監(jiān)督索引號53232300120100000

第一部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室是中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會的綜合辦事機構(gòu)，統(tǒng)一管理機要和保密工作、國家密碼管理工作、國家保密工作、檔案工作，承擔著“參與政務(wù)、管理事務(wù)、協(xié)調(diào)服務(wù)”職能。

1.圍繞縣委中心工作和縣委領(lǐng)導的要求開展工作。負責黨的路線、方針、政策以及中央和省委、州委、縣委決策、決定、工作部署貫徹落實情況的督促檢查、調(diào)查研究、收集反饋信息，綜合重要情況。

2.承擔縣委部分文件、文稿的起草；負責縣委文件、文稿的修改、校核、簽清；負責為縣委制定黨內(nèi)規(guī)范性文件具體服務(wù)工作；負責承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、部門黨組（黨委）向縣委的請示、報告。

3.負責縣委重要會議、重大活動的安排、組織和會務(wù)服務(wù)工作；負責縣委領(lǐng)導參加活動的組織協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作。

4.負責黨政軍領(lǐng)導機關(guān)文件、電報、信函的傳遞、保密和清退工作；負責縣委文件、電報、信函的日常文書處理以及文件（內(nèi)部刊物）的印制、校核、分發(fā)、清退、立卷歸檔工作。

5.承擔中共牟定縣委國家安全委員會辦公室職責。

6.貫徹落實黨的密碼管理和保密工作方針政策、負責縣委機要密碼和保密工作。

7.貫徹落實中央和省、州有關(guān)檔案管理的政策法規(guī)和規(guī)章制度，加強對檔案工作的管理領(lǐng)導職責。

8.完成縣委交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室共設(shè)13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合股、常委辦、綜合調(diào)研股、辦文法規(guī)股、督查室、信息綜合室、行政后勤股、機要密碼股、保密股、縣關(guān)工委辦公室、檔案管理股、國家安全股、黨建辦。

所屬單位3個，分別是：

1.中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室

2.中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室信息技術(shù)中心

3.牟定縣檔案館

（三）重點工作概述

1.緊緊圍繞縣委重大決策部署、經(jīng)濟社會發(fā)展的總目標和我縣“十三五”規(guī)劃的圓滿收官和“十四五”規(guī)劃的開啟，發(fā)揮了縣委辦公室參與政務(wù)、管理事務(wù)、協(xié)調(diào)服務(wù)的職能作用，為縣委有序運轉(zhuǎn)提供了高效優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

2.加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，保障全縣重大政務(wù)活動和重要會議有序、高效運轉(zhuǎn)，與四辦加強溝通聯(lián)系，每季度召開四辦聯(lián)席會議，協(xié)調(diào)安排一度時期全縣辦公室工作中全局性的重要問題，交流辦公室工作經(jīng)驗。

3.強化調(diào)查研究，提升以文輔政能力，結(jié)合縣情，認真研究撰寫縣委全會《報告》、重要文件和領(lǐng)導講話稿，發(fā)揮“參謀部、智囊團”的作用。

4.加強信息督查工作，推動決策部署落實。對重點工作、重點項目和領(lǐng)導批示事項實行督查，推動縣委工作的落實；認真落實重大緊急信息報送、信息員管理、信息工作考評工作，為縣委決策提供全面準確、及時高效的信息服務(wù)。

5.做好機要、保密、關(guān)心下一代和檔案工作。嚴格密碼電報收發(fā)程序，確保機要密碼通訊安全，以保密教育培訓、監(jiān)督檢查、日常管理為重點，強化保密工作，確保不失密不泄密，實現(xiàn)關(guān)工委組織全覆蓋，加大留守兒童之家建設(shè)力度和活動的開展，加大對家庭貧困未成年人的救助，加強對檔案管理的指導和檢查工作。

6.加強辦公室隊伍建設(shè)，提高履職能力。廣泛開展黨支部、工會和婦女活動，以活動為載體，增進辦公室的團結(jié)和干事的信心。

7.加強對辦公區(qū)綠化、辦公樓的日常維護、維修、管理和對縣委機關(guān)的安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、水電、來訪人員、車輛停放的管理，營造縣委辦公區(qū)安全、衛(wèi)生、管理有序的工作環(huán)境。

