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牟定縣交通運(yùn)輸局2022年預(yù)算公開目錄

第一部分 牟定縣交通局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣交通運(yùn)輸局2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣交通運(yùn)輸局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃、政策和制度。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃并組織實(shí)施。擬訂公路、水路發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項(xiàng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和制度并監(jiān)督實(shí)施。組織擬訂有關(guān)貫徹交通運(yùn)輸法律、法規(guī)的具體實(shí)施意見、方案，擬訂綜合交通運(yùn)輸縣級(jí)政策和制度，協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式。承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，負(fù)責(zé)行業(yè)有關(guān)改革工作。

2.負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、水路等行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。協(xié)調(diào)鐵路、民航、郵政有關(guān)工作。負(fù)責(zé)委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對(duì)外合作與交流工作。

3.負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸市場監(jiān)管。組織制定綜合運(yùn)輸有關(guān)政策、制度和運(yùn)營規(guī)范的實(shí)施意見并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)出租汽車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車、城市軌道交通的運(yùn)營和汽車租賃工作。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車運(yùn)輸、河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。監(jiān)督經(jīng)營性機(jī)動(dòng)車營運(yùn)安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，指導(dǎo)營運(yùn)車輛綜合性能檢測管理，參與機(jī)動(dòng)車報(bào)廢政策、標(biāo)準(zhǔn)擬訂工作。

4.負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)本縣水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理。

5.負(fù)責(zé)提出縣內(nèi)公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)沒施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)有關(guān)政策和制度及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國家鐵路、民航項(xiàng)目建設(shè)工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。承擔(dān)重點(diǎn)交通基本建設(shè)項(xiàng)目的績效監(jiān)督和管理工作。

6.負(fù)責(zé)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測及協(xié)調(diào)。參與國防交通保障設(shè)施規(guī)劃建設(shè)工作，承擔(dān)國防動(dòng)員有關(guān)工作。

        7.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)測分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通節(jié)能減排工作。

        8.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由縣級(jí)承擔(dān)的交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。

9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室，政策法規(guī)股，綜合規(guī)劃股、綜合建設(shè)股、綜合運(yùn)輸股、安全監(jiān)督股，資財(cái)審計(jì)股，公路股。

所屬單位1個(gè)，分別是：牟定縣地方公路管理段。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.認(rèn)真完成經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展指標(biāo)任務(wù)。緊緊圍繞省委省政府楚雄現(xiàn)場辦公會(huì)、縣第十四次黨代會(huì)明確的目標(biāo)任務(wù)和工作重點(diǎn)，按照年初下達(dá)指標(biāo)，認(rèn)真研究分析，確保高質(zhì)量完成任務(wù)。

2.全力以赴，配合做好過境高速公路項(xiàng)目建設(shè)。一是配合做好牟元高速公路建設(shè)，力爭2022年1月底啟動(dòng)實(shí)施；二是配合做好牟定至南華高速公路建設(shè)前期各項(xiàng)工作。

3.實(shí)施一批農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目。一是續(xù)建總投資11240多萬元的安樂鄉(xiāng)（新橋至安樂段）鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級(jí)公路改造項(xiàng)目，確保全部工程于2022年12月底完工。二是爭取實(shí)施總投資5000多萬元的鳳屯鎮(zhèn)通三級(jí)公路改造項(xiàng)目，力爭2023年上半年完工。三是實(shí)施30戶以上自然村公路硬化項(xiàng)目60公里。四是實(shí)施村道安防項(xiàng)目40公里。五是紅蟠線養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目15公里。

4.入庫一批農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目。將不斷加大向上匯報(bào)爭取力度，根據(jù)項(xiàng)目入庫要求適時(shí)完成四類國家和省重點(diǎn)支持的農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目，總投資約3.01億元。一是完成建制村通雙車道項(xiàng)目規(guī)劃43項(xiàng)340公里，估算投資約2.03億元；二是完成路基路面加寬項(xiàng)目規(guī)劃4項(xiàng)35公里，估算投資約1740萬元；三是完成縣、鄉(xiāng)、村道安防項(xiàng)目規(guī)劃283項(xiàng)，隱患里程450.2公里，估算投資約7318萬元；四是完成新建小橋2座長35米、危橋改造7座158米規(guī)劃，估算投資約750萬元。

5.啟動(dòng)一批農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目前期。為扎實(shí)做好項(xiàng)目前期，確保項(xiàng)目資金爭取的最大化，計(jì)劃適時(shí)啟動(dòng)30戶以上自然村公路硬化項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)100公里、安防工程施工圖設(shè)計(jì)50公里、縣城至化佛山公路（河節(jié)沖至一碗水段）7公里可行性研究報(bào)告（該項(xiàng)目已同州局作了詳細(xì)匯報(bào)，回復(fù)意見是待化佛山旅游基礎(chǔ)設(shè)施PPP建設(shè)項(xiàng)目道路部分遺留問題解決后給予重點(diǎn)支持）、新建和危橋改造施工圖設(shè)計(jì)7座。

6.認(rèn)真落實(shí)農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)工作責(zé)任。嚴(yán)格按照《牟定縣深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革實(shí)施細(xì)則》，組織實(shí)施好2022年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程和日常養(yǎng)護(hù)，加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)護(hù)工作的指導(dǎo)力度，積極組織農(nóng)村公路管養(yǎng)有關(guān)政策、法規(guī)和技術(shù)規(guī)范、技術(shù)要求等知識(shí)培訓(xùn)，不斷提高相關(guān)人員管理和操作水平。嚴(yán)格按照交通運(yùn)輸部《公路養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)范》及《條例》規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、道路橋梁安全隱患排查，落實(shí)管養(yǎng)主體責(zé)任，做到路基、邊坡穩(wěn)定，路面、構(gòu)造物完好。不斷健全養(yǎng)護(hù)檢查考評(píng)體系，完善檢查考核方式，并將檢查考核結(jié)果與項(xiàng)目安排、資金撥付掛鉤，充分調(diào)動(dòng)各方面的積極性，切實(shí)保障道路通暢。

