監(jiān)督索引號53232300171900000

牟定縣信訪局2022年預算公開目錄

第一部分牟定縣信訪局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣信訪局2022年部門預算表

一、財務(wù)收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務(wù)預算表

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣信訪局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責處理國內(nèi)群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給縣委、縣政府及領(lǐng)導同志的來信來電和網(wǎng)絡(luò)信訪事項，接待來訪。

2.承辦上級機關(guān)和縣委、縣政府領(lǐng)導同志轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項，督促檢查辦理落實情況。

3.推進信訪工作制度改革和信訪法治化建設(shè)，貫徹落實信訪工作的法律法規(guī)和政府規(guī)章制度，推動黨中央、國務(wù)院和省、州、縣黨委政府關(guān)于信訪工作決策部署的貫徹落實?？偨Y(jié)推廣工作經(jīng)驗，提出加強和改進信訪工作的意見建議。

4.綜合協(xié)調(diào)和指導全縣信訪工作。組織開展聯(lián)合接訪工作，交辦、轉(zhuǎn)送信訪事項，承擔信訪事項督查督辦、復查復核工作。協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)信訪事項的處理和到州、到省、進京訪的處置工作。

5.制定信訪問題排查化解制度并組織實施，推進依法分類處理信訪訴求，開展人民建議征集工作，建立和完善信訪信息匯集分析機制，及時反映傾向性、動態(tài)性信息和影響社會穩(wěn)定的突出問題。

6.負責信訪信息化建設(shè)，指導全縣信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和應用工作。

7.負責信訪工作宣傳和信息發(fā)布、干部教育培訓工作

8.接受縣委信訪工作聯(lián)席會議的直接領(lǐng)導，履行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、溝通聯(lián)絡(luò)、指導督促等職責。承擔縣委信訪工作聯(lián)席會議辦公室日常工作，督促落實聯(lián)席會議決定事項，組織開展全縣信訪工作。負責牟定縣信訪事項復查復核委員會辦公室日常工作。

9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣信訪局共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、接訪辦信股、網(wǎng)絡(luò)信息股、督查督辦股、群眾來訪接待中心(屬內(nèi)設(shè)事業(yè)股室）。所屬單位0個，分別是：無。

（三）重點工作概述

1.群眾合理訴求得到依法解決。截至11月30日，各級各部門共受理辦理群眾各類信訪565批次682人次，與去年同期604批696人次相比，批次下降6.46%、人次下降2%。其中：集體訪20批114人次。來信75件，與去年同期67件相比上升10.67%，今年我縣群眾進京上訪2批2人次；到省上訪10批13人，與去年同期29批36人相比，批次下降65.52%、人次下降63.89%；到州上訪9批12人，去年同期16批62人相比，批次下降43.75%、人次下降80.65%。信訪事項“三率”（及時受理率、按期辦結(jié)率、群眾滿意率）分別為100%、100%、94.78%，網(wǎng)上信訪占比為82.9%，未發(fā)生群體訪或因信訪問題引發(fā)的極端惡性事件和媒體負面炒作。

2.集中治理重復信訪、化解信訪積案取得顯著成效。中央和省州聯(lián)辦共交辦我縣重信重訪專項治理的信訪件有36件，我縣自行排查8件，共44件，交由12名縣處級領(lǐng)導和8家縣級部門、5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)負責包案推動化解，并與其簽訂集中治理重復信訪、化解信訪積案專項工作責任書，壓實化解穩(wěn)控責任，按照“十個一批”的化解方法，因案施策，按照“三到位一處理”的原則，綜合化解，以“事心雙解”為目標實行綜合治理。目前，第一批中聯(lián)辦交辦15件、省聯(lián)辦交辦19件、州聯(lián)辦交辦2件重復信訪件全部按時限要求化解完成。第二批中聯(lián)辦交辦4件、省聯(lián)辦交辦2件，已經(jīng)辦結(jié)2件，其余4件按進度辦理中。

3.限期辦結(jié)中央第十巡視組移交信訪件。中央第十巡視組交辦我縣信訪事項51件，分別交由14名縣處級領(lǐng)導包案和6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)17家縣級部門包保辦理，目前已全部辦理完畢。有12件信訪人表示對辦理結(jié)果表示滿意，群眾已停訪息訴，占23.53%；合理訴求已解決到位，但群眾仍然信訪的有30件，占58.82%；屬于“兩案”人員，按照“三不”原則（不翻案、不糾正、不復查）辦理的9件，占17.65%。

