監(jiān)督索引號53232300336100100000

牟定縣衛(wèi)生監(jiān)督所2022年部門預(yù)算公開

           目      錄

第一部分 牟定縣衛(wèi)生監(jiān)督所2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣衛(wèi)生監(jiān)督所2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣衛(wèi)生監(jiān)督所2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣衛(wèi)生監(jiān)督所在縣委、縣政府的重視支持下，通過縣衛(wèi)健局的精心組建，于2003年6月20日正式掛牌成立。主要職責(zé)是負(fù)責(zé)全縣轄區(qū)內(nèi)的公共衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生及醫(yī)療市場等的衛(wèi)生監(jiān)督，是全縣衛(wèi)生綜合執(zhí)法監(jiān)督的執(zhí)行機構(gòu)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

縣衛(wèi)生監(jiān)督所共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、醫(yī)療機構(gòu)監(jiān)督室、公共衛(wèi)生監(jiān)督室、稽查股。

   所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.組織全縣衛(wèi)生健康監(jiān)督工作規(guī)劃，對轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督工作進(jìn)行指導(dǎo)、督導(dǎo)；開展醫(yī)療衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、消毒產(chǎn)品衛(wèi)生、傳染病防治、采供血、母嬰保健、打擊非法行醫(yī)及非法采供血、計劃生育等監(jiān)督執(zhí)法，并對衛(wèi)生違法行為進(jìn)行監(jiān)督處理。

2.組織實施全縣健康相關(guān)產(chǎn)品的抽檢和公告，打擊假冒偽劣產(chǎn)品；對群眾投訴、舉報的衛(wèi)生健康違法行為進(jìn)行調(diào)查處理；開展衛(wèi)生健康法律法規(guī)的宣傳、咨詢；負(fù)責(zé)對衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法協(xié)管人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和被監(jiān)督單位相關(guān)人員的衛(wèi)生健康相關(guān)法律法規(guī)培訓(xùn)。

二、預(yù)算單位基本情況

縣衛(wèi)生監(jiān)督所編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

縣衛(wèi)生監(jiān)督所在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實有8人，其中：財政全額保障8人，財政差額補助0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

   車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入141.48萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款141.48萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年103.93萬元對比增加37.55萬元，增長36.13%，增加主要原因是2022年單位調(diào)入公務(wù)員3人及正常調(diào)資。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入141.48萬元，其中：本年收入141.48萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款141.48萬元（本級財力141.48萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年103.93萬元對比增加37.55萬元，增長36.13%，增加主要原因是2022年單位調(diào)入公務(wù)員3人及正常調(diào)資。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出141.48萬元。財政撥款安排支出141.48萬元，其中：基本支出141.48萬元，與上年103.93萬元對比增加37.55萬元，增長36.13%，增加主要原因是2022年單位調(diào)入公務(wù)員3人及正常調(diào)資。

項目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“208”社會保障和就業(yè)支出25.00萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費和職業(yè)年金繳費等支出。其中：其中：“2080501”行政單位離退休支出10.83萬元，主要用于我單位2022年度退休人員公用經(jīng)費和退休人員統(tǒng)籌外退休費支出；“2080505” 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出9.76萬元，主要用于反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；“2080506”機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.41萬元，主要用于反映機關(guān)事業(yè)單位離退休職工單位繳納職業(yè)年金支出。

2.“210”衛(wèi)生健康支出109.16萬元，主要用于在職人員工資、公用經(jīng)費支出，基本醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療補助和工傷保險等支出。其中：“2100402”衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)支出99.51萬元，主要用于單位2022年在職行政人員的工資統(tǒng)發(fā)和工傷保險支出；“2101101”行政單位醫(yī)療支出5.98萬元，主要用于我單位2022年在職行政人員的醫(yī)療補助經(jīng)費；“2101103”公務(wù)員醫(yī)療補助支出3.67萬元，主要用于反映財政部門安排公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

3.“221”住房保障支出7.32 萬元，主要用于住房公積金支出。其中：“2210201”住房公積金支出7.32萬元，主要用于我單位在職人員2022年度按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1. 按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目分，包括：（1）“501”工資福利支出119.78萬元。其中，“50101” 基本工資26.33萬元，津貼補貼40.61萬元，獎金21.39萬元，“50102”基本養(yǎng)老保險9.76萬元，基本醫(yī)療保險5.49萬元，大病醫(yī)療保險0.49萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助3.67萬元，職業(yè)年金繳費4.41萬元。其他社會保險繳費0.31萬元，“50103”住房公積金7.32萬元。（2）“502”商品和服務(wù)支出21.70萬元。其中，“50201”辦公費1.53萬元，差旅費0.5萬元，工會經(jīng)費1.18萬元，水費0.08萬元，電費0.24萬元，“50206”公務(wù)接待費0.26萬元，其他交通費用7.08萬元，“50299”離退休公用經(jīng)費10.83萬元。

