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中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省牟定縣委員會(huì)辦公室2022年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 牟定縣政協(xié)辦公室2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 牟定縣政協(xié)辦公室2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省牟定縣委員會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.緊扣團(tuán)結(jié)民主兩大主題，圍繞中心、服務(wù)大局，認(rèn)真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，協(xié)商議政不斷拓展，積極建言獻(xiàn)策及參與全縣中心工作。

2.關(guān)注民生改善，圍繞民生問(wèn)題積極建言獻(xiàn)策，切實(shí)為群眾辦實(shí)事謀福祉，努力促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)宗教和睦。

3.發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，做好政協(xié)經(jīng)常性工作，認(rèn)真引導(dǎo)政協(xié)委員撰寫提案，加大宣傳工作力度，加強(qiáng)文史資料征集整理工作。

4.夯實(shí)思想理論基礎(chǔ)，進(jìn)一步發(fā)揮委員主體作用，加強(qiáng)政協(xié)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

政協(xié)機(jī)關(guān)共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。包括：提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委員會(huì)、教科衛(wèi)體和文化文史學(xué)習(xí)委員會(huì)、社會(huì)和法制委員會(huì)、民族和宗教委員會(huì)、委員聯(lián)絡(luò)委員會(huì)；辦公室。

所屬單位0個(gè)，分別是：無(wú)

（三）重點(diǎn)工作概述

政協(xié)牟定縣委員會(huì)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，牢牢把握?qǐng)F(tuán)結(jié)和民主兩大主題，認(rèn)真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，充分發(fā)揮協(xié)調(diào)關(guān)系、匯聚力量、建言獻(xiàn)策、服務(wù)大局作用，著力夯實(shí)履職基礎(chǔ)、提高建言質(zhì)量、促進(jìn)民生改善、匯聚強(qiáng)大合力、加強(qiáng)自身建設(shè)，全面完成了各項(xiàng)任務(wù)，為推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制12人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有30人，其中： 財(cái)政全額保障30人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員20人，其中：離休 0人，退休 20人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入697.33萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算697.33萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年560.36萬(wàn)元對(duì)比，增加136.97萬(wàn)元。主要原因是2022年一般公共服務(wù)支出467.82萬(wàn)元，比2021年438.38萬(wàn)元，增加29.44萬(wàn)元；2022年行政單位離退休費(fèi)43.17萬(wàn)元（離退休人員工資統(tǒng)籌外部分上年歸口到社保中心集中統(tǒng)計(jì)，但今年全口徑納入本單位統(tǒng)計(jì)），比2021年0.84萬(wàn)元相比增加42.33萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出21.79萬(wàn)元，而2021年無(wú)職業(yè)年金繳費(fèi)支出，以及人員調(diào)動(dòng)增加，導(dǎo)致工資福利等費(fèi)用比上年度增加；2021年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)另文下達(dá)，2022年政協(xié)會(huì)議經(jīng)費(fèi)36萬(wàn)元在本次預(yù)算中下達(dá)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入 697.33萬(wàn)元，其中：本年收入697.33萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款697.33萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年560.36萬(wàn)元相比，增加136.97萬(wàn)元，主要原因是2022年一般公共服務(wù)支出467.82萬(wàn)元，比2021年438.38萬(wàn)元，增加29.44萬(wàn)元；2022年行政單位離退休費(fèi)43.17萬(wàn)元（離退休人員工資統(tǒng)籌外部分上年歸口到社保中心集中統(tǒng)計(jì)，但今年全口徑納入本單位統(tǒng)計(jì)），比2021年0.84萬(wàn)元相比增加42.33萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出21.79萬(wàn)元，而2021年無(wú)職業(yè)年金繳費(fèi)支出，以及人員調(diào)動(dòng)增加，導(dǎo)致工資福利等費(fèi)用比上年度增加；2021年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)另文下達(dá)，2022年政協(xié)會(huì)議經(jīng)費(fèi)36萬(wàn)元在本次預(yù)算中下達(dá)。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 697.33萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 697.33萬(wàn)元，其中：基本支出661.33萬(wàn)元，與上年560.36萬(wàn)元對(duì)比100.97萬(wàn)元，主要原因?yàn)椋?/span>2022年一般公共服務(wù)支出467.82萬(wàn)元，比2021年438.38萬(wàn)元，增加29.44萬(wàn)元；2022年行政單位離退休費(fèi)43.17萬(wàn)元（離退休人員工資統(tǒng)籌外部分上年歸口到社保中心集中統(tǒng)計(jì)，但今年全口徑納入本單位統(tǒng)計(jì)），比2021年0.84萬(wàn)元相比增加42.33萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出21.79萬(wàn)元，而2021年無(wú)職業(yè)年金繳費(fèi)支出；以及人員調(diào)動(dòng)增加，導(dǎo)致工資福利等費(fèi)用比上年度增加。項(xiàng)目支出36萬(wàn)元，與上年相比增加36萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因?yàn)?/span>2021年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)另文下達(dá)，2022年政協(xié)會(huì)議經(jīng)費(fèi)36萬(wàn)元在本次預(yù)算中下達(dá)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