4.開展信訪矛盾排查，落實包案穩(wěn)控化解責任。認真開展新一輪信訪矛盾糾紛大排查大化解專項行動，鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級部門排查出信訪題92件，重大（突出）問題21個。經(jīng)過綜合分析研判，以中共牟定縣委信訪工作聯(lián)席會議印發(fā)了《關(guān)于交辦2021年度重點人員、重大（突出）信訪問題包案穩(wěn)控化解工作的通知》，將61名重點人員（可能到州上訪10人、可能到省上訪31人、可能進京上訪20人）和7個重大（突出）問題明確到13名縣級黨政領(lǐng)導和7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)9家縣級部門包案穩(wěn)控和化解。同進，根據(jù)省州關(guān)于每名黨政領(lǐng)導包案化解信訪積案不少于3件的要求，今年縣信聯(lián)辦共梳理出54件信訪案件（其中州級領(lǐng)導包案我縣積案8件），按照分管聯(lián)系領(lǐng)域和掛鉤聯(lián)系原則，分包到18名縣級黨政領(lǐng)導，各包案領(lǐng)導要對包保的信訪積案進行調(diào)查研究，專題安排部署，至9月30日我縣的54件信訪積案已全部清倉見底，化解完畢。爭取中央省州特殊疑難信訪問題補助資金23萬元，解決長期掛賬的“骨頭案”、“釘子案”13件。

5.信訪保障更加有力。為確保全國、省州各級兩會、建黨100周年慶?；顒雍虲OP15締約方大會第一階段會議、十九屆六中全會順利開展，縣委多次召開會議安排部署重點時段和敏感節(jié)點活動期間，縣委李書記在全縣信訪工作會議上創(chuàng)新提出“信訪工作五法”（即：用心用情、有謀有略、依法依規(guī)、維權(quán)維穩(wěn)、創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)）供全縣干部學習?？h委信訪聯(lián)席會議分別印發(fā)了《牟定縣“奮戰(zhàn)100天，堅決打贏慶祝建黨100周年信訪安保維穩(wěn)攻堅戰(zhàn)”信訪保障工作方案》《牟定縣COP15會議期間信訪保障工作方案》和《黨的十九屆六中全會、省第十一次黨代會期間牟定縣信訪保障工作方案》，明確了目標任務(wù)，細化了工作措施。突出重點人員、重大（突出）問題穩(wěn)控主體責任，14家單位主要領(lǐng)導向縣委信訪工作聯(lián)席會議遞交了《牟定縣慶祝建黨100周年信訪維穩(wěn)工作軍令狀》。重點時段，成立工作督查組開展了4次專項督查，落實全縣7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和14家縣級主責部門“零報告”制度。中聯(lián)辦掛號的3名重點信訪人由屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)落實專班，按照12：1人員力量全天24小時明盯明守，確保了我縣重點人員在慶祝建黨100周年和COP15大會、十九屆六中全會等重大活動期間不到省，不進京。

6.健全完善黨政領(lǐng)導干部接訪下訪和年輕干部到信訪局跟班學習制度?？h委辦、縣政府辦下發(fā)了《牟定縣2021年縣處級領(lǐng)導干部定期坐班接待群眾來訪日程安排》的通知，以縣委常委、縣人大常委會主任、副主任，縣政府副縣長，縣政協(xié)主席、副主席，縣法院院長，縣檢察院檢察長共28名實職處級領(lǐng)導為主要接訪人，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級各部門黨政主要領(lǐng)導為本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門主要接訪人。實行每位縣級領(lǐng)導，每月固定1天到信訪局開展接訪、帶案下訪，年內(nèi)開展接訪106次，接待群眾來訪176批427人次，批閱群眾來信187件，參與州級領(lǐng)導視頻接訪7批次，縣級領(lǐng)導視頻接訪群眾11批117人次,。編印了《牟定縣重點人員和特殊群體信訪材料匯編》（續(xù)二），呈報縣級領(lǐng)導及時掌握第一手資料?？h委完善《新提拔的副科級干部到信訪局學習鍛煉制度》，每月安排3名副科級干部到信訪局學習鍛煉，與原單位工作脫鉤，由信訪局考核管理，年內(nèi)已安排3批9人次。

7.全面建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委信訪工作聯(lián)席會議制度和《牟定縣信訪代理制度》。7鄉(xiāng)鎮(zhèn)在6月底前，分別建立了鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委信訪工作聯(lián)席會議制度，由黨委書記為召集人，常態(tài)化開展信訪矛盾糾紛排查、化解工作。結(jié)合全縣實際，制定下發(fā)了《牟定縣信訪代理制度》，要求每個村（居）委會信訪代理員不少于2名，每年信訪代理不少于1件，信訪代理員名單報縣信聯(lián)辦備案，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委信訪工作聯(lián)席會議辦公室頒發(fā)聘書，聘期為3年，縣信聯(lián)辦每年評選10名“優(yōu)秀信訪代理員”給予通報表揚。目前，全縣185名信訪代理員代理信訪事項48件。

