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牟定縣殯儀館2022年部門預(yù)算公開

日期:2022年02月23日   作者:牟定縣殯儀館   來源:牟定縣殯儀館    點(diǎn)擊:[]

監(jiān)督索引號(hào)53232300331400100000

牟定縣殯儀館2022年預(yù)算公開目錄

            

第一部分 牟定縣殯儀館2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門三公經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣殯儀館2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)

六、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目)

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本級(jí)下達(dá))

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表


第一部分

牟定縣殯儀館2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責(zé)

牟定縣殯儀館是牟定縣民政局所屬事業(yè)單位,負(fù)責(zé)殯葬工作,依法執(zhí)行殯葬事務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室1個(gè),財(cái)務(wù)室1個(gè),

所屬單位0個(gè),分別是:無

(三)重點(diǎn)工作概述

牟定縣殯儀館主要從事遺體接運(yùn)、火化、公墓銷售及管理,下葬等工作。2021年殯儀館火化人數(shù)1411具,出車1390次,辦理業(yè)務(wù)1411次,及火化爐及殯儀車維修。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè);參公單位0個(gè);事業(yè)單位1個(gè)。截至202112月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:

在職人員編制6人,其中:行政編制 0人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制6人。在職實(shí)有9人,其中: 財(cái)政全額保障9人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人,其中:離休0人,退休0人。

車輛編制3輛,實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入 91.56萬元,其中:一般公共預(yù)算91.56萬元,政府性基金0萬元,國有資本經(jīng)營收益0萬元,財(cái)政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

與上年90.82萬元對(duì)比增加0.74萬元,增長0.81%,增加主要原因是工資正常晉升,保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

(二)財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入 91.56萬元,其中:本年收入91.56萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款91.56萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年90.82萬元對(duì)比增加0.74萬元,增長0.81%,增加主要原因是工資正常晉升,保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 91.56萬元。財(cái)政撥款安排支出 91.56萬元,其中:基本支出91.56萬元,與上年90.82萬元對(duì)比增加0.74萬元,增長0.81%,主要原因分析是工資正常晉升,保險(xiǎn)繳費(fèi)增加;項(xiàng)目支出0元,與上年0萬元對(duì)比增加0萬元,增長0%。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:2080505機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6.75萬元,2081004殯葬74.03萬元,2101102事業(yè)單位醫(yī)療4.03萬元,2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.68萬元,2210201住房公積金5.07萬元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

(一)與中央配套事項(xiàng)

無與中央配套事項(xiàng)

(二)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

(三)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目0個(gè),政府采購預(yù)算總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。  

七、部門三公經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣殯儀館部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,具體變動(dòng)情況如下:

(一)因公出國(境)費(fèi)

牟定縣殯儀館部門2022年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計(jì)安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(境)0人次。

(二)公務(wù)接待費(fèi)

殯儀館部門2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次,共計(jì)接待0人次。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣殯儀館部門2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

我單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

1.基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出:指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算:指政府憑借國家政治權(quán)力,以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算:指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi),以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公經(jīng)費(fèi):指財(cái)政撥款支出安排的政府部門(含機(jī)關(guān)事業(yè)單位)人員因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣殯儀館部門2022年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2.81萬元,與上年對(duì)比較增加0萬元,增長0%。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至20211231日,2021部門資產(chǎn)總額51.44萬元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)4.13萬元,固定資產(chǎn)47.31萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0萬元,其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加46.29萬元,其中流動(dòng)資產(chǎn)減少1.02萬元,固定資產(chǎn)增加47.31萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;資產(chǎn)使用收入0萬元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至20211231日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為20221月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。


第二部分

牟定縣殯儀館2022年部門預(yù)算表

(詳見附表)

附件牟定縣殯儀館2022年部門預(yù)算公開表



牟定縣殯儀館

2022223


監(jiān)督索引號(hào)53232300331400100111

上一條:中共牟定縣委宣傳部2022年部門預(yù)算公開
下一條:牟定縣人民政府辦公室2022年部門預(yù)算公開

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