監(jiān)督索引號53232300433200100000
目 錄
第一部分牟定縣壩區(qū)聯合灌溉管理委員會2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣壩區(qū)聯合灌溉管理委員會2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、州對下轉移支付預算表
十五、州對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
第一部分
牟定縣壩區(qū)聯合灌溉管理委員會2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.灌區(qū)在縣水務局的正確領導和有關部門的大力支持下，灌區(qū)全體干部職工緊緊圍繞“創(chuàng)收、協調、維護、安全、發(fā)展”這一工作主線，立足于保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展，堅持以人為本、科學發(fā)展，確保管轄的16件水庫工程安全運行。緊緊圍繞各級水利工作會議精神，以全方位服務經濟社會發(fā)展為宗旨，以“統一思想、埋頭苦干、穩(wěn)步發(fā)展”的工作目標，全面提高水庫工程綜合效益。加強水工程管理，抗大旱防大汛保蓄水，爭取水利工程項目資金搞建設，檢查維修養(yǎng)護保水工程運行。加強水資源管理，科學調配城市生活供水、農田灌溉供水、生態(tài)保水三者之間的用水矛盾問題。加強水源地水庫安全管理確保水質安全，建立健全水源地巡查制度，重點庫區(qū)地段安裝電子監(jiān)控設備。加強精神文明及職工隊伍建設步伐，提高編外職工福利使其工作安心認真負責。各水庫加大學法力度，工作中及時處理信訪及社會綜治維穩(wěn)事件。通過全體干部職精誠團結，群策群力，攻堅克難，扎實工作，圓滿地完成了上級交辦的各項工作任務，開創(chuàng)了水利工程管理工作新局面。
2.注重監(jiān)管服務，抓協調促穩(wěn)定。灌區(qū)機關下設16件水庫15個管理所，現在職職工46人，涉水區(qū)域兩縣4鎮(zhèn)2鄉(xiāng)，姚安縣的前場鎮(zhèn)，牟定縣共和鎮(zhèn)、江坡鎮(zhèn)、新橋鎮(zhèn)、戌街鄉(xiāng)、安樂鄉(xiāng)受益區(qū)農業(yè)灌溉面積3.42萬畝，負責縣一水廠、二水廠自來水原水供水人口8.5萬人。灌區(qū)管理的水利工程涉及到的行政村，線長點多面廣，為保證所有的水利工程能管得嚴、護得住、用得好，充分發(fā)揮效益，受益群眾滿意。灌區(qū)始終堅持以“穩(wěn)”字當頭，時刻繃緊安定穩(wěn)定這根弦，積極做好監(jiān)管、協調、服務等工作，做到工程無大恙，群眾得實惠，社會大穩(wěn)定，通過以下措施得到完成。
（1）明確任務目標,層層抓落實。年初縣水務局、灌區(qū)、水庫管理所簽訂工作任務目標責任書，明確灌區(qū)及各水庫的職責、任務、工作目標、工作崗位，灌區(qū)的各項工作得到有效落實。
（2）主動靠前協調各方工作。嚴格執(zhí)行上級、縣水務局的各項規(guī)定，按章辦事，制度管人；認真組織干部職工學習《中國共產黨廉潔自律準則》及《中國共產黨紀律處分條例》；貫徹執(zhí)行國家的有關法律、法規(guī)、方針政策及上級主管部門的決定、指令；灌區(qū)水庫工程的安全、日常運行、養(yǎng)護、防汛、搶險救災、蓄水、供水、干渠及水費收繳管理工作有序開展；灌區(qū)人事、財務、隊伍等各項規(guī)章制度不斷完善；協調處理好各方面工作關系，完成好上級交辦的各項工作。
（3）全力以赴抓好綜治維穩(wěn)。各水庫對周邊群眾參加戶長會開展水法規(guī)宣傳，有效地提高群眾有關涉水法律知識。另一方面是始終把老干、信訪、社會綜治維穩(wěn)工作作為一項重要工作來抓，灌區(qū)領導高度重視，分管領導具體抓，各水庫管理所所長負責，年內扎實做好矛盾糾紛排查調處工作，分析研究單位的“熱點”、“難點”問題，一年來未發(fā)生一起治安案件。另一方面是制定完善供水方案，保證供水秩序穩(wěn)定，農田灌溉、生活供水做到協調并存，村組之間相互尊重，存大同求小異，在整個大小春供水期間未出現因供水產生的矛盾糾紛發(fā)生。第三方面，認真面對信訪來訪群眾，及時把矛盾糾紛化解在萌芽狀態(tài)。組織慰問看望老干部，宣講灌區(qū)存在的困難、發(fā)展前景規(guī)劃，使他們成為灌區(qū)發(fā)展的助力軍。
3.建立健全水利工程供水價格形成機制。積極推進農業(yè)綜合水價改革，充分發(fā)揮價格杠桿在水資源優(yōu)化配置、調節(jié)用水需求和水資源污染防治等方面的作用，提高水資源的利用效率和效益，促進農田水利工程良性運行。
