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牟定縣教育體育局2022年預(yù)算公開

                    目  錄

第一部分   牟定縣教育體育局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公經(jīng)費(fèi)”增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分   牟定縣教育體育局2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

 

第一部分

牟定縣教育體育局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1．貫徹執(zhí)行國家和省州有關(guān)教育體育工作的方針政策和法律法規(guī)；起草教育體育方面的規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。

2．負(fù)責(zé)各級各類教育體育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，擬訂全縣教育體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

3．負(fù)責(zé)縣本級教育體育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理；會同有關(guān)部門擬訂教育體育經(jīng)費(fèi)籌措、撥款、基建投資的政策措施；負(fù)責(zé)全縣教育體育事業(yè)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)分析。

4．管理和指導(dǎo)全縣學(xué)前教育、義務(wù)教育、普通高中教育、特殊教育、職業(yè)教育、成人教育工作；統(tǒng)籌管理民辦教育、少數(shù)民族教育工作；指導(dǎo)中等職業(yè)教育學(xué)校、完全（高級）中學(xué)的設(shè)立、變更和終止審批工作；指導(dǎo)全縣各中小學(xué)對學(xué)前教育、義務(wù)教育學(xué)校的設(shè)立、調(diào)整、撤銷工作。

5．組織實(shí)施各類高等、中等學(xué)歷教育的招生考試及教師資格等其他社會考試工作；會同有關(guān)部門制定全縣普通高中教育、中等職業(yè)教育招生計(jì)劃和招生政策；統(tǒng)籌管理全縣中小學(xué)生學(xué)籍。

6．統(tǒng)籌全縣競技體育改革發(fā)展，管理業(yè)余訓(xùn)練和設(shè)置競技運(yùn)動項(xiàng)目；指導(dǎo)運(yùn)動隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運(yùn)動員社會保障工作；統(tǒng)籌全縣青少年體育改革發(fā)展，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作；負(fù)責(zé)全縣體育競賽管理，組織舉辦縣級體育賽事，組織參加州級、省級及全國體育賽事。

7．貫徹《全民健身?xiàng)l例》，負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃，廣泛開展全民健身活動；指導(dǎo)全民健身基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；開展國民體質(zhì)監(jiān)測。

8．指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣教育體育系統(tǒng)的科研、科普工作；負(fù)責(zé)教育體育領(lǐng)域科技研究、技術(shù)攻關(guān)和成果推廣工作；指導(dǎo)中小學(xué)教育體育技術(shù)裝備、電化教育的建設(shè)與發(fā)展，組織實(shí)施信息技術(shù)現(xiàn)代化和遠(yuǎn)程教育工作；管理全縣語言文字規(guī)范化工作，指導(dǎo)推廣普通話、普通話師資培訓(xùn)和普通話水平測試工作。

9．負(fù)責(zé)對全縣各級各部門貫徹落實(shí)教育體育法律法規(guī)及政策情況進(jìn)行督促檢查；組織開展全縣教育督導(dǎo)和評估工作；對鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府的教育體育職責(zé)履行情況以及教育行政部門和學(xué)校的工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、評估。

10．指導(dǎo)全縣各級各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作、精神文明建設(shè)工作；統(tǒng)籌管理和指導(dǎo)學(xué)校體育教育、衛(wèi)生健康教育、藝術(shù)教育、法治教育、安全教育、國防教育和禁毒防艾教育；指導(dǎo)全縣青少年科技活動和校外教育工作。

11．統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣教育體育系統(tǒng)安全穩(wěn)定工作；指導(dǎo)做好各類應(yīng)急預(yù)案及安全演練工作；指導(dǎo)、檢查、督促全縣教育體育系統(tǒng)信訪穩(wěn)定工作。

12．指導(dǎo)學(xué)校教職工管理和教育體育人才隊(duì)伍建設(shè)工作；管理全縣教育體育系統(tǒng)對外交流與合作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)與實(shí)施教師資格制度；指導(dǎo)職稱改革工作，負(fù)責(zé)初級專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審（含教練員）和中級、高級、正高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)的推薦工作。

13．發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)體育消費(fèi)；監(jiān)督管理公共體育設(shè)施使用；推進(jìn)體育公共服務(wù)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)管理監(jiān)督體育運(yùn)動中的賽風(fēng)賽紀(jì)和反興奮劑工作。

