監(jiān)督索引號(hào)53232300447900000
牟定縣鄉(xiāng)村振興局2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 牟定縣鄉(xiāng)村振興局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 牟定縣鄉(xiāng)村振興局2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第一部分
牟定縣鄉(xiāng)村振興局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
我單位的主要職能是貫徹執(zhí)行國家、省、州關(guān)于鄉(xiāng)村振興工作的方針、政策、措施；擬定全縣中長期鄉(xiāng)村振興規(guī)劃、工作措施，并組織貫徹落實(shí)；負(fù)責(zé)全縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興。指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目持續(xù)運(yùn)營。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金管理，會(huì)同有關(guān)部門擬訂扶貧資金使用分配方案，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用，負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)和監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)鄉(xiāng)村人才振興。擬定農(nóng)村實(shí)用人才建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。負(fù)責(zé)推進(jìn)鄉(xiāng)村文化振興。協(xié)調(diào)推動(dòng)農(nóng)村教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、養(yǎng)老、文化體育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。負(fù)責(zé)推進(jìn)鄉(xiāng)村生態(tài)振興。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境，統(tǒng)籌指導(dǎo)村莊整治、村容村貌提升和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。參與制定改善鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)的指導(dǎo)性意見和標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)推動(dòng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)體系建設(shè)。負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和管理信貸扶貧工作，扶持龍頭企業(yè)，促進(jìn)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)組織、實(shí)施、監(jiān)督、檢查和管理易地扶貧開發(fā)和貧困地區(qū)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)工作；當(dāng)好縣委、縣政府在扶貧開發(fā)工作中的參謀助手。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣鄉(xiāng)村振興局共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、安居就業(yè)股、金融外資股、計(jì)劃產(chǎn)業(yè)股、考評(píng)監(jiān)測(cè)股。
所屬單位0個(gè)，分別是:無
（三）重點(diǎn)工作概述
一是保持現(xiàn)有幫扶政策、資金支持、幫扶力量總體穩(wěn)定；二是健全防止返貧監(jiān)測(cè)幫扶機(jī)制，繼續(xù)對(duì)脫貧村、脫貧人口開展監(jiān)測(cè)，持續(xù)跟蹤收入變化和“兩不愁三保障”鞏固情況，定期核查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)幫扶，動(dòng)態(tài)清零；三是持續(xù)發(fā)展壯大產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)加強(qiáng)脫貧地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，拓展銷售渠道，創(chuàng)新流通方式，促進(jìn)穩(wěn)定銷售；四是做好脫貧人口穩(wěn)崗就業(yè)，加大職業(yè)技能培訓(xùn)力度，加強(qiáng)東西部勞務(wù)協(xié)作；五是強(qiáng)化易地搬遷后續(xù)扶持，完善集中安置區(qū)公共服務(wù)和配套基礎(chǔ)設(shè)施，因地制宜發(fā)展產(chǎn)業(yè)，確保搬遷群眾穩(wěn)得住、有就業(yè)、逐步能致富；六是加強(qiáng)資金資產(chǎn)項(xiàng)目管理，健全資產(chǎn)管理制度，持續(xù)發(fā)揮效益；七是繼續(xù)抓好消費(fèi)扶貧工作，堅(jiān)持消費(fèi)扶貧與東西部扶貧協(xié)作定點(diǎn)扶貧相結(jié)合，線上線下相結(jié)合，全力打造以消費(fèi)扶貧專柜、專館、專區(qū)為重點(diǎn)的消費(fèi)扶貧載體，全面拓寬扶貧產(chǎn)品銷路，大力推廣電商、直播等新技術(shù)新模式、新渠道，幫助群眾開拓市場(chǎng)、增收致富；八是推進(jìn)滬滇扶貧協(xié)作工作，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于東西部扶貧協(xié)作和對(duì)口支援工作要長期堅(jiān)持的重要指示精神，接續(xù)推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，謀牟定所需、盡上海所能，動(dòng)員各方資源，整合各方力量，扎實(shí)推進(jìn)滬滇扶貧協(xié)作工作向縱深發(fā)展；九要抓好扶貧小額信貸工作，承貸金融機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣扶貧辦要密切配合、信息共享、各負(fù)其責(zé)，認(rèn)真落實(shí)扶貧小額信貸政策，加大力度對(duì)到期貸款及時(shí)回收，對(duì)有貸款需求的貧困戶、邊緣戶按照“應(yīng)貸盡貸”的原則，結(jié)合申貸程序給予辦理，同時(shí)加強(qiáng)監(jiān)管督辦，強(qiáng)化逾期貸款收繳，降低貸款風(fēng)險(xiǎn)；十要兜住民生底線，規(guī)范管理公益性崗位，以現(xiàn)有社會(huì)保障體系為依托，促進(jìn)弱勞力、半勞力等家庭就近就地就業(yè)，保障其基本生活。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下:
