監(jiān)督索引號(hào)53232300124100000
牟定縣檔案局2022年部門預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 牟定縣檔案局2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
窗體頂端
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
窗體底端
第二部分 牟定縣檔案局2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目)
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(本次下達(dá))
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(另文下達(dá))
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第一部分
牟定縣檔案局2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
牟定縣檔案局為事業(yè)編制單位,行使對(duì)全縣黨政機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體、企事業(yè)單位和其它組織檔案的接收、整理、保管、統(tǒng)計(jì)、提供利用等工作的職能。
(1)宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)檔案法》和《云南省檔案條例》及相關(guān)的配套法規(guī)。
(2)按照檔案管理工作規(guī)劃,在縣委、縣人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下,履行對(duì)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣屬黨政機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體、企事業(yè)單位和其它組織的檔案工作實(shí)施業(yè)務(wù)監(jiān)督與檢查指導(dǎo)。
(3)根據(jù)國(guó)家和上級(jí)業(yè)務(wù)部門的規(guī)定和要求,制定本地區(qū)檔案工作的規(guī)章、制度、業(yè)務(wù)規(guī)范和本地區(qū)檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃。
(4)依法獨(dú)立或與有關(guān)執(zhí)法部門配合查處檔案事務(wù)中的違法案件。
(5)組織開(kāi)展對(duì)全縣檔案事業(yè)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn),負(fù)責(zé)對(duì)全縣檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)的初審上報(bào)、評(píng)審及檔案學(xué)術(shù)活動(dòng)的組織工作。
(6)在維護(hù)黨和國(guó)家歷史真實(shí)面貌的前提下,集中地管理本地區(qū)的檔案及有關(guān)的資料,維護(hù)檔案的完整與安全,積極提供檔案為各項(xiàng)工作服務(wù)。
(7)依據(jù)《中華人民共和國(guó)檔案法》、《云南省檔案條例》,組織接收、征集進(jìn)館的檔案和資料。
(8)根據(jù)上級(jí)檔案行政管理部門的規(guī)定,制定本單位檔案保管工作的規(guī)章制度和業(yè)務(wù)規(guī)范,并組織實(shí)施。
(9)對(duì)館藏檔案、資料進(jìn)行規(guī)范化整理、科學(xué)化管理和安全保管,保護(hù)和搶救國(guó)家珍貴檔案。
(10)建立健全檔案資料目錄中心,積極開(kāi)展全縣檔案資料信息網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)。
(11)對(duì)保管期限已滿的檔案進(jìn)行鑒定,及時(shí)準(zhǔn)確地統(tǒng)計(jì)到期檔案。
(12)審查應(yīng)開(kāi)放檔案,依法向社會(huì)開(kāi)放到期應(yīng)開(kāi)放的檔案。
(13)參與編史修志工作,編輯出版檔案史料。
(14)做好檔案的“十防”工作,確保館藏檔案的完整與安全。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣檔案局是獨(dú)立核算的一級(jí)預(yù)算單位,共設(shè)3股室,包括辦公室、檔案管理保護(hù)利用股、檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)股三個(gè)內(nèi)設(shè)股室。
所屬單位0個(gè),分別是:無(wú)
(三)重點(diǎn)工作概述
1.加強(qiáng)依法治檔,提高檔案法治水平。開(kāi)展檔案普法工作,加強(qiáng)檔案信息公開(kāi)工作和依法管檔工作。
2.積極主動(dòng)作為,促進(jìn)檔案科學(xué)規(guī)范。繼續(xù)加強(qiáng)檔案規(guī)范化、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目檔案、民生檔案的收集管理。
3.拓展服務(wù)廣度,深化檔案資源建設(shè)。重點(diǎn)抓好立卷歸檔、檔案接收、檔案征集和檔案的搶救保護(hù)、開(kāi)發(fā)利用工作。
4.積極探索實(shí)踐,推動(dòng)檔案信息建設(shè)。繼續(xù)實(shí)施縣數(shù)字檔案館建設(shè),開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門數(shù)字檔案室建設(shè)探索,有序開(kāi)展電子檔案異地備份工作。
5.狠抓安全責(zé)任,構(gòu)建檔案安全體系。建立完善各項(xiàng)安全管理制度,縣檔案館加大新館的設(shè)施設(shè)備配備完善,實(shí)行24小時(shí)值班監(jiān)守;各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門設(shè)立專用的檔案室,檔案室不能在頂樓或底層,配備必要的消防等安全管理設(shè)備,要能容納本單位10年內(nèi)所形成的檔案資料。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全供給單位1個(gè),差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè);參公單位0個(gè);事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:
在職人員編制7人,其中:行政編制 0人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制7人。在職實(shí)有6人,其中: 財(cái)政全額保障6人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 4人,其中:離休 0人,退休4人。
車輛編制0輛,實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財(cái)務(wù)收入情況
牟定縣檔案局2022年部門財(cái)務(wù)總收入76.26萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算 76.26萬(wàn)元。政府性基金0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。
與上年部門財(cái)務(wù)總收入121.53萬(wàn)元對(duì)比減少了45.27萬(wàn)元,下降37.25%。減少的主要原因是2022年在職人員減少且在職人員結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障、住房保障等經(jīng)費(fèi)減少,財(cái)務(wù)總收入也隨之減少。
(二)財(cái)政撥款收入情況
牟定縣檔案局2022年部門財(cái)政撥款收入76.26萬(wàn)元,其中:本年收入76.26萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款76.26萬(wàn)元(本級(jí)財(cái)力76.26萬(wàn)元),政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
較上年部門財(cái)政撥款收入121.53萬(wàn)元減少了45.27萬(wàn)元,下降37.25%。減少的主要原因是2022年在職人員減少且在職人員結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障、住房保障等經(jīng)費(fèi)減少,財(cái)政撥款收入也隨之減少。
四、預(yù)算單位支出情況