4.注重減災抗災，抓防范保安全
（1）不折不扣落實各項防汛措施。安全生產人命關天，發(fā)展決不能以犧牲人的生命作為代價，必須作為一條不可逾越的紅線。灌區(qū)始終把人民生命財產安全放在首位，以對黨和人民高度負責的精神，完善安全生產檢查制度，強化責任、嚴加防范，把安全生產責任制落到實處；制定防汛應急工作預案，中型水庫調度規(guī)程，開展工程汛前、汛中、汛后及‘安全生產月’水利工程大檢查，科學調度水閘，排洪及時通暢，備用電源隨時待命。三是層層落實責任人，堅持24小時汛期值班，按時水文觀測預報，定期工程監(jiān)測，為水庫安全運行提供系統科學的依據。四是組織應急預案演練，現場教學搶險程序?？茖W有序的有效防御自然災害帶來的損失，將損失降到最低限度。
（2）永不放松抓好安全生產。制定本單位安全生產年度計劃，建立自上而下的安全生產責任，依照“誰檢查，誰負責”“誰的隱患誰整改”的原則，采取有效監(jiān)控措施。
（3）緊緊圍繞“查隱患、找死角、保安全”為主要內容的專項檢查，在檢查中，注意做到“四個結合”，即一是把檢查和整改結合起來，邊查邊整改；二是把檢查與落實責任和責任追究結合起來；三是把檢查與加強安全生產基礎工作結合起來；四是把檢查與專項整治結合起來。
（4）組織水庫干部職工認真檢查16件水庫，每月檢查1次每座水庫三大水工建筑物、閘門、啟閉設施、電力線路、備用電源等的運行情況。
（5）切實加強黨風廉政教育。為做好今年黨建工作，灌區(qū)支部緊緊圍繞水利建設、水利改革發(fā)展這一中心任務抓黨建，從組織形式、長效機制、活動載體等基礎工作入手，通過加強黨的思想建設、組織建設和制度建設，不斷把黨建工作推向深入；落實支部書記“一崗雙責”責任制，建立黨建工作長效機制，建立黨建工作計劃，落實黨建工作目標管理，完善組織建設和黨員管理各項制度，使支部工作的規(guī)范化和制度化建設進一步加強；做好黨費收繳，嚴格按照黨費交納標準和時間的要求，安排專人負責黨費收繳工作，確保該收的收足，并將黨費及時繳到縣委組織部黨費專戶。
嚴格執(zhí)行“三會一課”、民主生活會等制度，建立了黨員聯系群眾、民主評議黨員以及民主公開集中推薦入黨積極分子等制度。灌區(qū)黨支部每年召開組織生活會不少于2次。定期組織召開支部大會，開展集中學習和黨課學習活動。對黨內重大議事決策認真貫徹民主集中制原則，堅持集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定、公示監(jiān)督、分工落實，增強決策的民主性和科學性。以“不忘初心、牢記使命”主題教育為契機，扎實抓好學習教育，切實增強黨員干部全心全意為人民服務的宗旨意識，推動黨員干部思想認識進一步提高、作風進一步轉變、黨群干群關系進一步密切、為民務實清廉形象進一步樹立、基層基礎進一步夯實。通過開展這項教育活動，使全體黨員干部深刻理解為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興的初心和使命，必須做到教育和實踐兩手抓，使全心全意為人民服務的觀念深深植根于思想中、真正落實到行動上，著力解決關系人民群眾切身利益問題，真正做到全心全意為人民服務。
切實加強財務管理。堅持按照“部門申請，集體研究”的原則，使各項資金調度置于全體干部職工的監(jiān)督之下，有效地控制了鋪張浪費和不合理開支。在研究問題時，做到民主決策，決議一旦形成都認真貫徹執(zhí)行，較好地發(fā)揮了集體領導的作用。在決策指揮上堅持說了就算，定了就辦，辦就辦好的原則，從而在群眾中樹立了想干事、干好事，想干就能干成事的良好形象。
（二）機構設置情況
牟定縣壩區(qū)聯合灌溉管理委員會屬水務局下設的一個獨立核算的股所級事業(yè)單位，內設3個股室，包括：主任辦公室、副主任辦公室、行政辦公室。
所屬單位0個，分別是：無
（三）重點工作概述
1.加強所管轄15件中?。ㄒ唬┬退畮?、18條灌溉溝渠的管理；做好水庫大壩工程的日常監(jiān)測、管理養(yǎng)護工作，確保水庫工程的安全運行。
2.抓好水庫防汛抗旱和蓄水工作。在雨季做好防汛值班工作，協調好防汛與蓄水的關系，在保證大壩安全運行的同時，蓄足來年生產和生活用水，為來年全縣糧煙生產增收打下堅實基礎。
3.科學調度，合理供水，搞好供水服務。在大小春用水季節(jié)，管理好、調度好水庫蓄水，做好受益區(qū)供水服務工作，并足額收繳縣財政水費及其他收入。
4.抓好大壩、機械閘門和灌溉溝渠的維修養(yǎng)護工作。汛前抓住有利時機，對壩坡、機械啟備設備進行維修保養(yǎng)；通過向上級爭取及自籌資金，對18條灌溉溝渠進行維修養(yǎng)護，確保大小春供水正常。