8.適應(yīng)信息化、規(guī)范化的要求，加強對文印和網(wǎng)絡(luò)信息的管理。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制37人，其中：行政編制26人，工勤人員編制8人，事業(yè)編制3人。在職實有30人，其中：財政全額保障30人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

車輛編制5輛，實有車輛5輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入579.65萬元，其中：一般公共預(yù)算579.65萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年474.51萬元對比增加105.14萬元，增長22.16%，主要原因是本年人員比上年增加4人，本年為保障縣委2次全會的召開，新增會議費預(yù)算8萬元。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入579.65萬元，其中：本年收入579.65萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款579.65萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年474.51萬元對比增加105.14萬元，增長22.16%，主要原因是本年人員比上年增加4人，本年為保障縣委2次全會的召開，新增會議費預(yù)算8萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出579.65萬元。財政撥款安排支出579.65萬元，其中：基本支出571.65萬元，與上年474.51萬元對比增加97.14萬元，增長20.47%，主要原因是人員比上年增加4人；項目支出8萬元，與上年對比增加8萬元，主要原因是本年為保障縣委2次全會的召開，新增會議費預(yù)算8萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2013101行政運行434.62萬元，2013102一般行政管理事務(wù)8萬元，2080501行政單位離退休30.75萬元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出39.49萬元，2101101行政單位醫(yī)療21.75萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療2.09萬元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補助13.33萬元，2210201住房公積金29.62萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目分

（1）501機關(guān)工資福利支出475.28萬元，其中：工資獎金津補貼346.37萬元，50102社會保障繳費77.89萬元，50103住房公積金29.62萬元，50199其他工資福利支出21.4萬元。

（2）502機關(guān)商品和服務(wù)支出73.26萬元，其中：50201辦公經(jīng)費37.24萬元，50202會議費8萬元，50205委托業(yè)務(wù)費16.3萬元，50206公務(wù)接待費1.2萬元，50208公務(wù)用車運行維護費10萬元，50299其他商品和服務(wù)支出0.52萬元。

（3）509對個人和家庭的補助31.11萬元，其中：社會和福利救濟0.88萬元，50905離退休費30.23萬元。

2.按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目分

（1）301工資福利支出475.28萬元，其中：30101基本工資108.04萬元，30102津貼補貼159.12萬元，30103獎金79.21萬元，30107績效工資5.89萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費39.49萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費22.21萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費13.33萬元，30112其他社會保障繳費2.86萬元，30113住房公積金29.62萬元，30199其他工資福利支出15.51萬元。

（2）302商品和服務(wù)支出73.26萬元，其中：30201辦公費6.92萬元，30205水費0.5萬元，30206電費1萬元，30215會議費8萬元，30217公務(wù)接待費1.2萬元，30226勞務(wù)費16.3萬元，30228工會經(jīng)費4.76萬元，30231公務(wù)用車運行維護費10萬元，30239其他交通費用24.06萬元，30299 其他商品和服務(wù)支出0.52萬元。

（3）303對個人和家庭的補助31.11萬元，其中：30302退休費30.23萬元，30305生活補助0.88萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計11.2萬元，較上年11.1萬元增加0.1萬元，增長0.9%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2022年公務(wù)接待費預(yù)算為1.2萬元，較上年1.1萬元增加0.1萬元，增長9%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為19次，共計接待127人次。

增減變化原因是本年因完成重點工作和項目預(yù)計接待批次和人數(shù)比上年有所增加。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為10萬元，與上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護費10萬元，與上年無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。

增減變化原因：較上年無增減變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室無重點項目預(yù)算績效目標事項。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排56.44萬元，與上年22.93萬元對比增加33.51萬元，增長146.14%，主要原因：一是上年未將與工資一并發(fā)放的公務(wù)交通補貼21.72萬元包含在機關(guān)運行經(jīng)費中；二是本年因人員增加4人，公務(wù)交通補貼比上年增加；三是本年為保障2次縣委全會的召開，新增會議費8萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室資產(chǎn)總額327.01萬元，其中，流動資產(chǎn)19.99萬元，固定資產(chǎn)293萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)14.02元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年341.97相比，本年資產(chǎn)總額減少14.96萬元，其中流動資產(chǎn)減少33.99萬元,固定資產(chǎn)增加5.01萬元，無形資產(chǎn)增加14.02萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

附件：中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2022年部門預(yù)算表_公開版

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室

2022年2月25日

監(jiān)督索引號53232300120100111