2.按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目分，包含：（1）“301”工資福利支出119.78萬元。其中，“30101” 基本工資26.33萬元，“30102”津貼補貼40.61萬元，“30103”獎金21.39萬元，“30108”基本養(yǎng)老保險9.76萬元，“30110”基本醫(yī)療保險5.49萬元，“30112”大病醫(yī)療保險0.49萬元，“30111”公務(wù)員醫(yī)療補助3.67萬元，“30109”職業(yè)年金繳費4.41萬元。“30112”其他社會保險繳費0.31萬元，“30113”住房公積金7.32萬元。（2）“302”商品和服務(wù)支出21.70萬元。其中，“30201”辦公費1.53萬元，“30211”差旅費0.5萬元，“30228”工會經(jīng)費1.18萬元，“30205”水費0.08萬元，“30206”電費0.24萬元，“30217”公務(wù)接待費0.26萬元，“30239”其他交通費用7.08萬元，“30299”離退休公用經(jīng)費0.2萬元，“30302”行政單位離退休退休費10.63萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

縣衛(wèi)生監(jiān)督所2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.26萬元，較上年0.26萬元增加0萬元，與上年相比無增減變化。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：較上年無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0.26萬元，較上年0.26萬元增加0萬元，增長0%。國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計接待45人次。

增減變化原因：較上年無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

牟定縣衛(wèi)生監(jiān)督所2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年無增減變化。

共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因：無公務(wù)用車編制和公務(wù)用車。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣衛(wèi)生監(jiān)督所2022年無重點項目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

6.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

縣衛(wèi)生監(jiān)督所2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排21.70萬元，與上年8.19萬元對比增加13.51萬元，增加主要原因是2022年調(diào)入公務(wù)員3人致機關(guān)運行經(jīng)費安排增加。具體是：

1.辦公費1.53萬元，較上年1.1萬元增加0.43萬元，增長39.1%，增加的主要原因是2022年單位人員增加，工會經(jīng)費和人員公用經(jīng)費增加。

2.差旅費0.5萬元，較上年0.3萬元增加0.2萬元，增長66.67%，增加的主要原因是2022年單位人員增加。

3.公務(wù)接待費0.26萬元，較上年0.26萬元增加0萬元，與上年相比較無增減變化。

4.工會經(jīng)費1.18萬元，較上年0.94萬元增加0.24萬元，增長25.53%，增加的主要原因是2022年單位人員增加。

5.水費0.08萬元，較上年0.06萬元增加0.02萬元，增長33.33%，增加的主要原因是2022年單位人員增加。

6.電費0.24萬元，較上年0.2萬元增加0.04萬元，增長20%，增加的主要原因是2022年單位人員增加。

7.其他交通費用7.08萬元，較上年5.16萬元增加1.92萬元，增長37.21%，增加的主要原因是2022年單位人員增加。

8.離退休公用經(jīng)費0.2萬元，較上年0.16萬元增加0.04萬元，增長25%，增加的主要原因是2022年單位人員增加。

     9.行政單位離退休人員退休費10.63萬元，較上年0萬元增加10.63萬元，增長100%，增加的主要原因是2022年退休費納入財政年初預(yù)算公開。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定縣衛(wèi)生監(jiān)督所資產(chǎn)總額95.92萬元，其中，流動資產(chǎn)81.59萬元，固定資產(chǎn)14.33萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年97.41萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少1.49萬元，其中，流動資產(chǎn)減少5.33萬元，減少的主要原因是2022年銀行存款減少，主要用于支付衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員工資及購買設(shè)備支出；固定資產(chǎn)增加3.84萬元，主要原因是2022年新增省級統(tǒng)一購買固定資產(chǎn)職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法設(shè)備。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分

牟定縣衛(wèi)生監(jiān)督所2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

附件：牟定縣衛(wèi)生監(jiān)督所2022年部門預(yù)算表_公開版

牟定縣衛(wèi)生監(jiān)督所

2022年2月24日

監(jiān)督索引號53232300336100100111