5.配合縣交通局做好高速路占用水利工程設施的遷改工作。
二、預算單位基本情況
我單位編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制16人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制16人。在職實有46人，其中：財政全供養(yǎng)15人，非稅收入供養(yǎng)31人。
離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。
車輛編制0輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入預算數231.65萬元，其中：一般公共預算財政撥款231.65萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年196.69萬元對比增加34.96萬元，增長17.77%，增加的主要原因是今年離退休人員工資籌外部分納入預算。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入預算數為231.65萬元，其中:本年收入231.65萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款收入231.65萬元（本級財力213.65萬元，），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
與上年財政撥款收入196.69萬元相比，增加34.96萬元，增長17.77%，其中社會保障和就業(yè)支出增加15.25萬元，增長77.89%、衛(wèi)生健康支出減少0.34萬元，下降1.82%、農林水支出增加19.92萬元，增長13.84%、住房保障支出增加0.13萬元，增長為0.89%。項目支出0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0%。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出231.65萬元。財政撥款安排支出231.65萬元，其中，基本支出231.65萬元，與上年196.69萬元對比增加34.96萬元，增長17.77%，增加的主要原因是2022年退休人統籌外部分去年已歸口到社保中心集中支的今年又納入了預算支出，項目支出0萬元，與上年0萬元對比增加0萬元，增長0%。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
財政撥款安排支出按功能科目分類，包括社會保障和就業(yè)支出，衛(wèi)生健康支出，農林水支出，住房保障支出。
1.社會保障和就業(yè)支出34.83萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員及在職人員的社會保障繳；
2.衛(wèi)生健康支出18.35萬元，主要用于事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保障繳費；
3.農林水支出163.80萬元，主要用于在職職工的工資福利及商品服務支出；
4.住房保障支出14.67萬元，主要用于在職職工住房公積金繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
2022年財政預算撥款支出231.65萬元（其中：基本支出231.65萬元，項目支出0萬元），與上年預算撥款支出196.69萬元相比，2022年增加預算撥款支出34.96萬元，增長17.77%，其中社會保障和就業(yè)支出增加15.25萬元，增長幅77.89%、衛(wèi)生健康支出減少0.34萬元，減少為1.82%、農林水支出增加19.92萬元，增長為13.84%、住房保障支出增加0.13萬元，增長為0.89%；項目支出0萬元，與上年一樣。本年基本支出按經濟科目分組如下：
1.工資福利支出208.39萬元，其中：基本工資55.54萬元，津貼補貼31.93萬元，事業(yè)人員獎金4.63萬元、新增事業(yè)獎勵性績效27萬元、績效工資（基礎性績效）18.41萬元、績效工資（獎勵性績效）11.71萬元，事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費19.55萬元，職工醫(yī)療保險繳費11萬元，公務員醫(yī)療繳費6.51萬元，其他社會保障（大病保險、工傷保險）繳費1.44萬元，住房公積金14.67萬元，其他工資福利支出（機關事業(yè)單位合同制人員經費）6萬元；
