元，比2021年部門基本支出167.78萬元增加16.86萬元，增長10.05%。增加原因主要是2022年離退休人員工資統(tǒng)籌外部分15.83萬元納入預(yù)算；項目支出0萬元，比2021年部門項目支出0萬元增加0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、2050802干部教育支出126.29萬元，主要用于人員工資、機(jī)關(guān)運行等支出；

2、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出15.58萬元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費支出；

3、2080502事業(yè)單位離退休支出15.83萬元，主要用于基離退休人員工資統(tǒng)籌外部分的支出；

4、2101101行政單位醫(yī)療支出0.87萬元，主要用于醫(yī)療保險繳費支出；

5、2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出8.50萬元，主要用于醫(yī)療保險繳費支出；

6、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出5.88萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

7、2210201住房保障支出11.68萬，主要用于住房公積金繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類184.64萬元（其中：基本支出184.64萬元，項目支出0萬元）。

1、工資福利支出162.64萬元（基本工資48.27萬元，津貼補(bǔ)貼28.53萬元，獎金22.62萬元，績效工資20.22萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費15.58萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費8.76萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費5.88萬元，其他社會保障繳費1.09萬元，住房公積金11.68萬元）；

2、商品和服務(wù)支出6.07萬元（辦公費2.0萬元，水費0.1萬元，電費0.20萬元，郵電費0.50萬元，差旅費0.30萬元，維修費0.33萬元，培訓(xùn)費0.10萬元，公務(wù)接待費0.50萬元，工會經(jīng)費0.94萬元，其他交通費用0.90萬元，其他商品和服務(wù)支出0.20萬元）；

3、對個人和家庭補(bǔ)助支出15.83萬元（離退休人員工資統(tǒng)籌外部分）。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中共牟定縣委黨校2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.50萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中共牟定縣委黨校2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

中共牟定縣委黨校2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0.50萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待89人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

中共牟定縣委黨校2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2022年我部門無重點項目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2、項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3、一般公共預(yù)算收入：公共財政預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

4、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入州級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指州級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、一般公共預(yù)算支出： 指國家財政將籌集起來的資金進(jìn)行分配使用，以滿足經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項事業(yè)的需要。主要包括：一般公共服務(wù)、外交、國防、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運輸、資源勘探信息等、商業(yè)服務(wù)業(yè)等、金融、援助其他地區(qū)、國土海洋氣象等、住房保障、糧油物資儲備、政府債務(wù)付息等方面的支出。財政支出根據(jù)政府在經(jīng)濟(jì)和社會活動中的不同職權(quán)，劃分為中央財政支出和地方財政支出。

6、干部教育培訓(xùn)：根據(jù)中央、省委、州委和縣委對干部隊伍建設(shè)的要求，負(fù)責(zé)全縣科級黨政領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部教育培訓(xùn)，負(fù)責(zé)縣、鄉(xiāng)、村黨員干部的培訓(xùn)、輪訓(xùn)的具體實施工作。承辦各類專題教學(xué)班，開展形式多樣的干部教育和培訓(xùn)。

7、調(diào)研咨政：圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的重大部署，對重大問題開展理論研究，為教學(xué)和社會實踐服務(wù)，為縣委、縣政府科學(xué)決策服務(wù)。承擔(dān)縣委、縣政府安排的調(diào)研任務(wù)，推進(jìn)理論創(chuàng)新。

