監(jiān)督索引號53232300272300000

牟定縣融媒體中心2022年預(yù)算公開目錄

第一部分  牟定縣融媒體中心2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分  牟定縣融媒體中心2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二.部門收入預(yù)算表

三.部門支出預(yù)算表

四.財政撥款收支預(yù)算總況表

五.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六.一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費”支出預(yù)算表

七.基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八.項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九.項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十.項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二.部門政府采購預(yù)算表

十三.政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四.對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五.對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六.新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣融媒體中心2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

宣傳和貫徹黨的路線方針政策和省、州重大政策措施、重要工作部署，統(tǒng)籌組織廣播電視宣傳；組織廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn)，確保安全播出；堅持正確輿論導(dǎo)向，加強(qiáng)和改進(jìn)輿論監(jiān)督；加強(qiáng)廣播電視制播能力建設(shè)，融合媒體傳播平臺，推動媒體融合發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、新聞采集室、總編室、編輯制作室、信息服務(wù)股、技術(shù)與安全股及電影事業(yè)股。

所屬單位0個，分別是：無

（三）重點工作概述

一是堅持正面宣傳為主的方針，在主題宣傳、系列報道上抓改革，在豐富內(nèi)容、靈活形式上抓創(chuàng)新，更多地把話筒和鏡頭對準(zhǔn)現(xiàn)實生活、對準(zhǔn)基層群眾，充分發(fā)揮新聞宣傳主陣地、主力軍作用，集中精力辦好《牟定新聞》及其他專欄節(jié)目，努力提高新聞質(zhì)量、多出精品。二是加快推進(jìn)縣級融媒體中心建設(shè)，加快單位效能化、規(guī)范化建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)隊伍建設(shè)和管理，著力鍛造一支政治強(qiáng)、思想好、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)正的融媒體干部隊伍。三是積極做好廣播電視傳統(tǒng)媒體和新興媒體融合發(fā)展工作，著力推進(jìn)傳統(tǒng)媒體與新媒體融合發(fā)展，逐步實現(xiàn)資源通融、內(nèi)容兼融、宣傳互融的全新媒體建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制29人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制29人。在職實有27人，其中：財政全額保障27人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 11人，其中：離休 0人，退休11人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入415.83萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款415.83萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

2021年部門財務(wù)總收入359.68萬元，本年度與上年度相比增加56.15萬元，增長15.61%。主要原因為人員工資正常晉升及新招聘人員2人。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入 415.83萬元，其中:本年收入415.83萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款415.83萬元（本級財力415.83萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。2021年部門財政撥款收入359.68萬元，本年度與上年度相比增加預(yù)算56.15萬元，增長15.61%。主要原因為人員工資正常晉升及新招聘人員2人。

　　四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 415.83萬元。財政撥款安排支出 415.83萬元，其中：基本支出415.83萬，本年度與上年度相比增加預(yù)算56.15萬元，增長15.61%；項目支出0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0%。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要包括：

1、文化旅游體育傳媒廣播電視支出282.16萬元，主要用于在職人員工資、公用經(jīng)費支出及退休人員工資（財政補(bǔ)差人員）支出。2021年度文化旅游體育傳媒廣播電視支出262.17萬元，本年度與上年度相比增加預(yù)算19.99萬元。原因為人員增加及人員工資正常晉升。

2.社會保障和就業(yè)支出75.34萬元，主要用于繳納在職人員養(yǎng)老保險、工傷保險等支出。2021年度社會保障和就業(yè)支出43.22萬元，本年度與上年度相比增加預(yù)算32.12萬元。原因為原因為人員增加及人員工資正常晉升。

3.衛(wèi)生健康支出32.23萬元，主要用于基本醫(yī)療保險支出和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出等。2021年度衛(wèi)生健康支出30.05萬元，本年度與上年度相比增加預(yù)算2.18萬元。原因為人員增加及人員工資正常晉升致其醫(yī)療保險支出和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費基數(shù)增加。

4.住房保障支出26.11萬元，主要用于住房公積金支出。2021年度住房保障支出24.24萬元，本年度與上年度相比增加預(yù)算1.87萬元。原因為人員增加及人員工資正常晉升致其住房公積金繳費基數(shù)增加。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

按經(jīng)濟(jì)科目分類包括工資福利支出，商品和服務(wù)支出，對個人和家庭的補(bǔ)助支出（其中：基本支出415.83萬元，項目支出0萬元）。工資福利支出389.95萬元。其中，基本工資122.3萬元，績效工資105.35萬元，津貼補(bǔ)貼63.12萬元，基本養(yǎng)老保險39.75萬（含職業(yè)年金），基本醫(yī)療保險19.58萬，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助11.21萬元,大病醫(yī)保1.44萬元，工傷保險1.09萬元,住房公積金26.11萬元。商品和服務(wù)支出15.33萬元。其中，辦公費4.14萬元，差旅費4.0萬元，公務(wù)接待費1.0萬元，工會經(jīng)費4.19萬元。公務(wù)用車支行維護(hù)費2.0萬元。

對個人和家庭的補(bǔ)助支出10.55萬元，其中退休人員（財政補(bǔ)差人員）財政部分工資10.46萬元，生活補(bǔ)助0.09萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣融媒體中心無與中央配套事項

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

牟定縣融媒體中心無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣融媒體中心無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣融媒體中心2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣融媒體中心因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣融媒體中心2022年公務(wù)接待費預(yù)算為1萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為22次，共計接待179人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

牟定縣融媒體中心2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣融媒體中心2022年無重點項目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
   2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
   3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
   4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，縣融媒體中心部門資產(chǎn)總額171.61萬元，其中，流動資產(chǎn)17.16萬元，固定資產(chǎn)148.41萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)6.04萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加71.95萬元，其中流動資產(chǎn)增加6.04萬元，固定資產(chǎn)增加65.91萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分

牟定縣融媒體中心2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

附件：牟定縣融媒體中心2022年部門預(yù)算表_公開版

牟定縣融媒體中心

2022年2月23日

監(jiān)督索引號53232300272300111