監(jiān)督索引號53232300272200000

中共牟定縣委宣傳部2022年部門預(yù)算公開目錄

第一部  分中共牟定縣委宣傳部2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分中共牟定縣委宣傳部2022年部門預(yù)算表

一、財政收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)測表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

中共牟定縣委宣傳部2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)組織貫徹落實黨中央宣傳思想文化工作重大方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，組織指導(dǎo)全縣理論研究、學(xué)習(xí)、宣傳和社會科學(xué)規(guī)劃工作。

2.貫徹落實中央、省委、州委和縣委關(guān)于意識形態(tài)工作決策部署，結(jié)合巡視巡查工作開展專項檢查，會同有關(guān)部門分析、研究、通報意識形態(tài)領(lǐng)域情況。

3.負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全縣性的宣傳思想工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和組織全縣的社會宣傳工作。

4.負(fù)責(zé)全縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)域重大工作的總體布局、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、整體推進、督促落實，組織研究全縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣網(wǎng)絡(luò)安全保障體系建設(shè)。

5.貫徹落實黨的宣傳工作方針、政策和省委、州委決策部署，以及新聞出版業(yè)、電影業(yè)、廣播電視業(yè)的管理政策，協(xié)調(diào)、督促、檢查全縣精神文明創(chuàng)建工作，組織對電影、廣播電視內(nèi)容進行審查，承擔(dān)縣精神文明指導(dǎo)委員會的日常工作。

6.做好對外宣傳，新聞發(fā)布工作的總體規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和管理全縣外宣工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部內(nèi)設(shè)9個股室：辦公室、理論股、新聞網(wǎng)信股、文產(chǎn)股、文明股、廣播影視管理股、新聞出版管理股、外宣股、社科股。

所屬單位0個，分別是：無

（三）重點工作概述

1.強化理論武裝，推進習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想走深走實。堅持把學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神作為推動經(jīng)濟社會發(fā)展的“綱”和“魂”，將其納入全縣各級黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)、在職干部理論學(xué)習(xí)和黨校培訓(xùn)的重要內(nèi)容。完善黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組等各層級學(xué)習(xí)制度，印發(fā)了《牟定縣黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)巡聽旁聽工作落實辦法（試行）》，組建了縣級列席旁聽工作組，啟動了第1輪列席旁聽，示范帶動全縣旁聽工作扎實推進。

2.突出特色亮點，推進黨史學(xué)習(xí)教育持續(xù)升溫加力。一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)高位推動。將黨史學(xué)習(xí)教育作為貫穿全年的一項重大政治任務(wù)，及時成立工作機構(gòu)和組建工作專班。二是注重領(lǐng)導(dǎo)示范層層帶動。縣委領(lǐng)導(dǎo)率先學(xué)習(xí)黨史學(xué)習(xí)教育“四本書”等指定材料，在縣委常委會、縣委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)等會議上，把學(xué)習(xí)黨史作為“第一議題”，縣委書記親自領(lǐng)學(xué)黨史學(xué)習(xí)教育4本指定教材和中央批準(zhǔn)的共產(chǎn)黨人精神譜系第一批46個偉大精神。三是及時抓好重大主題學(xué)習(xí)宣講。把學(xué)習(xí)貫徹“七一”重要講話精神作為當(dāng)前理論武裝工作的重中之重，作為黨史學(xué)習(xí)教育的核心內(nèi)容，下發(fā)了《關(guān)于做好學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年大會上重要講話精神專題宣講工作的通知》，分系統(tǒng)、分領(lǐng)域開展宣講。四是創(chuàng)新推出“五個五”工作機制。認(rèn)真組織推行好“五個五”工作機制，即搭建“五個平臺”、采取“五類方式”、用好“五種方法”、開展“五個示范”、辦好“五件實事”，進一步深化全縣黨史學(xué)習(xí)教育。五是深入推進“我為群眾辦實事”。聚焦發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、鞏固脫貧成果、回應(yīng)群眾關(guān)切、民生保障、優(yōu)化政務(wù)服務(wù)辦好“五件實事”，把“我為群眾辦實事”實踐活動與“明大德、守公德、嚴(yán)私德”“聽黨恩、感黨話、跟黨走”“我為開新局作貢獻”3個實踐活動結(jié)合起來，切實解決群眾急難愁盼問題。六是認(rèn)真抓好巡回指導(dǎo)存在問題整改。

3.聚焦重大主題，鞏固壯大主流思想輿論。把慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年宣傳教育作為重大政治任務(wù)，制定了《牟定縣慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年工作宣傳方案》，在縣融媒體中心新媒體平臺上開設(shè)了宣傳專欄，牽頭舉辦慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年優(yōu)秀文藝演出和成就展覽。