14．負(fù)責(zé)教育體育系統(tǒng)黨建、意識形態(tài)、黨風(fēng)廉政、宣傳思想、脫貧攻堅(jiān)、統(tǒng)戰(zhàn)和群團(tuán)工作；指導(dǎo)全縣教育體育系統(tǒng)紀(jì)律檢查、行政監(jiān)察工作。

15．完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

16．有關(guān)職責(zé)分工。

與縣政務(wù)服務(wù)局（縣行政審批局）的有關(guān)職責(zé)分工。縣政務(wù)服務(wù)局（縣行政審批局）負(fù)責(zé)已劃轉(zhuǎn)行政許可事項(xiàng)的辦理工作，劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)以簽訂的《行政許可事項(xiàng)劃轉(zhuǎn)備忘錄》為準(zhǔn)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和黨工委辦公室，包括：辦公室、計(jì)財(cái)股、基礎(chǔ)教育股、教育督導(dǎo)股、人事股、體育股、安全股、基礎(chǔ)教育股和黨工委辦公室。

所屬單位22個(gè)，分別是：

1. 牟定第一高級中學(xué)

2. 牟定職業(yè)高級中學(xué)

3. 牟定縣茅陽初級中學(xué)

4. 牟定縣茅陽第一小學(xué)

5. 牟定縣茅陽第二小學(xué)

6. 牟定縣幼兒園

7. 牟定縣天臺初級中學(xué)

8. 牟定縣高平初級中學(xué)

9. 牟定縣青龍初級中學(xué)

10. 牟定縣安樂初級中學(xué)

11. 牟定縣民族中學(xué)

12. 牟定縣天臺中心小學(xué)

13. 牟定縣高平中心小學(xué)

14. 牟定縣青龍中心小學(xué)

15. 牟定縣新橋中心小學(xué)

16. 牟定縣安樂中心小學(xué)

17. 牟定縣戌街中心小學(xué)

18. 牟定縣蟠貓中心小學(xué)

19. 牟定縣鳳屯中心小學(xué)

20. 牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)

21. 牟定縣教研師訓(xùn)中心

22. 牟定縣青少年活動中心

（三）重點(diǎn)工作概述

學(xué)前教育認(rèn)真開展城鄉(xiāng)結(jié)對幫扶，深入實(shí)施課程游戲化，評選“最好玩幼兒園”，保教水平不斷提升；小學(xué)廣泛開展學(xué)生社團(tuán)活動，培養(yǎng)學(xué)生興趣特長和良好習(xí)慣，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展，參與統(tǒng)測年級的成績均名列全州前茅；初中教學(xué)質(zhì)量止跌回升，成績穩(wěn)中有升；高中教育實(shí)現(xiàn)低進(jìn)高出，在全州的位次逐年攀升，2021年高考600分以上4人，一本上線46人，本科上線455人，本科上線率87.5%，超額完成州下達(dá)的所有指標(biāo)，3名學(xué)生被985高校錄取，12人被211大學(xué)錄取，46人被一本院校錄??；職業(yè)教育與上海市優(yōu)質(zhì)中職學(xué)校簽訂了合作幫扶協(xié)議，加強(qiáng)緊缺專業(yè)、特色專業(yè)和精品專業(yè)、課程建設(shè)，人才培養(yǎng)質(zhì)量不斷提高。獲2021年全州教育質(zhì)量綜合考核第一名，被州教育體育局表揚(yáng)為教育質(zhì)量先進(jìn)縣。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制6人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有24人，其中： 財(cái)政全額保障24人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 18人，其中： 離休 0人，退休 18人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入1,352,93 萬元，其中：一般公共預(yù)算1,352,93萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年438.08萬元對比增加914.85萬元，增長208.83%。主要原因是：2022年新增教育民生資金422.79萬元、項(xiàng)目支出470萬元，職工正常增資，財(cái)務(wù)收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入1,352,93萬元，其中:本年收入 1,352,93萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1,352,93萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年438.08萬元對比增加914.85萬元，增長208.83%。主要原因是：2022年新增教育民生資金422.79萬元、項(xiàng)目支出470萬元，職工正常增資，財(cái)政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出1,352,93萬元。財(cái)政撥款安排支出1,352,93萬元，其中：基本支出882.93萬元，與上年對比438.08萬元增加444.85萬元，增長101.55%，主要原因是：2022年新增教育民生資金、職工正常增資所致；項(xiàng)目支出470萬元，與上年0萬元增加了470萬元，增長470%，主要原因是2022年牟定一中與華師合作辦學(xué)經(jīng)費(fèi)納入項(xiàng)目支出預(yù)算。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.教育支出1,215.11萬元；

