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牟定縣文化館2022年部門預算公開

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第一部分 牟定縣文化館2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣文化館2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣文化館2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

主要職責：組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業(yè)。文化宣傳，文藝活動組織，相關培訓，業(yè)余創(chuàng)作團體管理，業(yè)余文藝創(chuàng)作組織，授權管理文化市場，村級文化室業(yè)務指導，文化交流，民族民間文化遺產(chǎn)收集整理與保護。

（二）機構(gòu)設置情況

我單位共設置8個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、群文工作室、攝影工作室、書畫工作室、電子閱覽室、非遺實物展廳、多功能廳、書畫展廳。

所屬單位0個，包括：無

（三）重點工作概述

1、公共文化服務水平明顯提升，免費開放工作成效顯著。文化館在進一步完善公共文化服務體系的基礎上，進一步鞏固總分館服務體系建設成果，充分利用文化館門戶網(wǎng)站、云南文化云平臺，不斷推送文化資源信息，促進我縣特色文化傳承、傳播、共享、創(chuàng)新，社會服務水平不斷提升，2021年數(shù)據(jù)指標超額完成。全年共開展各類培訓、輔導12場次，參訓人數(shù)達843人次。舉辦書畫、攝影作品展出活動6期，展出作品達877件，展出時間達300余天，接待參觀人數(shù)達28946人次。利用每周日下午開展器樂輔導學習144小時，輔導人數(shù)960余人次。目前，文化館全部場館實行免費開放，每周開發(fā)時間達56小時，服務項目廣場文藝展演、比賽、節(jié)慶、送文化下鄉(xiāng)、文化進社區(qū)、文化進學校、文化進敬老院、文化進軍營、文化進企業(yè)、外來務工人員、特殊人群服務、美術展、書法展、攝影展、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展覽等。

2、群文輔導成績突出。一年來，深入各村寨開展送戲下鄉(xiāng)、進社區(qū)活動18場次，服務群眾達5400余人次。開展文藝輔導32場，參與文藝隊28支1000余人次。開展廣場舞輔導教學4期，教學時長18天，參訓文藝骨干102人。組織夜間經(jīng)濟帶廣場舞活動70場，參加活動人員9000余人次。開展文化下鄉(xiāng)服務1場次，服務群眾600余人次。承辦文藝賽事活動4場次，參賽選手達67人(組)，參與群眾達4000余人次。其中，6月3日參加楚雄州開展的“云嶺頌歌獻給黨”合唱展演、“云舞飛揚感黨恩”廣場舞展演活動活動中，由我館選送的《跳起左腳感恩黨》碾壓群雄被選定為楚雄州參加云南省2021年“彩云之南等你來 云舞飛揚感黨恩”廣場舞大賽參賽節(jié)目；承辦牟定縣涉老協(xié)會建黨100周年文藝演出演出1場，組織排練參演節(jié)目15個；目前，縣鄉(xiāng)群眾文化活動活躍，城鄉(xiāng)文化均等化成效顯著。  

3、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和傳承順利推進。一年來，舉辦牟定彝族左腳舞歌舞樂傳承保護培訓班三期，培訓時長共15天，參訓人員135人次。組織我縣四級代表性傳承人完成國家級項目彝族左腳舞記錄性拍攝工作，其中完成左腳舞20個調(diào)子套路拍攝、剪接、制作等工作。組織物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目代表性傳承人參加以“學黨史、悟思想、辦實事、開新局”為主題黨史學習教育講座2期，參訓人員達145人次。組織傳承人30余人次參加左腳舞演藝公司舉辦的牟定縣2021年“魅力無限?你我同樂”彝族音樂技能大賽等工作。開展非遺傳承進校園活動8此次，受訓學生達8000余人次。其中，5月6日，受云南旅游職業(yè)學院邀請，牟定縣彝族“左腳舞”非遺項目代表國家級傳承人普清榮、縣級傳承人普翠梅到校開展傳習活動。當日，頗具民族特色的“千人共跳左腳舞”在學院廣場熱鬧上演。

二、預算單位基本情況

我單位編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制21人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制21人。在職實有21人，其中： 財政全額保障21人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 8人，其中： 離休 0人，退休 8人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入 311.04萬元，其中：一般公共預算311.04萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年部門財務總收入對比增加14.32萬元，增長4.83%，主要原因分析是人員正常晉升工資。

（二）財政撥款收入情況

2022年財政撥款收入 311.04萬元，其中：本年收入311.04萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3110.4萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加14.32萬元，增長4.83%，主要原因分析是人員正常晉升工資。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出 311.04萬元。財政撥款安排支出 311.04萬元，其中：基本支出311.04萬元，與上年對比增加14.32萬元，增長4.83%，主要原因分析是人員正常晉升工資。項目支出0萬元，與上年對比無變動。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

其中：文化旅游體育與傳媒支出225.71萬元，主要用于文化館事業(yè)運行；社會保障和就業(yè)支出38.44萬元，主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出和機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；衛(wèi)生健康支出25.98萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費；住房保障支出20.91萬元，主要用于住房公積金繳納。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

財政撥款安排支出311.04萬元（其中：基本支出311.04萬元，項目支出0萬元）。

1、301工資福利支出287.69萬元；其中：30101基本工資76.72萬元,30102津貼補貼46.37萬元，30103獎金44.19萬元，30107績效工資44.78萬元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費27.88萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費15.68萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費9.19萬元，30112其他社會保障繳費1.97萬元，30113住房公積金20.91萬元；

2、302商品和服務支出12.4萬元；其中：30201辦公費5.02萬元；30211差旅費0.5萬元；30217公務接待費0.2萬元，30227委托業(yè)務費1萬元，30228工會經(jīng)費3.36萬元；30299其他商品和服務支出0.32萬元；30231公務用車運行維護2萬元。

3、303對個人和家庭的補助10.94萬元；其中：30302退休費10.24萬元；30305生活補助0.7萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣文化館2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.2萬元，較上年減少0.3萬元，下降12%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣文化館2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

牟定縣文化館2022年公務接待費預算為0.2萬元，較上年減少0.3萬元，下降60%，國內(nèi)公務接待批次為5次，共計接待40人次。

減少變化原因：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，公務接待費用減少。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣文化館2022年公務用車購置及運行維護費為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

無重點項目預算績效目標情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

   無機關運行經(jīng)費安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定縣文化館部門資產(chǎn)總額33.71萬元，其中，流動資產(chǎn)19.76萬元，固定資產(chǎn)13.95萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少47.96萬元，其中流動資產(chǎn)減少45.33萬元，固定資產(chǎn)減少2.63萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分

牟定縣文化館2022年部門預算表

(詳見附表）

附件：牟定縣文化館2022年部門預算公開表_公開版

牟定縣文化館

2022年2月24日

監(jiān)督索引號53232300235700100111