基本支出情況： 2022年部門預(yù)算基本支出661.33萬(wàn)元，其中：

一般公共服務(wù)支出—政協(xié)事務(wù)—行政運(yùn)行467.82萬(wàn)元，主要用于我部門2022年度工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—歸口管理的行政單位離退休43.17萬(wàn)元，主要用于我部門2022年離退休干部離退休費(fèi)及工作費(fèi)用。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出47.09萬(wàn)元，主要用于我部門在職人員2022年度繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出21.79萬(wàn)元，主要用于我部門2022年人員退休后職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療28.38萬(wàn)元，主要用于我部門在職人員2022年度醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助17.75萬(wàn)元，主要用于我部門在職人員2022年度集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金35.32萬(wàn)元，主要用于我部門在職人員2022年度按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況：

工資福利支出563.56萬(wàn)元,其中基本工資139.82萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼支出182.28萬(wàn)元，獎(jiǎng)金83.65萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)47.09萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)21.79萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)28.39萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)17.75萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)1.47萬(wàn)元，住房公積金35.32萬(wàn)元，其他工資福利支出6萬(wàn)元。

商品和服務(wù)支出54.75萬(wàn)元，其中，辦公費(fèi)6.18萬(wàn)元，水費(fèi)0.36萬(wàn)元，電費(fèi)0.54萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.92萬(wàn)元，差旅費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.83萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元。其他交通費(fèi)用33.12萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.8萬(wàn)元。

行政單位離退休費(fèi)42.37萬(wàn)元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.65萬(wàn)元，其中：遺屬補(bǔ)助0.65萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)與中央配套事項(xiàng)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣政協(xié)辦公室2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7萬(wàn)元，較上年7萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣政協(xié)辦公室2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣政協(xié)辦公室2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為17次，共計(jì)接待120人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣政協(xié)辦公室2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6萬(wàn)元，較上年6萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，較上年6萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣政協(xié)辦公室2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排53.95萬(wàn)元，與上年50.39萬(wàn)元對(duì)比增加3.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%，增加主要原因是人員調(diào)動(dòng)增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用及工會(huì)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定縣政協(xié)辦公室資產(chǎn)總額281.88萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)16.58萬(wàn)元，固定資產(chǎn)211.42萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程13.7萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)40.18萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少19.77萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加1.88萬(wàn)元；流動(dòng)資產(chǎn)減少35.35萬(wàn)元；在建工程增加13.7萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分  

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省牟定縣委員會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算表

(詳見(jiàn)附表）  

附件：牟定縣政協(xié)委員會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算表_公開(kāi)版

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省牟定縣委員會(huì)辦公室

2022年2月22日

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