8、政府采購：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。完善、合理的政府采購對社會資源的有效利用，提高財政資金的利用效果起到很大的作用，因而是財政支出管理的一個重要環(huán)節(jié)。具體的政府采購制度是在長期的政府采購中實踐形成的對政府采購行為進(jìn)行管理的一系列法律和慣例的總稱。具體來說，政府采購制度包括以下內(nèi)容：政府采購政策，包括采購的目標(biāo)和原則； 政府采購的方式和程序； 政府采購的組織管理。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中共牟定縣委黨校2022年部門安排事業(yè)運行經(jīng)費6.07萬元，比2021年部門預(yù)算6.04萬元增加0.03萬元，和2021年基本持平。商品和服務(wù)支出6.07萬元，比2021年商品和服務(wù)支出6.04萬元增加0.03萬元，和2021年基本持平。其中：辦公費2.0萬元，水費0.1萬元，電費0.20萬元，郵電費0.50萬元，差旅費0.30萬元，維修費0.33萬元，培訓(xùn)費0.10萬元，公務(wù)接待費0.50萬元，工會經(jīng)費0.94萬元，其他交通費用0.90萬元，其他商品和服務(wù)支出0.20萬元。。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，中共牟定縣委黨校資產(chǎn)總額21.19萬元，其中，流動資產(chǎn)16.53萬元，固定資產(chǎn)4.66萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與2021年相比，本年資產(chǎn)總額減少21.43萬元，其中流動資產(chǎn)減少17.67萬元，固定資產(chǎn)減少3.76萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）部門預(yù)算績效情況說明

近年來，按照預(yù)算績效管理要求，我單位切實加強(qiáng)預(yù)算績效管理工作，結(jié)合本單位職能職責(zé)，逐步形成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算管理績效指標(biāo)，有效提高了績效目標(biāo)的科學(xué)性和規(guī)范性。一是堅持績效目標(biāo)全覆蓋，在部門中長期規(guī)劃、部門整體支出、項目支出中均設(shè)定了績效目標(biāo)，明確績效指標(biāo)類型、細(xì)化績效指標(biāo)內(nèi)容、確定績效標(biāo)準(zhǔn)；二是堅持績效目標(biāo)與部門預(yù)算同時編制，在編制部門預(yù)算時，同步編制部門三年規(guī)劃績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和項目支出績效目標(biāo)；三是績效目標(biāo)與對應(yīng)的預(yù)算內(nèi)容緊密相關(guān)，部門三年規(guī)劃績效目標(biāo)與部門中期財政規(guī)劃、部門改革發(fā)展要求緊密相關(guān)，部門整體支出績效目標(biāo)與省政府確定的年度重點工作事項及部門職能職責(zé)緊密相關(guān)，項目支出績效目標(biāo)清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系；四是注重績效評價結(jié)果的應(yīng)用，將項目績效評價結(jié)果作為廳年度預(yù)算安排的參考依據(jù)。

2022年度部門整體支出績效目標(biāo)和各項目支出績效目標(biāo)包含明確工作任務(wù)、提出各項工作年度目標(biāo)、細(xì)化績效指標(biāo)三個方面,均按照“密切相關(guān)、合理可行、細(xì)化量化、相應(yīng)匹配”原則，編制了績效目標(biāo)和指標(biāo)。

（五）部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目

1、項目名稱：無

2、立項依據(jù)：無

3、項目實施單位：無

4、項目基本概況：無

5、項目實施內(nèi)容：無

6、資金安排情況：無

7、項目實施計劃：無

8、項目實施成效：無

（六）扶貧資金情況說明

2022年度我單位無扶貧資金預(yù)算。

（七）空表情況說明

1、我部門2022年度無政府性基金支出安排，《政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》為空表。

2、我部門2022年度項目支出安排待后另文通知，《項目支出預(yù)算表》為空表。

3、我部門2022年度項目支出安排待后另文通知，《項目支出績效目標(biāo)表》為空表。

4、我部門2022年度無對下轉(zhuǎn)移支付支出安排，《對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表》為空表。

5、我部門2022年度基本支出中無政府采購支出安排，《部門政府采購預(yù)算表》為空表。

6、我部門2022年度基本支出中無政府采購服務(wù)支出安排，《部門政府采購服務(wù)預(yù)算表》為空表。

7、我部門2022年度無對下轉(zhuǎn)移支付支出安排，《對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表》為空表。

8、我部門2022年度無國有資本經(jīng)營支出安排，《新增資產(chǎn)配置表》為空表。

第二部分

中共牟定縣委黨校2022年部門預(yù)算表

(詳見附表）

附件:中共牟定縣委黨校2022年部門預(yù)算公開表

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會黨校

2022年2月22日

監(jiān)督索引號53232300171800111