2.商品和服務支出7.46萬元，其中：辦公費1.50萬元，手續(xù)費0.04萬元，電費0.36萬元，郵電費0.02萬元，差旅費1.28萬元，會議費0.30萬元，公務接待費0.90萬元，工會經費2.38萬元，其他交通費用0.12萬元、退離休公用經費0.28萬元、其他商品服務支出0.28萬元；
4、退離休費15萬元；
3.對個人和家庭的補助0.80萬元，其中：生活補助0.8萬0元。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
本單位無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本單位無既定政策標準測算補助事項。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
牟定縣壩區(qū)聯合灌溉管理委員會2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計1.30萬元，較上年1.30萬元增加0萬元，增長0%。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣壩區(qū)聯合灌溉管理委員會2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
本單位因公出國（境）費預算與上年預算對比無增減變化。
（二）公務接待費
牟定縣壩區(qū)聯合灌溉管理委員會2022年公務接待費預算為0.90萬元，較上年增加0萬元，增長0%。國內公務接待批次為23次，共計接待160人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
牟定縣壩區(qū)聯合灌溉管理委員會公務用車購置及運行維護費預算為0.40萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0.40萬元，較上年增加0萬元，增長0%。
共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。
八、重點項目預算績效目標情況
牟定縣壩區(qū)聯合灌溉管理委員會2022年無重點項目支出預算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：公共財政預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出：指國家財政將籌集起來的資金進行分配使用，以滿足經濟建設和各項事業(yè)的需要。主要包括：一般公共服務、外交、國防、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農林水、交通運輸、資源勘探信息等、商業(yè)服務業(yè)等、金融、援助其他地區(qū)、國土海洋氣象等、住房保障、糧油物資儲備、政府債務付息等方面的支出。財政支出根據政府在經濟和社會活動中的不同職權，劃分為中央財政支出和地方財政支出。
3.“三公經費”：“三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
4.“政府采購”：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
牟定縣壩區(qū)聯合灌溉管理委員會2022年無機關運行經費安排。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日止，牟定縣壩區(qū)聯合灌溉管理委員會資產總額1557.66萬元其中，其中流動資產537.35萬元，固定資產775.41萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程170.55萬元，無形資產0萬元，公共基礎設施74.35萬元。與上年1670.93萬元相比，本年資產總額減少113.27萬元，其中流動資產減少163.28萬元，固定資產減少27.70萬元，在建工程增加51.55萬元，公共基礎設施增加26.16萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。：非流動資產占用情況如下：
第二部分
牟定縣壩區(qū)聯合灌溉管理委員會2022年部門預算表
（詳見附件）
附件：牟定縣壩區(qū)聯合灌溉管理委員會2022年部門預算公開情況表_公開版.xls
牟定縣壩區(qū)聯合灌溉管理委員會
2022年2月24日
監(jiān)督索引號53232300433200100111