8.強化信訪源頭治理，助推市域社會化治理。依托黨建引領(lǐng)“一部手機治理通”系統(tǒng)平臺，構(gòu)建“黨建＋網(wǎng)格＋手機＋信訪”的基層信訪源頭治理體系，打造牟定縣蟠貓鄉(xiāng)“十戶一體”新模式推動信訪工作，實現(xiàn)了“小事不出村、大事不出鄉(xiāng)、矛盾不上交”。2020年以來，全縣通過“一部手機治理通”系統(tǒng)平臺，聽取群眾意見建議3120條、發(fā)現(xiàn)治理問題5589個，解決問題困難24160個，累計受理辦理群眾反映事項4.96萬件；受理辦理信訪訴求0.1萬件，占全縣信訪總量的79.3%，群眾滿意率為99.8%。

二、預算單位基本情況

牟定縣信訪局編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制5人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制3人。在職實有12人，其中： 財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入220.35萬元，其中：一般公共預算220.35萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年220.13萬元對比增加0.22萬元，增長0.10%，增加主要原因是：今年在職人員增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入220.35萬元，其中：本年收入220.35萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款220.35萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年220.13萬元對比增加0.22萬元，增長0.10%，增加主要原因是：今年在職人員增加。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出220.35萬元。財政撥款安排支出220.35萬元，其中：基本支出220.35萬元，與上年220.13萬元對比增加0.22萬元，增長0.10%，增加主要原因是：工資、保險等人員經(jīng)費比上年有所增加；項目支出0萬元，與上年0萬元對比增加0萬元，增長0%。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2013601行政運行166.98萬元、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.99萬元、2101101行政單位醫(yī)療8.74萬元、2101102事業(yè)單位醫(yī)療1.35萬元、2101103公務(wù)員醫(yī)療補助5.02萬元、2210201住房公積金12.74萬元、2080501行政單位離退休8.53萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

財政撥款支出211.89萬元（其中：基本支出211.89萬元，項目支出0萬元）。

1.按政府預算支出經(jīng)濟分類科目分，包含:(1)機關(guān)工資福利支出148.67萬元；其中：工資獎金補貼148.67萬元；社會保障繳費32.62萬元；住房公積金12.74萬元；其他工資福利支出2.5萬元；(2)機關(guān)商品和服務(wù)支出17.86萬元；其中：辦公經(jīng)費15.06萬元；公務(wù)接待費0.72萬元；公務(wù)用車運行維護費2萬元；其他商品和服務(wù)支出0.08萬元。

2.按部門預算支出經(jīng)濟分類科目分，包含：(1)工資福利支出148.67萬元。其中：基本工資49.43萬元；津貼補貼65.03萬元；績效工資2.50萬元；獎金31.71萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費16.99萬元；職工基本醫(yī)療保險繳費9.55萬元；公務(wù)員醫(yī)療補助繳費5.02萬元；其他社會保障繳費1.06萬元；住房公積金12.74萬元；(2)商品和服務(wù)支出17.86萬元；其中：辦公費2.93萬元；水費0.11萬元；電費0.38萬元；郵電費0.07萬元；物業(yè)管理費0.07萬元；差旅費0.52萬元；公務(wù)接待費0.72萬元；工會經(jīng)費1.02萬元；公務(wù)用車運行維護費2萬元；其他交通費用9.96萬元；其他商品和服務(wù)支出0.08萬元；（3）退休費8.45萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣信訪局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.72萬元，較上年2.50萬元增加0.22萬元，增長8.8%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣信訪局2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。增減變化原因：較上年無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣信訪局2022年公務(wù)接待費預算為0.72萬元，較上年增長0.22萬元，增長8.8%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為14次，共計接待120人次。增減變化原因：2022年召開COP15締約方大會第二階段會議、中央、省、州兩會、黨的二十大信訪維穩(wěn)保障工作調(diào)研、勸返等次數(shù)增加，相應公務(wù)接待支出增加。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣信訪局2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。增減變化原因：較上年無增減變化。

八、重點項目預算績效目標情況

無重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣信訪局2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排34.41萬元，與上年9.6萬元對比增加24.81萬元，增長227.19%，增加的主要原因是：上年其他交通費未在機關(guān)運行經(jīng)費中反映。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定縣信訪局資產(chǎn)總額55.69萬元，其中，流動資產(chǎn)1.42萬元，固定資產(chǎn)53.92萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.35萬元。與上年60.27萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少4.58萬元，其中流動資產(chǎn)減少5.70萬元，固定資產(chǎn)增加1.12萬元，政府儲備物資和其他固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分

牟定縣信訪局2022年部門預算表

（詳見附表）

附件:牟定縣信訪局2022年部門預算表_公開版

牟定縣信訪局

2022年2月24日

監(jiān)督索引號53232300171900111