監(jiān)督索引號53232300376400000
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牟定縣退役軍人事務局2022年預算公開目錄
第一部分 牟定縣退役軍人事務局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 牟定縣退役軍人事務局2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、對下轉移支付預算表
十五、對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
第一部分
牟定縣退役軍人事務局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹落實中央、省委、州委、縣委制定的退役軍人思想政治、權益維護、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務管理、擁軍優(yōu)撫、褒揚紀念、解難幫困等法規(guī)政策并組織實施。褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。
2.負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部、自主就業(yè)退役士兵服務管理。
3.組織指導退役軍人教育培訓和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協(xié)調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4.按照中央、省、州的政策要求，會同有關部門擬訂退役軍人特殊保障政策的實施意見并組織落實。
5.組織協(xié)調落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。
6.組織實施傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作。組織實施好退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構建設。承擔不適宜繼續(xù)服役傷病殘軍人相關工作。
7.組織指導擁軍優(yōu)屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員、軍屬和其他優(yōu)撫對象撫恤、優(yōu)待等工作。落實好國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員的優(yōu)待政策。
8.擬訂烈士紀念設施建設規(guī)劃和管理維護辦法并組織實施。負責軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作。承擔擬列入國家、省、州重點保護單位烈士紀念設施報批事宜。
9.組織實施退役軍人事務工作，監(jiān)督檢查退役軍人有關法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護和有關人員幫扶援助工作。負責退役軍人榮譽獎勵的推報，表揚和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
（二）機構設置情況
2022年，牟定縣退役軍人事務局共設置5個內設機構（股所級），包括：辦公室、擁軍優(yōu)撫股、政策法規(guī)股、移交安置股、服務中心。
所屬單位0個，分別是：無
（三）重點工作概述
1.持續(xù)抓好《中華人民共和國退役軍人保障法》學習貫徹，強化政策落地落實。今年，我們堅持把貫徹落實《中華人民共和國退役軍人保障法》作為全局工作的重點，加大宣傳力度，多措并舉掀起學習宣傳保障法熱潮，認真履行貫徹落實的責任，加強檢查督導，切實做好法律政策“下篇”文章，確保政策制度落地見效。
2.抓思想政治建設，確保退役軍人永葆“軍”的本色。持續(xù)抓好“五個一批”加強思想政治工作措施落實，做好常態(tài)化聯系退役軍人工作，加強教育管理，不讓任何一名退役軍人黨員游離在組織之外。挖掘退役軍人先進典型，開展“最美退役軍人”學習宣傳，加強對困難退役軍人幫扶援助和臨時救助，大力營造尊崇關愛濃厚氛圍。
3.抓就業(yè)創(chuàng)業(yè)，激勵廣大退役軍人積極投身現代化建設。嚴格落實《云南省退役軍人教育培訓實施辦法》，積極引導退役士兵參加職業(yè)技能培訓和學歷提升教育，抓實全員適應性培訓和“訂單式”自主培訓，不斷提升退役軍人職業(yè)技能和就業(yè)能力。組織好退役軍人專場招聘會，加強分類指導，落實幫扶政策，組織參加好退役軍人創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽，促進退役軍人創(chuàng)業(yè)取得新成效。
4.抓雙擁共建，鞏固發(fā)展軍政軍民團結良好局面。按照《牟定縣創(chuàng)建省級雙擁模范縣實施方案》全面推進省級雙擁模范縣創(chuàng)建工作，認真開展行業(yè)擁軍和社會化擁軍活動，加大雙擁文化宣傳和雙擁成果展示，持續(xù)推進創(chuàng)建美麗軍營工作。做好駐牟部隊隨軍家屬就業(yè)和軍人子女入學工作，籌劃好春節(jié)期間駐牟部隊走訪慰問，大力宣揚愛國擁軍模范先進事跡，著力營造雙擁工作的良好氛圍。
5.抓優(yōu)撫褒揚，推動形成崇尚英雄、緬懷先烈的良好風尚。認真組織優(yōu)撫對象資格確認、數據核查、資金下發(fā)等工作，確保優(yōu)撫資金按月足額發(fā)放到位。按照省州要求做好烈士墓修繕維護、保護管理工作，開展“為烈士尋親”活動，深度挖掘曹慶功等英烈事跡，搜集整理烈士資料，營造崇尚英雄、緬懷先烈的社會氛圍。
6.抓矛盾化解，切實維護退役軍人合法權益。健全完善矛盾風險防范化解聯動機制，加強部門合作、聯動處置，抓實重要節(jié)點期間退役軍人群體穩(wěn)定工作。推動法律援助工作站實體運行，開展政策解答、法律援助等工作。制定矛盾化解措施，集中推進重復訪等問題化解，努力將退役軍人矛盾化解在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、解決在縣內，切實維護退役軍人和諧穩(wěn)定的良好局面。
7.抓雙擁創(chuàng)建，做好省級雙擁模范縣考評迎檢工作。根據《云南省雙擁模范城（縣）創(chuàng)建命名管理辦法實施細則》有關規(guī)定及省雙擁辦已下發(fā)《云南省雙擁模范城（縣）檢查考核評分標準》（云擁辦〔2021〕3號），開展各項創(chuàng)建活動，收集整理創(chuàng)建活動資料，補齊各項短板，迎接省級創(chuàng)建考評。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制5人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入362.11萬元，其中：一般公共預算362.11萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年479.01萬元對比減少116.90萬元，下降24.40%，減少的主要原因是2022年義務兵家庭優(yōu)待金由地方財政全額承擔調整為中央、省、州、縣四級承擔。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入362.11萬元，其中:本年收入362.11萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款362.11萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
