監(jiān)督索引號53232300171500000

牟定縣人民政府辦公室2022年預(yù)算公開目錄

第一部分 牟定縣人民政府辦公室2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣人民政府辦公室2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣人民政府辦公室2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.承辦楚雄州人民政府文件、指示在牟定縣貫徹落實的行文工作和牟定縣人民政府向楚雄州人民政府報告、請示的擬稿和審核工作，以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其部門轉(zhuǎn)由牟定縣人民政府辦理的事項。

2.負責組織起草或?qū)徍艘阅捕h人民政府及辦公室名義發(fā)布的公文。

3.負責牟定縣人民政府會議的準備工作，協(xié)助牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施會議決定事項的落實。

4.研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣直部門請示牟定縣人民政府的事項并提出辦理意見，報牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

5.根據(jù)牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對牟定縣人民政府部門間出現(xiàn)的爭議問題進行協(xié)調(diào)并提出處理意見，報牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

6.督促檢查牟定縣人民政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府貫徹落實國務(wù)院和省、州、縣政府文電、會議決定事項以及牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實情況；指導(dǎo)政府系統(tǒng)政務(wù)督查工作。

7.根據(jù)牟定縣人民政府重大工作部署或政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，負責對涉及全縣經(jīng)濟建設(shè)、社會發(fā)展和改革開放等全局性工作的重大課題進行調(diào)查研究，反映情況，提出建議。

8.負責全縣政務(wù)信息工作，為牟定縣政府領(lǐng)導(dǎo)決策和指導(dǎo)工作提供政務(wù)信息服務(wù)。負責全縣門戶網(wǎng)站建設(shè)管理、政府信息公開、96128政務(wù)服務(wù)專線、電子政務(wù)協(xié)同辦公平臺管理工作。

9.負責中共牟定縣委、牟定縣人民政府應(yīng)急值班工作，及時向中共牟定縣委、牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告重要情況，傳達和落實中共牟定縣委、牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示。

10.負責組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)人大代表議案建議和政協(xié)委員提案辦理工作，承辦交由牟定縣人民政府和牟定縣人民政府辦公室辦理的人大代表議案建議和政協(xié)委員提案。

11.處理群眾來信，接待群眾來訪，向牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)信訪事項。

12.負責對全縣各級黨政機關(guān)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國內(nèi)公務(wù)接待工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，對縣本級機關(guān)房產(chǎn)、公務(wù)用車管理工作進行監(jiān)督檢查，對縣本級機關(guān)公共機構(gòu)節(jié)能工作進行監(jiān)督檢查。

13.承擔縣委外事工作委員會日常工作。

14.承擔縣委、縣人民政府法律顧問室日常工作。

15.承辦中共牟定縣委、牟定縣人民政府和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

2022年縣政府辦公室內(nèi)設(shè)11個股室，包括：綜合股、綜合調(diào)研股、縣政府督查室、信息股、總值班室、公務(wù)用車管理辦公室、外事股、法律顧問股、行政股、小車隊、信息服務(wù)中心。

所屬單位0個，分別是：無

（三）重點工作概述

2022年，縣政府辦公室緊緊圍繞全縣經(jīng)濟工作重點和縣政府中心工作，在狠抓落實上下功夫，在辦文辦會、督查檢查、信息收集反饋、議案辦理、應(yīng)急值守、公務(wù)用車管理、后勤保障等各方面全面發(fā)力，形成上下聯(lián)動的統(tǒng)一協(xié)調(diào)工作機制，保障政令暢通，信息溝通，保證縣人民政府中心工作順利推進。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制43人，其中：行政編制 40人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人。在職實有35人，其中： 財政全額保障35人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 23人，其中：離休 0人，退休 23人。

車輛編制8輛，實有車輛9輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門預(yù)算總收入 682.39萬元，其中：一般公共預(yù)算收入682.39萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年628.98萬元對比增加53.41萬元，增長8.49%，增加的主要原因是今年離退休人員工資統(tǒng)籌外部分納入預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入 682.39萬元，其中:本年收入682.39萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款682.39萬元（本級財力682.39萬元）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年628.98萬元對比增加53.41萬元，增長8.49%，增加的主要原因是去年已歸口到社保中心集中支付的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分今年納入預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出682.39萬元。財政撥款安排支出 682.39萬元，其中：基本支出682.39萬元，與上年628.98萬元對比增加53.41萬元，增長8.49%，增加的主要原因是2022年退休人統(tǒng)籌外部分去年已歸口到社保中心集中支的今年納入了預(yù)算支出，項目支出0萬元，與上年0萬元對比增加0萬元，增長0%。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—行政運行500.77萬元，主要保障政府辦公室工作正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出(包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資)；商品和服務(wù)支出(主要包含一般公用經(jīng)費：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、福利費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出等)。

2.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—歸口管理的行政單位離退休費47.54萬元。主要用于支付政府辦退休人員退休工資。

3.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出49.16萬元，主要用于政府辦基本養(yǎng)老保險費單位繳納部分的經(jīng)費開支。

4.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療27.76萬元，主要用于政府辦基本醫(yī)療保險單位繳納部分的經(jīng)費開支。

5.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療2.09萬元，主要用于政府辦事業(yè)人員基本醫(yī)療保險單位繳納部分的經(jīng)費開支。

6.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助18.20萬元，主要用于政府辦公務(wù)員醫(yī)療保險補助繳納部分的經(jīng)費開支。

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金36.87萬元。主要用于政府辦住房公積金單位繳納部分的經(jīng)費開支。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出567.99萬元，（其中：基本支出567.99萬元，項目支出0萬元），具體支出明細是工資福利支出567.99萬元，其中：基本工資支136.98萬元，津貼補貼支出193.50萬元，獎金96.01萬元，績效工資5.89萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出49.16萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費支出27.76萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出18.20萬元，其他社會保障繳費支出3.62萬元，住房公積金支出36.87萬元。

商品和服務(wù)支出67.08萬元，基中：辦公費支出6.92萬元，水費支出0.40萬元，電費支出2.04萬元，郵電費支出5.04萬元，工會經(jīng)費支出2.96萬元，公務(wù)用車運行維護費支出18萬元，其他交通費用30.84萬元，其他商品和服務(wù)支出0.88萬元。

對個人和家庭的補助支出0.66萬元。

退休人員費用及退休工資46.66元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

我部門無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

我部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

我部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

我部門2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計18萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

我部門2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年0萬元增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

我部門2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年0萬元增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

我部門2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為18萬元，較上年18萬元增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年0萬元增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費18萬元，較上年18萬元增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為9輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

我部門無重點項目支出預(yù)算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

我部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排36.24萬元，主要用于保障政府辦公室工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費，福利費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

與上年35.77萬元對比增加0.47萬元，增長1.31%，增加的主要原因是2022將退休人員公用經(jīng)費統(tǒng)計在內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

我部門截至2021年12月31日止，牟定縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額314.45萬元，其中，流動資產(chǎn)60.39萬元，固定資產(chǎn)241.20萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)12.86萬元。與上年251.17萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加63.28萬元，其中流動資產(chǎn)增加8.81萬元，固定資產(chǎn)增加41.61萬元，無形資產(chǎn)增加12.86萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分

牟定縣人民政府辦公室2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

附件：牟定縣人民政府辦公室2022年部門預(yù)算表_公開版

牟定縣人民政府辦公室

2022年02月23日

監(jiān)督索引號53232300171500111