牟定縣檔案局2022年部門預(yù)算總支出76.26萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出76.26萬(wàn)元,其中,基本支出76.26萬(wàn)元,較2021年基本支出預(yù)算121.53萬(wàn)元減少了45.27萬(wàn)元,下降37.25%。減少的主要原因是2022年在職人員減少及在職人員結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,部門基本支出減少,預(yù)算減少。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,與上年對(duì)比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.一般公共服務(wù)支出—檔案事務(wù)—行政運(yùn)行50.36萬(wàn)元,主要用于單位人員2022年度工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出14.94萬(wàn)元,其中繳納事業(yè)單位離退休支出8.76萬(wàn)元,繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出6.18萬(wàn)元。
3.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療6.32萬(wàn)元。用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)3.71萬(wàn)元,繳納在職及退休人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.61萬(wàn)元。
4.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金4.64萬(wàn)元,主要用于在職人員2022年度按人力資源部、社會(huì)保障部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.工資福利支出64.99萬(wàn)元(基本支出64.99萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元),其中,基本工資16.65萬(wàn)元,津貼補(bǔ)貼支出10.80萬(wàn)元,獎(jiǎng)金10.39萬(wàn)元,績(jī)效工資9.82萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6.18萬(wàn)元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.48萬(wàn)元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2.50萬(wàn)元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.53萬(wàn)元,住房公積金4.64萬(wàn)元。
2.商品和服務(wù)支出2.53萬(wàn)元(基本支出2.53萬(wàn)元),其中,辦公費(fèi)0.3萬(wàn)元,水費(fèi)0.1萬(wàn)元,電費(fèi)0.17萬(wàn)元,郵電費(fèi)0.11萬(wàn)元,差旅費(fèi)0.55萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)0.08萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.32萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.74萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)費(fèi)0.16萬(wàn)元。
3.事業(yè)單位離退休支出8.6萬(wàn)元(基本支出8.6萬(wàn)元。)
4.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.15萬(wàn)元(基本支出0.15萬(wàn)元),其中,生活補(bǔ)助0.15萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
(一)列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
牟定縣檔案局2022年無(wú)省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目支出預(yù)算。
(二)與中央配套事項(xiàng)
牟定縣檔案局2022年無(wú)與中央配套事項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目。
(三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
牟定縣檔案局2022年無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
(四)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
牟定縣檔案局2022年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè),政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
牟定縣檔案局2022年部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.32萬(wàn)元,與上年0.38萬(wàn)元相比減少0.06萬(wàn)元,下降15.79%,減少原因是壓縮支出。
窗體頂端
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)
牟定縣檔案局2022年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,共計(jì)安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣檔案局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.32萬(wàn)元,與上年0.38萬(wàn)元相比減少0.06萬(wàn)元,下降15.79%,減少原因是壓縮開(kāi)支。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為13次,共計(jì)接待63人次。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣檔案局2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
牟定縣檔案局2022年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。
九、其他公開(kāi)信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出:指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算:指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力,以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
4.“三公”經(jīng)費(fèi):指財(cái)政撥款支出安排的政府部門(含機(jī)關(guān)事業(yè)單位)人員因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為2.53萬(wàn)元,較2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出8.96萬(wàn)元減少6.43萬(wàn)元,下降71.76%,減少的主要原因是2022年在職人員結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,其他交通費(fèi)用較上年減少5.40萬(wàn)元,嚴(yán)格落實(shí)中央及省委、省政府“過(guò)緊日子”及厲行節(jié)約的要求,壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行成本,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年有所減少。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日,牟定縣檔案局資產(chǎn)總額1097.90萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)1.47萬(wàn)元,固定資產(chǎn)1096.43萬(wàn)元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少33.64萬(wàn)元,其中流動(dòng)資產(chǎn)減少2.83萬(wàn)元,固定資產(chǎn)減少30.81萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分
牟定縣檔案局2022年部門預(yù)算表
(詳見(jiàn)附表)
附件:牟定縣檔案局2022年部門預(yù)算公開(kāi)情況表.xlsx
牟定縣檔案局
2022年2月22日
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