在職人員編制6人，其中：行政編制5人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有20人，其中：財(cái)政全額保障20人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 2人，其中：離休0人，退休 2人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入375.5萬元，其中：一般公共預(yù)算375.5萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年392.10萬元對(duì)比減少16.6萬元，下降4.23%，減少主要原因是在職人員減少，財(cái)務(wù)總收入減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入 375.5萬元，其中：本年收入375.5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款375.5萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比392.10萬元對(duì)比減少16.60萬元，下降4.23%，減少主要原因是在職人員減少，財(cái)政撥款收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出375.5萬元。財(cái)政撥款安排支出 375.5萬元，其中：基本支出375.5萬元，與上年392.1萬元對(duì)比減少16.6萬元，下降4.23%，減少主要原因是在職人員減少，預(yù)算單位支出減少。
項(xiàng)目支出0萬元，與上年0萬元對(duì)比無增減變化。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080501 行政單位離退休支出48,653.60元，2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出285,456.48元，2101101 行政單位醫(yī)療支出168,907.27元，2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出77,509.09元，2130501 行政運(yùn)行支出2,826,595.80元，2130502 一般行政管理事務(wù)支出133,800.00元，2210201 住房公積金支出214,092.36元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出375.5萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
（1）301工資福利支出325.18萬元，其中：30101基本工資81.88萬元、30102津貼補(bǔ)貼112.98萬元、20103獎(jiǎng)金54.82萬元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)28.55萬元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)16.06萬元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.75萬元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.72萬元、30113住房公積金21.41萬元。
（2）302商品和服務(wù)支出44.14萬元，其中：30201辦公費(fèi)1.68萬元、30205水費(fèi)0.2萬元、30206電費(fèi)0.6萬元、30207郵電費(fèi)1.2萬元、30211差旅費(fèi)1萬元、30217公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元、30226勞務(wù)費(fèi)13.38萬元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.44萬元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元、30239其他交通費(fèi)用18.96萬元、30299其它商品和服務(wù)支出0.08萬元。
（3）303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.19萬元，其中：30302退休費(fèi)4.79萬元、30399援滇干部生活補(bǔ)助0.46萬元、30305機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補(bǔ)助0.94萬元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
牟定縣鄉(xiāng)村振興局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.80萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
牟定縣鄉(xiāng)村振興局2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣鄉(xiāng)村振興局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.80萬元，較上年無增減變化。國內(nèi)公務(wù)接待批次為28次，共計(jì)接待472人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣鄉(xiāng)村振興局2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬元，較上年2萬元無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年0萬元無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較上年2萬元無增減變化。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
牟定縣鄉(xiāng)村振興局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排44.14萬元，與上年50.84萬元對(duì)比減少6.7萬元，下降13.18%，減少主要原因：一是在2021年基礎(chǔ)上減少了1人臨時(shí)聘用人員，減少了勞務(wù)費(fèi)用支出；二是在2021年基礎(chǔ)上減少了1名在職職工，公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和其他交通補(bǔ)貼減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，牟定縣鄉(xiāng)村振興局資產(chǎn)總額337.39萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)180.54萬元，固定資產(chǎn)156.85萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加21.51萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加23.96萬元，固定資產(chǎn)減少2.45萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)6項(xiàng)，賬面原值2.45萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分
牟定縣鄉(xiāng)村振興局2022年部門預(yù)算表
(詳見附表）
附件：牟定縣鄉(xiāng)村振興局2022年部門預(yù)算表_公開版
牟定縣鄉(xiāng)村振興局
2022年2月24日
監(jiān)督索引號(hào)53232300447900111
