監(jiān)督索引號53232300236001100000

牟定縣天臺初級中學(xué)2022年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 牟定縣天臺初級中學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定天臺初級中學(xué)2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣天臺初級中學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

天臺中學(xué)是一所壩區(qū)農(nóng)村初級中學(xué)，位于牟定縣共和鎮(zhèn)天臺街159號，建于1982年。學(xué)校占地面積26740平方米，建筑面積9600平方米，屬于財政全額撥款的事業(yè)單位。

1、實施教學(xué)與教育相結(jié)合的原則，對青少年實施德、智、體諸方面全面發(fā)展的教育，促進其身心和諧發(fā)展。

2、遵循青少年身心發(fā)展的規(guī)律，符合青少年的年齡特點，注重個體差異，因人施教，引導(dǎo)青少年個體健康成長。

3、合理地綜合組織各方面的教育內(nèi)容，充分發(fā)揮各種教育手段的交互作用，創(chuàng)設(shè)與教育相適應(yīng)的良好環(huán)境。

4、對適齡青少年實施初中義務(wù)教育，打好教育教學(xué)基礎(chǔ)，完成好上級下達的教學(xué)任務(wù)，促進學(xué)校整體良好發(fā)展。

5.完成上級部門和縣教育主管部門交辦的其它工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、德育安全處、總務(wù)處等處室。

   所屬單位0個。

（三）重點工作概述

學(xué)校始終把抓教育教學(xué)質(zhì)量放在第一位。2021年秋季學(xué)期適齡少年入學(xué)率達100%，鞏固率98.75%，學(xué)生體質(zhì)健康達標(biāo)率99%。

多年來，天臺中學(xué)全面堅持貫徹黨的教育方針、政策，以規(guī)范辦學(xué)、特色辦學(xué)“為目標(biāo)”，以“立德樹人”為辦學(xué)主線，在“以人為本，以科研興校”的辦學(xué)理念指導(dǎo)下，學(xué)校形成了“育人為本、敬業(yè)為榮、學(xué)習(xí)為樂”的校風(fēng)和“勤思、樂學(xué)、會學(xué)”的學(xué)風(fēng)，學(xué)校的辦學(xué)效益逐年提高。

2021年，在各級黨委、政府的關(guān)心、支持下，天臺中學(xué)全體教職工團結(jié)奮進、迎難而上，學(xué)校教學(xué)質(zhì)量比上一學(xué)年有大幅提升，學(xué)校的辦學(xué)效益有了明顯提高，2019年被牟定縣教育體育局授予“校園足球基地”。

另外，學(xué)校依托“三清閣”紅色文化基因，利用每周班級的升旗儀式進行“愛國、愛家、愛校”為主題的演講，培養(yǎng)了學(xué)生的愛國主義。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制66人，其中：行政編制0人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制63人。在職實有63人，其中： 財政全額保障63人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 28人，其中： 離休 0人，退休28人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入1255.47萬元，其中：一般公共預(yù)算1255.47萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少3.68萬元，下降0.2%，主要原因分析2021年退休人員2人，在職人員死亡1人。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入1255.47萬元，其中:本年收入1255.47萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1255.47萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比有所減少3.68萬元，下降0.2%，主要原因分析2021年退休人員2人，在職人員死亡1人。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出1255.47萬元。財政撥款安排支出 1255.47萬元，其中：基本支出1255.47萬元，與上年對比減少3.68萬元，下降0.2%，主要原因分析2021年退休人員2人，在職人員死亡1人；項目支出0萬元。財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于:2050203初中教育：874.14萬元，2080502事業(yè)單位離退休：74.26萬元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出107.54萬元，2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出20.29萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療63.94萬元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補助34.64萬元，2210201住房公積金80.66萬元。項目支出0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣天臺初級中學(xué)2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣天臺初級中學(xué)2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣天臺初級中學(xué)2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣天臺初級中學(xué)2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（一）項目名稱

1.農(nóng)村義務(wù)教育困難學(xué)生生活補助

2. 農(nóng)村義務(wù)教育在校學(xué)生營養(yǎng)膳食改善計劃

3.城鄉(xiāng)初中生均公用經(jīng)費

4.特殊教育經(jīng)費保障

（二）立項依據(jù)

1.農(nóng)村義務(wù)教育困難學(xué)生生活補助：寄宿生生活補助范圍實現(xiàn)“全覆蓋”,助標(biāo)準(zhǔn)按照每生每年1250元補助。對迪慶州藏族地區(qū)學(xué)生,按照高原農(nóng)牧民子女補助標(biāo)準(zhǔn)進行補助;8個人口較少民族所有義務(wù)教育階段學(xué)生在落實好寄宿生生活費補助政策的基礎(chǔ)上,再按照每生每年250元的標(biāo)準(zhǔn)給予補助。8個人口較少民族為人口在30萬以下的景頗族、布朗族、普米族、阿昌族、怒族、基諾族、德昂族、獨龍族,8個人口較少民族義務(wù)教育階段學(xué)生生活費補助標(biāo)準(zhǔn)為每生每年1500元。

2.農(nóng)村義務(wù)教育在校學(xué)生營養(yǎng)膳食改善計劃：在校學(xué)生實現(xiàn)“全覆蓋”,補助標(biāo)準(zhǔn)按照春季學(xué)期每生每天4元補助，秋季學(xué)期每生每天5元補助,于實際在校天數(shù)進行。

3.城鄉(xiāng)初中生均公用經(jīng)費：根據(jù)中央核定標(biāo)，云南省城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費基準(zhǔn)定額標(biāo)準(zhǔn)為：普通初中每生每年850元。在此基礎(chǔ)上,對寄宿制學(xué)校按照寄宿生年生均200元標(biāo)準(zhǔn)增加公用經(jīng)費。

4.特殊教育經(jīng)費保障：根據(jù)中央核定標(biāo)，云南省城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費基準(zhǔn)定額標(biāo)準(zhǔn)為：特殊教育學(xué)校和隨班就讀殘疾學(xué)生按照每生每年6000元標(biāo)準(zhǔn)補助公用經(jīng)費。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4．政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

6.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

7.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

8.政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣天臺初級中學(xué)2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排7.55萬元，其中：20228工會經(jīng)費6.43萬元，30299其他商品和服務(wù)支出1.12萬元。與上年對比減少1.54萬元，下降20.4%主要原因2021年退休人員2人，在職人員死亡1人。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定縣天臺初級中學(xué)資產(chǎn)總額854.20萬元，其中，流動資產(chǎn)72.45萬元，固定資產(chǎn)781.75萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少95.84萬元，其中固定資產(chǎn)減少95.84萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)16項，賬面原值7.60萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分

牟定天臺初級中學(xué)2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

附件：牟定縣天臺初級中學(xué)2022年部門預(yù)算_公開版

牟定縣天臺初級中學(xué)

2022年2月24日

監(jiān)督索引號53232300236001100111