2.社會保障和就業(yè)支出78.37萬元；

3.衛(wèi)生健康支出 34.08萬元；

4.住房保障支出25.38萬元。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

我部門無列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。

（二）與中央配套事項(xiàng)

我部門無與中央配套事項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

我部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

(四）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

我部門無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣教育體育局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.50萬元，較上年3.50萬元較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣教育體育局2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣教育體育局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.5萬元，較上年1.50萬元增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為35次，共計(jì)接待300人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣教育體育局2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬元，較上年2萬元增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較上年增加2萬元增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，對三公經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓縮，能減就減的嚴(yán)則控制一般性支出。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（一）項(xiàng)目名稱

1.農(nóng)村義務(wù)教育寄宿生生活補(bǔ)助

2.城鄉(xiāng)小學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)

3.城鄉(xiāng)初中生均公用經(jīng)費(fèi)

4.100人以下校點(diǎn)補(bǔ)充公用經(jīng)費(fèi)

5.特殊教育經(jīng)費(fèi)保障

（二）立項(xiàng)依據(jù)

1.農(nóng)村義務(wù)教育寄宿生生活補(bǔ)助：寄宿生生活補(bǔ)助范圍實(shí)現(xiàn)“全覆蓋”,助標(biāo)準(zhǔn)按照小學(xué)每生每年1000元,初中每生每年1250元補(bǔ)助。對迪慶州藏族地區(qū)學(xué)生,按照高原農(nóng)牧民子女補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)助;8個(gè)人口較少民族所有義務(wù)教育階段學(xué)生在落實(shí)好寄宿生生活費(fèi)補(bǔ)助政策的基礎(chǔ)上,再按照每生每年250元的標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)助。8個(gè)人口較少民族為人口在30萬以下的景頗族、布朗族、普米族、阿昌族、怒族、基諾族、德昂族、獨(dú)龍族,8個(gè)人口較少民族義務(wù)教育階段學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為小學(xué)每生每年1250元，初中每生每年1500元。

2.城鄉(xiāng)小學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)：根據(jù)中央核定標(biāo)，云南省城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)基準(zhǔn)定額標(biāo)準(zhǔn)為:普通小學(xué)每生每年650元，在此基礎(chǔ)上,對寄宿制學(xué)校按照寄宿生年生均200元標(biāo)準(zhǔn)增加公用經(jīng)費(fèi)。

3.城鄉(xiāng)初中生均公用經(jīng)費(fèi)：根據(jù)中央核定標(biāo)，云南省城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)基準(zhǔn)定額標(biāo)準(zhǔn)為：普通初中每生每年850元。在此基礎(chǔ)上,對寄宿制學(xué)校按照寄宿生年生均200元標(biāo)準(zhǔn)增加公用經(jīng)費(fèi)。

4.100人以下校點(diǎn)補(bǔ)充公用經(jīng)費(fèi)：根據(jù)中央核定標(biāo)，云南省城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)基準(zhǔn)定額標(biāo)準(zhǔn)為：農(nóng)村地區(qū)不足100人的規(guī)模較小學(xué)校按照100人核定公用經(jīng)費(fèi)。

5.特殊教育經(jīng)費(fèi)保障：根據(jù)中央核定標(biāo)，云南省城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)基準(zhǔn)定額標(biāo)準(zhǔn)為：特殊教育學(xué)校和隨班就讀殘疾學(xué)生按照每生每年6000元標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助公用經(jīng)費(fèi)。

（三）項(xiàng)目實(shí)施單位：城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校

（四）項(xiàng)目基本概況

1.農(nóng)村義務(wù)教育寄宿生生活補(bǔ)助:中央和地方按照5:5共同分擔(dān)。地方承擔(dān)部分：昆明自行承擔(dān)；曲靖、楚雄、玉溪、紅河、大理承擔(dān)25%；西雙版納承擔(dān)20%；宣威承擔(dān)15%；普洱、麗江、保山、騰沖承擔(dān)10%，其余州市全部由省級承擔(dān)。

2.城鄉(xiāng)小學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi):公用經(jīng)費(fèi)由中央、省和各州、市、縣、區(qū)按照比例分擔(dān),具體分擔(dān)：昆明，中央、省、州市及省財(cái)政直管試點(diǎn)縣、市80%：20%；曲靖、楚雄、玉溪、紅河、大理80%：14%：6%；宣威：80%：17%：3%；昭通、文山、普洱、西雙版納、保山、德宏、麗江、怒江、迪慶、臨滄,鎮(zhèn)雄、騰沖：80%：20%。