7.繼續(xù)深化交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法改革。以深化交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法改革為契機(jī)，進(jìn)一步規(guī)范交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法程序，加大基層隊(duì)伍建設(shè)，抓實(shí)交運(yùn)行業(yè)安全監(jiān)督管理。深化交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法改革，認(rèn)真開展實(shí)施道路危貨運(yùn)輸、道路客運(yùn)及站場、交通建設(shè)施工、公路橋梁等重點(diǎn)領(lǐng)域安全隱患大排查大整治，強(qiáng)化農(nóng)村道路交通安全監(jiān)管；開展侵占公路路產(chǎn)路權(quán)、破壞公路、公路沿線垃圾專項(xiàng)治理工作；聯(lián)合縣交警、路政、公路局等部門，加大非法營運(yùn)打擊力度；繼續(xù)開展公路治超集中整治行動(dòng)，強(qiáng)化治超工作力度，嚴(yán)防貨運(yùn)車輛超限超載運(yùn)輸反彈。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制5人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有16人，其中： 財(cái)政全額保障16人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 14人，其中： 離休 0人，退休 14人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入328.34萬元，其中：一般公共預(yù)算328.34萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比294.12萬元對(duì)比增加34.22萬元，增長11.63%，增加的主要原因是：增加了1名退休人員病故的喪葬和撫恤金。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入328.34萬元，其中:本年收入328.34萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款328.34萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比294.12萬元對(duì)比增加34.22萬元，增長11.63%，增加的主要原因是：增加了1名退休人員病故的喪葬和撫恤金。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出328.34萬元。財(cái)政撥款安排支出328.34萬元，其中：基本支出328.34萬元，與上年對(duì)比294.12萬元對(duì)比增加34.22萬元，增長11.63%，增加的主要原因是:增加了1名退休人員病故的喪葬和撫恤金。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501行政單位離退休支出30.29萬元，主要用于我單位2022年度退休人員公用經(jīng)費(fèi)；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出23.25萬元，主要用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.29萬元，主要用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

2101101行政單位醫(yī)療支出11.87萬元，主要用于我單位2022年在職行政人員的醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出2.39萬元，主要用于我單位2022年在職事業(yè)人員的醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出9.42萬元，主要用于反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

2140101行政運(yùn)行支出228.40萬元，主要用于我單位2022年度工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2210201住房公積金支出17.44萬元，主要用于我單位在職人員2022年度按人力資源部、社會(huì)保障部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出328.34萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

1.按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目分，包含：(1)機(jī)關(guān)工資福利支出270.8萬元，其中：工資獎(jiǎng)金補(bǔ)貼200.42萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)52.94萬元、住房公積金17.44萬元；(2)機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出25.54萬元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)20.68萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元、其他商品和服務(wù)支出0.56萬元。(3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.27萬元。

2.按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目分，包含：(1)工資福利支出270.8萬元（基本支出270.8萬元，項(xiàng)目支出0萬元），其中：基本工資65.63萬元，津貼補(bǔ)貼支出84.08萬元，獎(jiǎng)金44.47萬元，績效工資6.23萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)23.25萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)5.29萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13.08萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)9.42萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.91萬元，住房公積金17.44萬元。(2)商品和服務(wù)支出25.54萬元（基本支出25.54萬元，項(xiàng)目支出0萬元），其中：辦公費(fèi)2.3萬元，手續(xù)費(fèi)0.1萬元，水費(fèi)0.2萬元，電費(fèi)0.3萬元，差旅費(fèi)0.3萬元，郵電費(fèi)1.8萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，勞務(wù)費(fèi)0.1萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.8萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，其他交通費(fèi)用12.78萬元，其他商品和服務(wù)支出0.56萬元。(3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.27萬元，其中：生活補(bǔ)助2.27萬元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本部門2022年無省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目支出預(yù)算。

（一）與中央配套事項(xiàng)

     無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

     無

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

     無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

我部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.30萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

我部門2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。與上年相比較無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

我部門2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.30萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為9次，共計(jì)接待55人次。

增減變化原因是:貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及省州縣實(shí)施辦法,厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

我部門2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

與上年相比，無增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2022年我部門無重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

我部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排25.54萬元，與上年25.41萬元對(duì)比增加0.13萬元，增長0.51%,增加的主要原因是2022年預(yù)算其他交通費(fèi)用（公務(wù)交通補(bǔ)貼）12.78萬元比上年12.66萬元增加了0.12萬元。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算25.54萬元，其中：辦公費(fèi)2.3萬元、手續(xù)費(fèi)0.1萬元、水費(fèi)0.2萬元、電費(fèi)0.3萬元、郵電費(fèi)1.8萬元、差旅費(fèi)0.3萬元、勞務(wù)費(fèi)0.1萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.8萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元、其他交通費(fèi)用12.78萬元、其他商品和服務(wù)支出0.56萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，我部門資產(chǎn)總額59.64萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)49.18萬元，固定資產(chǎn)10.46萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少135.19萬元，其中固定資產(chǎn)減少5.52萬元、流動(dòng)資產(chǎn)減少129.67萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分

牟定縣交通運(yùn)輸局2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

附件：牟定縣交通運(yùn)輸局2022年部門預(yù)算公開表_公開版    

牟定縣交通運(yùn)輸局

2022年2月24日

監(jiān)督索引號(hào)53232300734800111