4.壓緊壓實責(zé)任，落細(xì)落實意識形態(tài)工作責(zé)任制。全面精準(zhǔn)貫徹落實州委新修訂的黨委（黨組）意識形態(tài)工作相關(guān)落實辦法，強化落實意識形態(tài)工作“四種責(zé)任”、認(rèn)真落實意識形態(tài)工作“九納入一列入五作為”，壓緊壓實意識形態(tài)工作責(zé)任。

5.強化文明引領(lǐng)，加速推進文化強縣建設(shè)。全力爭創(chuàng)省級文明城市，組織召開了全縣爭創(chuàng)省級文明城市誓師大會，及時調(diào)整充實了創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

6.加強隊伍建設(shè)，全面提升宣傳思想工作水平。加強理論宣講員、新聞發(fā)言人、網(wǎng)絡(luò)評論員、新聞信息宣傳員“四支隊伍”建設(shè)，舉辦了新聞信息寫作、網(wǎng)評員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班等，邀請楚雄日報社資深編輯前來專題輔導(dǎo)，組織開展新聞戰(zhàn)線“走基層、轉(zhuǎn)作風(fēng)、改文風(fēng)”，文藝戰(zhàn)線“深入生活、扎根人民”，社科理論戰(zhàn)線“社科專家基層行”等主題實踐活動，增強腳力、眼力、腦力、筆力，推動宣傳思想工作隊伍整體素質(zhì)不斷提升。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公單位0個，事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制16人，其中：行政編制12人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制3人。在職實有15人，其中：財政額保障15人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入256.58萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款256.58萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入萬元，其他收入0萬元。

與上年266.53萬元對比減少9.95萬元，下降3.73%，減少主要原因是干部退休1人和厲行節(jié)約減少辦公經(jīng)費等原因所致。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入256.58萬元，其中:本年收入256.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款256.58萬元（本級財力256.58萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年266.53萬元對比減少9.95萬元，下降3.73%，減少主要原因是干部退休1人和厲行節(jié)約減少辦公經(jīng)費等原因所致。

四、預(yù)算單位支出情況

（一）預(yù)算單位支出基本情況

2022年部門預(yù)算總支出256.58萬元。財政撥款安排支出256.58萬元，其中：基本支出251.58萬元，與上年266.53萬元對比減少14.95萬元，下降5.61%，減少主要原因是干部退休1人和厲行節(jié)約減少辦公經(jīng)費等。項目支出5萬元，與上年對比增加5萬元，增長100%，增加的主要原因是新增2022年縣委理論學(xué)習(xí)中心組會議經(jīng)費。

（二）財政撥款安排支出功能科目分類情況

按功能科目分組，主要用于：2013301行政運行185.72萬元；2080501行政單位離退休8.71萬元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出19.24萬元；2101101行政單位醫(yī)療9.35萬元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療2.16萬元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助5.98萬元；2210201住房公積金14.43萬元。

（三）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出251.58萬元，其中：30101基本工資54.40萬元；30102津貼補貼68.90萬元；30103獎金36.33萬元；30107績效工資5.88萬元；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費19.24萬元；30110職工基本醫(yī)療保險繳費10.82萬元；30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費5.98萬元；30112其他社會保障繳費1.28萬元；30113住房公積金14.43萬元；3019其他工資福利支出6萬元；30201辦公費0.54萬元；30205水費0.45萬元；30206電費0.82萬元；30207郵電費0.69萬元；3021維修(護)費0.48萬元；30215會議費0.2萬元；30228工會經(jīng)費1.16萬元；30231公務(wù)用車運行維護費2萬元；30239其他交通費用10.86萬元；30299其他商品和服務(wù)支出0.66萬元。

項目支出5萬元，其中30215會議費5萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中共牟定縣委宣傳部2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2萬元，較上年2萬元增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中共牟定縣委宣傳部2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

中共牟定縣委宣傳部2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

中共牟定縣委宣傳部2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

中共牟定縣委宣傳部2022年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中共牟定縣委宣傳部2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排16.86萬元，與上年同期預(yù)算數(shù)21.01萬元相減少4.15萬元，下降19.75%，減少原因是今年公務(wù)員正常退休1人，公用經(jīng)費和公務(wù)交通補貼減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2021年12月31日，中共牟定縣委宣傳部資產(chǎn)總額43.67萬元，其中流動資產(chǎn)13.58萬元，固定資產(chǎn)30.09萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其它資產(chǎn)0萬元，與上年50.24萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少6.57萬元，其中流動資產(chǎn)減少6.57萬元，固定資產(chǎn)增加0萬元，處置房屋建筑物0平方米，賬面價值0萬元，處置車兩0輛，賬面原值0萬元，報廢報損資產(chǎn)0萬元，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置0萬元，資產(chǎn)使用收入0萬元，資產(chǎn)使用收入0萬元，鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分

中共牟定縣委宣傳部2022年部門預(yù)算表

(詳見附表）

附件：中共牟定縣委宣傳部2022年部門預(yù)算公開版

中共牟定縣委宣傳部

2022年2月23日

監(jiān)督索引號53232300272200111