3.城鄉(xiāng)初中生均公用經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi):由中央、省和各州、市、縣、區(qū)按照比例分擔(dān),具體分擔(dān)：昆明，中央、省、州市及省財(cái)政直管試點(diǎn)縣、市80%：20%；曲靖、楚雄、玉溪、紅河、大理80%：14%：6%；宣威：80%：17%：3%；昭通、文山、普洱、西雙版納、保山、德宏、麗江、怒江、迪慶、臨滄,鎮(zhèn)雄、騰沖：80%：20%。

4.100人以下校點(diǎn)補(bǔ)充公用經(jīng)費(fèi):公用經(jīng)費(fèi)由中央、省和各州、市、縣、區(qū)按照比例分擔(dān),具體分擔(dān)：昆明，中央、省、州市及省財(cái)政直管試點(diǎn)縣、市80%：20%；曲靖、楚雄、玉溪、紅河、大理80%：14%：6%；宣威：80%：17%：3%；昭通、文山、普洱、西雙版納、保山、德宏、麗江、怒江、迪慶、臨滄,鎮(zhèn)雄、騰沖：80%：20%。

5.特殊教育經(jīng)費(fèi)保障:公用經(jīng)費(fèi)由中央、省和各州、市、縣、區(qū)按照比例分擔(dān),具體分擔(dān)：昆明，中央、省、州市及省財(cái)政直管試點(diǎn)縣、市80%：20%；曲靖、楚雄、玉溪、紅河、大理80%：14%：6%；宣威：80%：17%：3%；昭通、文山、普洱、西雙版納、保山、德宏、麗江、怒江、迪慶、臨滄,鎮(zhèn)雄、騰沖：80%：20%。

（五）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

1.農(nóng)村義務(wù)教育寄宿生生活補(bǔ)助：小學(xué)人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（寄宿生）1000元/生.年,非寄宿500元/生，初中人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（寄宿生）1250元/生.年,非寄宿625元/生。

2.城鄉(xiāng)小學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)：小學(xué)人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)650元/生.年,寄宿生在增加200元/生.年

3.城鄉(xiāng)初中生均公用經(jīng)費(fèi)：初中人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)850元/生.年,寄宿生在增加200元/生.年。

4.100人以下校點(diǎn)補(bǔ)充公用經(jīng)費(fèi)：均公用經(jīng)費(fèi)基準(zhǔn)定額標(biāo)準(zhǔn)為：農(nóng)村地區(qū)不足100人的規(guī)模較小學(xué)校按照100人核定公用經(jīng)費(fèi)。

5.特殊教育經(jīng)費(fèi)保障：補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)6000元/生.年。

（六）資金安排情況

1.農(nóng)村義務(wù)教育寄宿生生活補(bǔ)助：縣級財(cái)政一般預(yù)算安排59.87萬元。

2.城鄉(xiāng)小學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)：縣級財(cái)政一般預(yù)算安排42.83萬元。

3.城鄉(xiāng)初中生均公用經(jīng)費(fèi)：縣級財(cái)政一般預(yù)算安排37.94萬元。

（七）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2022年1月-12月實(shí)施完畢。

（八）項(xiàng)目實(shí)施成效

對學(xué)生家長進(jìn)行調(diào)查，獲取滿意度90%以上。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4．政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

6.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

7.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

8.政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣教育體育局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)出年度預(yù)算11.6萬元，比2021年11.6萬元機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總數(shù)增加0萬元，增長0%。主要用于保障教育體育局工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)，福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定縣教育體育局資產(chǎn)總額1414.49萬元，其中，流動資產(chǎn)553.38萬元，固定資產(chǎn)148.61萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程712.50萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10.09萬元，其中固定資產(chǎn)增加10.09萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）牟定縣教育體育局2022年部門預(yù)算績效說明

2022年我部門整體績效目標(biāo)及項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)嚴(yán)格按照績效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項(xiàng)目績效圍繞部門總體績效目標(biāo)開展。各項(xiàng)目績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2022年預(yù)算執(zhí)行過程中，我部門將圍繞預(yù)期績效目標(biāo)，對項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行動態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過程中存在的問題，確?？冃繕?biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

第二部分

牟定縣教育體育局2022年部門預(yù)算表

 （詳見附表）

附件：牟定縣教育體育局2022年部門預(yù)算公開表

牟定縣教育體育局

2022年2月22日

監(jiān)督索引號53232300236000111