監(jiān)督索引號53232300236002000000

牟定縣蟠貓中心小學2022部門預算公開目錄

第一部分   牟定縣蟠貓中心小學2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分   牟定縣蟠貓中心小學2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣蟠貓中心小學2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

牟定縣蟠貓中心小學位于牟定縣蟠貓鄉(xiāng)大古巖村，蟠貓中心小學下轄4所完小，1所幼兒園，全校共有學生349人；我校屬于財政全額撥款的事業(yè)單位，人員編制為45人,實有人數(shù)44人，退休教職工37人，遺屬補助人數(shù)13人，民師退養(yǎng)人員4人。

牟定縣蟠貓中心小學部門主要職責是全面堅持貫徹黨的教育方針、政策，以規(guī)范辦學、特色辦學“為目標”，在“以人為本，科研興校”的辦學理念指導下，教學與教育相結(jié)合，對兒童實施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進兒童身體正常發(fā)育，增強體質(zhì)，培養(yǎng)良好的生活習慣、學習習慣和參加體育活動的興趣。發(fā)展智力，培養(yǎng)正確運用語言交往的基本能力，增進對環(huán)境的認識，培養(yǎng)有益的興趣和求知欲望，培養(yǎng)初步的動手能力。萌發(fā)兒童愛家鄉(xiāng)、愛祖國、愛集體、愛勞動、愛科學的情感，培養(yǎng)誠實、自信、好問、友愛、勇敢、愛護公物、克服困難、講禮貌、守紀律等良好的品德行為和習慣，以及活潑、開朗的性格。培養(yǎng)幼兒、兒童初步的感受美和表現(xiàn)美的情趣和能力。

（二）機構設置情況

牟定縣蟠貓中心小學為全額財政撥款的公益一類事業(yè)單位，學校根據(jù)實際情況分別設有黨支部、工會、辦公室、教導處、總務處等內(nèi)設機構。

所屬單位0個，分別是：無

（三）重點工作概述

牟定縣蟠貓中心小學始終把抓教育教學質(zhì)量放在第一位。適齡少年入學率達100%，鞏固率100%，學生體質(zhì)健康達標率100%。

小學教育是對6歲以上學齡兒童實施教育的機構，是基礎教育的有機組成部分，是基礎教育的基礎階段。同時開辦幼兒教育，發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)兒童的興趣愛好，幫助孩子養(yǎng)成良好的生活和學習習慣，矯正孩子的不良認知和不良行為習慣，為孩子上小學奠定基礎。

2021年，在各級領導的關心、支持和幫助下，牟定縣蟠貓中心小學全體教職工團結(jié)奮進、迎難而上，各項工作積極、穩(wěn)步推進，贏得較好的社會聲譽。

二、預算單位基本情況

牟定縣蟠貓中心小學編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制44人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制44人。在職實有44人，其中： 財政全額保障44人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員37人，其中：離休 0人，退休37人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入 876.68萬元，其中：一般公共預算876.68萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加23.06萬元，增長2.98%，主要原因分析是2022年度退休人員統(tǒng)籌外退休金納入預算，退休人員經(jīng)費增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入876.68萬元，其中：本年收入876.68萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款876.68萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加23.06萬元，增長2.98%，主要原因分析：是2022年度退休人員統(tǒng)籌外退休金納入預算，退休人員經(jīng)費增加。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出 876.68萬元。財政撥款安排支出876.68萬元，其中：基本支出876.68萬元，與上年對比增加23.06萬元，增長2.98%，主要原因分析：是2022年度退休人員統(tǒng)籌外退休金納入預算，退休人員經(jīng)費增加。項目支出0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。

財政撥款安排支出按功能科目分類總支出 876.68萬元，主要用于：

2050202教育支出597.31萬元。

2080502事業(yè)單位離退休支出81.14萬元。

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出70.21萬元。

2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.19萬元。

2101102事業(yè)單位醫(yī)療42.56萬元。

2101103公務員醫(yī)療補助27.61萬元。

2210201住房保障支出52.66萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣蟠貓中心小學無與中央配套事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

牟定縣蟠貓中心小學無按既定政策標準測算補助事項

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣蟠貓中心小學無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣蟠貓中心小學2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣蟠貓中心小學2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

牟定縣蟠貓中心小學2022年公務接待費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣蟠貓中心小學2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣蟠貓中心小學2022年無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預算收入】一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預算支出】一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費】 “三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

【政府采購】政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣蟠貓中心小學無機關運行經(jīng)費安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定縣蟠貓中心小學資產(chǎn)總額860.14萬元，其中，流動資產(chǎn)39.48萬元，固定資產(chǎn)820.66萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少193.28萬元，其中流動資產(chǎn)減少120.10萬元，固定資產(chǎn)減少73.18萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分

牟定縣蟠貓中心小學2022年部門預算表

(詳見附表）

附件：牟定縣蟠貓中心小學2022年部門預算_公開版

牟定縣蟠貓中心小學

2022年2月25日

監(jiān)督索引號53232300236002000111