監(jiān)督索引號53232300171400000

牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年預(yù)算公開目錄 

第一部分 牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會2022部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹中央、省委、州委和縣委關(guān)于工商聯(lián)工作的方針、政策，對我縣非公有制經(jīng)濟發(fā)展情況和非公經(jīng)濟代表人士情況開展調(diào)查研究；向縣委、縣政府和州工商聯(lián)報告我縣工商聯(lián)工作開展情況，提出開展工商聯(lián)工作的意見和建議。

2.加強和改進非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作。引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟代表人士學(xué)習(xí)貫徹黨的路線方針政策，遵守國家法律法規(guī)，培養(yǎng)擁護黨的領(lǐng)導(dǎo)、走中國特色社會主義道路的非公有制經(jīng)濟人士隊伍。

3.參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。密切同非公有制經(jīng)濟人士的聯(lián)系，深入了解他們的意愿和要求，向縣委、縣政府提出相關(guān)意見和建議。幫助非公有制經(jīng)濟代表人士提高參政議政能力和水平，積極反映社情民意，有序參與政治生活和社會事務(wù)。做好我縣非公有制經(jīng)濟代表人士政治安排的推薦工作。

4.推動我縣非公有制經(jīng)濟組織的經(jīng)貿(mào)交流及協(xié)作，積極探索服務(wù)載體和機制，為非公有制企業(yè)提供信息、法律、融資、技術(shù)、人才等方面服務(wù)，引導(dǎo)非公有制企業(yè)按照科學(xué)發(fā)展觀要求，加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，推進結(jié)構(gòu)調(diào)整和自主創(chuàng)新，不斷增強市場競爭能力、抵御風(fēng)險能力和可持續(xù)發(fā)展能力，促進經(jīng)濟社會的發(fā)展。

5.加強行業(yè)協(xié)會商會建設(shè)。履行社會團體業(yè)務(wù)主管單位職責(zé)，指導(dǎo)和推動行業(yè)協(xié)會商會組織完善法人治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范內(nèi)部管理、依照法律和章程開展活動，發(fā)揮宣傳政策、提供服務(wù)、反映訴求、維護權(quán)益、加強自律的作用。

6.參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，促進社會和諧穩(wěn)定。參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系三方會議，同人力資源保障部門、工會組織和其他有關(guān)企業(yè)方代表一道，共同推動勞動關(guān)系立法和勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制建設(shè)，共同研究解決勞動關(guān)系中的重大問題和調(diào)處勞動爭議。

7.代表并維護會員的合法權(quán)益，反映會員的意見、要求和建議，參與經(jīng)濟糾紛的調(diào)解、仲裁，維護其合法權(quán)益。

8.承辦縣委、縣政府交辦和有關(guān)部門委托事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣工商聯(lián)現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個，即：辦公室、會員管理股、經(jīng)濟維權(quán)股。

所屬單位0個，分別是：無

（三）重點工作概述

1.在加強非公經(jīng)濟人士思想政治工作上持續(xù)發(fā)力。加強對非公經(jīng)濟人士思想狀況的分析研判，積極探索非公經(jīng)濟人士思想政治工作引導(dǎo)方式方法，利用好非公經(jīng)濟人士理想信念教育基地、黨史黨性教育基地等活動陣地，以組織開展執(zhí)委活動、舉辦培訓(xùn)班、開展黨史學(xué)習(xí)教育、開展非公經(jīng)濟人士理想信念教育活動等方式，不斷強化非公經(jīng)濟人士思想政治工作，提高非公經(jīng)濟人士履行社會責(zé)任的思想自覺和行動自覺。加強對先進典型宣傳力度，激發(fā)非公經(jīng)濟人士比拼爭先意識，促進非公經(jīng)濟健康發(fā)展和非公經(jīng)濟人士健康成長。

2.在推動“萬企興萬村”牟定行動上積極作為。深入學(xué)習(xí)貫徹黨中央關(guān)于鄉(xiāng)村振興的重要決策部署和習(xí)近平總書記關(guān)于鄉(xiāng)村振興的重要指示精神，研究制定“萬企興萬村”牟定行動實施方案并抓好落實，進一步提升工商聯(lián)、民營企業(yè)和民營經(jīng)濟人士圍繞中心、服務(wù)大局的工作能力和水平。