與上年479.01萬元對比減少116.90萬元，下降24.40%，減少的主要原因是2022年義務兵家庭優(yōu)待金由地方財政全額承擔調整為中央、省、州、縣四級承擔。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出 362.11萬元。財政撥款安排支出 362.11萬元，其中：基本支出362.11萬元，與上年479.01萬元對比減少116.90萬元，下降24.40%，減少的主要原因是2022年義務兵家庭優(yōu)待金由地方財政全額承擔調整為中央、省、州、縣四級承擔；項目支出0萬元，與上年0萬元對比增加0萬元，增長0%，主要原因分析：上年和本年都無項目預算。
(一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080501行政單位離退休支出4.41萬元、2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出12.69萬元、2080801死亡撫恤9.18萬元、2080803在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助0.44萬元、2080805義務兵優(yōu)待3.23萬元、2080899其他優(yōu)撫支出50.92萬元、2080901退役士兵安置35.80萬元、2080902軍隊移交政府的離退休人員安置51.02萬元、2081107殘疾人生活和護理補貼13萬元、2082001臨時救助支出10萬元、2082801行政運行115.78萬元、2101101行政單位醫(yī)療4.11萬元、2101102事業(yè)單位醫(yī)療3.48萬元、2101103公務員醫(yī)療補助3.85萬元、2101401優(yōu)撫對象醫(yī)療補助20萬元、2101499其他優(yōu)撫對象醫(yī)療支出14.68萬元、2210201住房公積金9.52萬元。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
1.按政府預算支出經濟分類科目分，包含:（1）501 機關工資福利支出140.02萬元，其中：50101 工資獎金補貼96.15萬元、50102 社會保障繳費24.53萬元、50103 住房公積金9.52萬元、50199 其他工資福利支出9.82萬元；（2）502 機關商品和服務支出9.34萬元，其中：50201 辦公經費8.83萬元、50202會議費0.15萬元、50203培訓費0.08萬元、50206 公務接待費0.2萬元、50299其他商品和服務支出0.08萬元；（3）509 對個人和家庭的補助212.75萬元，其中：50901 社會福利和救助48.63萬元、50999 其他對個人和家庭的補助164.12萬元。
2.按部門預算支出經濟分類科目分，包含：（1）301 工資福利支出140.02萬元，其中：30101 基本工資34.95萬元、30102 津貼補貼37.29萬元、30103 獎金23.91萬元、30107 績效工資9.82萬元、30108 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.69萬元、30110 職工基本醫(yī)療保險繳費7.14萬元、30111 公務員醫(yī)療補助繳費3.85萬元、30112 其他社會保障繳費0.85萬元、30113 住房公積金9.52萬元；（2）302 商品和服務支出9.34萬元，其中：30201 辦公費0.15萬元、30205 水費0.1萬元、30206 電費0.32萬元、30207 郵電費0.5萬元、30211差旅費1.74萬元、30215會議費0.15萬元、30216培訓費0.08萬元、30217 公務接待費0.2萬元、30228 工會經費1.52萬元、30239 其他交通費用4.5萬元、30299 其他商品和服務支出0.08萬元；（3）303對個人和家庭的補助212.75萬元，其中：30302退休費4.33萬元、30304撫恤金9.18萬元、30305生活補助0.44萬元、30307醫(yī)療費補助34.68萬元、30399 其他對個人和家庭的補助164.12萬元；
五、省對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
牟定縣退役軍人事務局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.20萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣退役軍人事務局2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：本年和上年都沒有安排因公出國（境）人員，也沒有安排因公出國（境）費預算。
（二）公務接待費
牟定縣退役軍人事務局2022年公務接待費預算為0.20萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內公務接待批次為6次，共計接待40人次。
增減變化原因：今年的公務接待和上年的公務接待批次和接待人次基本一致，公務接待費用較上年沒有增加。
（三）公務用車購置及運行維護費
牟定縣退役軍人事務局2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
增減變化原因：今年的公務用車保有量與上年一致，公務用車購置及運行維護費較上年沒有增加。
八、重點項目預算績效目標情況
無重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。
4.一般公共預算收入：是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。
5.一般公共預算支出：指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
6.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。
7.“三公”經費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關事業(yè)單位）人員因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經費。
8.政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
我部門2022年機關運行經費安排9.34萬元，與上年9.49萬元對比減少0.15萬元，下降1.58%，減少的主要原因是：培訓費較上年減少0.15萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，牟定縣退役軍人事務局資產總額380.68萬元，其中，流動資產366.74萬元，固定資產13.94萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年306.61萬元相比，本年資產總額增加74.07萬元，其中流動資產增加73.57萬元，固定資產增加0.50萬元，政府儲備物資和其他固定資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。
第二部分
牟定縣退役軍人事務局2022年部門預算表
（詳見附表）
附件：牟定縣退役軍人事務局2022年部門預算表_公開版
牟定縣退役軍人事務局
2022年2月23日
監(jiān)督索引號53232300376400111
