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牟定縣圖書館2022年部門預(yù)算公開

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第一部分 牟定縣圖書館部門2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣圖書館部門2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣圖書館2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

保存借閱圖書資料，促進社會經(jīng)濟文化發(fā)展，采編與儲藏、圖書資料借閱、圖書館學(xué)研究編輯出版知識培訓(xùn)與社會教育（相關(guān)社會服務(wù)）。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣圖書館共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、圖書外借室、少兒閱覽室、電子閱覽室、自修室、地方文獻室、收藏室、采編室、多媒體教室、期刊閱覽室。

所屬單位0個，分別是：無

（三）重點工作概述

牟定縣圖書館2021年共接待到館讀者4.2萬余人（次），辦理借書證3576 個；借閱圖書69000余冊。同時，圖書流動32次流動圖書11200冊；查閱文獻資料560冊次；電子閱覽室接待讀者3210人次；畢昌杰烈士展廳接待 1800 人。

增強服務(wù)功能，開展數(shù)字化信息服務(wù)。我館通過實施數(shù)字圖書館推廣工程，目前我館已整合了10.7TB的數(shù)字資源，實現(xiàn)把數(shù)字化服務(wù)送到了老百姓身邊。我館新增自動借還機一臺極大滿足了不同群體的借閱需求。做好圖書館網(wǎng)站服務(wù)，今年增加和更新網(wǎng)站資源，目前讀者訪問量年達86萬余人，取得良好社會效益。

春節(jié)期間組織開展“迎新春，讀好書”書展活動。利用“世界讀書日”，以“倡導(dǎo)全民閱讀  開展免費服務(wù)”為主題，在茅陽中學(xué)開展讀書活動，服務(wù)1000余人。全年在全縣范圍內(nèi)開展 “圖書流動”活動32次。開展線服務(wù)閱讀推廣活動54期，組織“品紅色經(jīng)典 覽百年征程” 朗讀活動，共有3218名讀者參與。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣圖書館編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實有4人，其中： 財政全額保障4人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休3人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入 67.18萬元，其中：一般公共預(yù)算67.18萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加9.68萬元，增長16.84%，主要原因是單位職工工資正常晉升。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入 67.18萬元，其中：本年收入67.18萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款67.18萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加9.68萬元，增長16.84%，主要原因是單位職工正常晉升。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 67.18萬元。財政撥款安排支出67.18萬元，其中：基本支出67.18萬元，與上年對比增加9.68萬元，增長16.84%，主要原因是單位職工正常晉升；項目支出0萬元，與上年對比無變動。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

文化旅游體育與傳媒支出45.36萬元，主要用于圖書館事業(yè)運行；社會保障和就業(yè)支出12.35萬元，主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；衛(wèi)生健康支出5.42萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費；住房保障支出4.05萬元，主要用于住房公積金繳納。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

財政撥款安排支出67.18萬元（其中：基本支出67.18萬元，項目支出0萬元）。

1、301工資福利支出55.99萬元；其中：30101基本工資15.33萬元,30102津貼補貼8.52萬元，30103獎金8.48萬元，30107績效工資8.61萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費5.4萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費3.04萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費2.12萬元，30112其他社會保障繳費0.44萬元，30113住房公積金4.05萬元；

2、302商品和服務(wù)支出4.04萬元；其中：30201辦公費0.78萬元；30211差旅費0.3萬元；30217公務(wù)接待費0.2萬元，30228工會經(jīng)費0.64萬元；30299其他商品和服務(wù)支出0.12萬元；30231公務(wù)用車運行維護2萬元。

3、303對個人和家庭的補助7.17萬元；其中：30302退休費6.84萬元；30305生活補助0.33萬元。。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣圖書館2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.2萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣圖書館2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣圖書館2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0.2萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計接待40人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣圖書館2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

   牟定縣圖書館無機關(guān)運行經(jīng)費安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定縣圖書館資產(chǎn)總額64.14萬元，其中，流動資產(chǎn)4.56萬元，固定資產(chǎn)59.58萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少47.96萬元，其中流動資產(chǎn)減少48.98萬元，固定資產(chǎn)增加1.02萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分

牟定縣圖書館2022年部門預(yù)算表

(詳見附表）

附件：牟定縣圖書館2022年部門預(yù)算公開表_公開版

單位名稱：牟定縣圖書館

日期：2022年2月24日

監(jiān)督索引號53232300235700200111