3.在服務(wù)非公經(jīng)濟發(fā)展上用心用情。深入開展“四萬三進”活動、“大調(diào)研大走訪”活動，努力幫助企業(yè)解決發(fā)展中遇到的困難和問題。抓好“貸免扶補”創(chuàng)業(yè)貸款、小額擔(dān)保貸款等工作。鼓勵和支持企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，推進技術(shù)創(chuàng)新和品牌建設(shè)，發(fā)揮商會優(yōu)勢，做好招商引資工作，協(xié)助有關(guān)部門抓好展覽展銷，助推消費扶貧。

4.在履行全面從嚴治黨主體責(zé)任上持續(xù)著力。一是強化自覺意識，落實主體責(zé)任；二是強化日常教育，筑牢思想防線；三是強化監(jiān)督防控，健全懲防體系；四是強化作風(fēng)建設(shè)，提升干部形象。

5.在工商聯(lián)組織建設(shè)和自身建設(shè)上持續(xù)鞏固。一是抓好會員發(fā)展；二是加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)商會、行業(yè)商（協(xié)）會工作的指導(dǎo)；三是加強制度建設(shè)，建立健全完善一批制度機制，為工商聯(lián)工作開展提供制度保障；四是增強服務(wù)意識，提升服務(wù)質(zhì)量，努力把工商聯(lián)建成“民營經(jīng)濟人士之家”；五是作好“聯(lián)”字文章，發(fā)揮工商聯(lián)的“上聯(lián)、下聯(lián)、左聯(lián)、右聯(lián)、內(nèi)聯(lián)、外聯(lián)”的職能作用，讓工商聯(lián)橋梁和紐帶作用充分體現(xiàn)。

6.在落實縣委、縣政府中心工作上全面發(fā)力。按照縣委、縣政府的總體安排部署，克服困難，顧全大局，持續(xù)抓好創(chuàng)衛(wèi)、創(chuàng)文、創(chuàng)民、美麗縣城創(chuàng)建、疫情防控和鞏固脫貧攻堅接續(xù)鄉(xiāng)村振興工作，按時、按質(zhì)、按量完成上級交辦的各項工作任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制3人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制0人。在職實有7人，其中：財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入127.02萬元，其中：一般公共預(yù)算127.02萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年124.87萬元對比增加2.15萬元，增長1.72%，增加原因是：2022年新增退休人員統(tǒng)籌外工資。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入127.02萬元，其中:本年收入127.02萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款127.02萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年124.87萬元對比增加2.15萬元，增長1.72%，增加原因是：2022年新增退休人員統(tǒng)籌外工資。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 127.02萬元。財政撥款安排支出 127.02萬元，其中：基本支出127.02萬元，與上年124.87萬元對比增加2.15萬元，增長1.72%，增加原因是：2022年預(yù)算數(shù)，包含退休人員統(tǒng)籌外工資；項目支出0萬元，增加0萬元，增長0%。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.一般公共服務(wù)支出-行政運行98.51萬元，主要用于支付單位人員工資、獎金福利支出、其他社會保障繳費（工傷保險）、辦公費、電費、會議費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費等機關(guān)日常運行經(jīng)費；

2. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出2.15萬元，主要用于退休干部統(tǒng)籌外工資及公用經(jīng)費開支。

3.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10.06元，主要用于本單位基本養(yǎng)老保險費單位繳納部分的經(jīng)費開支。

4. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療5.96萬元，主要用于醫(yī)療保險單位繳納部分的經(jīng)費開支，包含大病保險。

5. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助2.79萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助單位繳納部分的經(jīng)費開支。

6. 住房保障支出7.55萬元，主要用于住房公積金單位繳納部分的經(jīng)費開支。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.40萬元，較上年增加0萬元，增長0%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。近年來，牟定縣工商聯(lián)沒有因公需要出國（境）辦理的事項，無因公出國（境）費預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0.40萬元，較上年增加0萬元，增長0%。國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計接待100人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

無重點項目預(yù)算績效目標情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

6.公共財政預(yù)算收入：是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

7.一般預(yù)算財政撥款（補助）收入：是指財政部門撥入的各類經(jīng)費。

8.事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

9.其他收入：是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈收入等。

10.“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)：是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排10.12萬元，與上年10.15萬元相比減少0.03萬元，下降0.3%，減少主要原因是壓縮行政成本支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會資產(chǎn)總額34.85萬元，其中，流動資產(chǎn)31.13萬元，固定資產(chǎn)3.72萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少12.37萬元，其中，其中流動資產(chǎn)減少8.93萬元，固定資產(chǎn)減少3.44萬元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)10項，賬面原值3.44萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分

牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年部門預(yù)算表

(詳見附表）

附件:牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年部門預(yù)算表_公開版

牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會

2022年2月22日

監(jiān)督索引號53232300171400111