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牟定縣新橋中心小學(xué)2022年預(yù)算公開目錄

第一部分    牟定縣新橋中心小學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣新橋中心小學(xué)2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣新橋中心小學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣新橋中心小學(xué)主要職責(zé)是全面堅(jiān)持貫徹黨的教育方針、政策，以規(guī)范辦學(xué)、特色辦學(xué)“為目標(biāo)”，教學(xué)與教育相結(jié)合的原則，對兒童實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)兒童身體正常發(fā)育，增強(qiáng)體質(zhì)，培養(yǎng)良好的生活習(xí)慣、學(xué)習(xí)習(xí)慣和參加體育活動(dòng)的興趣。發(fā)展智力，培養(yǎng)正確運(yùn)用語言交往的基本能力，增進(jìn)對環(huán)境的認(rèn)識(shí)，培養(yǎng)有益的興趣和求知欲望，培養(yǎng)初步的動(dòng)手能力。萌發(fā)兒童愛家鄉(xiāng)、愛祖國、愛集體、愛勞動(dòng)、愛科學(xué)的情感，培養(yǎng)誠實(shí)、自信、好問、友愛、勇敢、愛護(hù)公物、克服困難、講禮貌、守紀(jì)律等良好的品德行為和習(xí)慣，以及活潑、開朗的性格。培養(yǎng)幼兒、兒童初步的感受美和表現(xiàn)美的情趣和能力。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣新橋中心小學(xué)共設(shè)置五個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨支部、工會(huì)、辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處。

所屬單位5個(gè)，分別是：

1. 新橋完??；

2. 冷水完?。?/span>

3. 桃苴完??；

4. 小蒙恩完?。?/span>

5. 劉家壩小學(xué)；

（三）重點(diǎn)工作概述

小學(xué)教育是對6歲以上學(xué)齡兒童實(shí)施教育的機(jī)構(gòu)，是基礎(chǔ)教育的有機(jī)組成部分，是基礎(chǔ)教育的基礎(chǔ)階段。同時(shí)開辦幼兒教育，發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)兒童的興趣愛好，幫助孩子養(yǎng)成良好的生活和學(xué)習(xí)習(xí)慣，矯正孩子的不良認(rèn)知和不良行為習(xí)慣，為孩子上小學(xué)奠定基礎(chǔ)。

學(xué)校始終把抓教育教學(xué)質(zhì)量放在第一位。適齡少年入學(xué)率達(dá)100%，鞏固率100%，學(xué)生體質(zhì)健康達(dá)標(biāo)率99%。

2021年，在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、支持和幫助下，新橋中心小學(xué)全體教職工團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、迎難而上，榮獲全縣教學(xué)質(zhì)量綜合考核三等獎(jiǎng)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制87人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制87人。在職實(shí)有85人，其中：財(cái)政全額保障85人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 69人，其中：離休 0人，退休69人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入1772.88萬元，其中：一般公共預(yù)算1772.88萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年1622.08萬元對比增加150.80萬元，增長9.30%，增加主要原因是：退休人員統(tǒng)籌外部分納入我單位全口徑統(tǒng)計(jì)以及工資、保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)比上年有所增長。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入1772.88萬元，其中：本年收入1772.88萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1772.88萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年1622.08萬元對比增加150.80萬元，增長9.30%，增加主要原因是：退休人員統(tǒng)籌外部分納入我單位全口徑統(tǒng)計(jì)以及工資、保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)比上年有所增長。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出1772.88萬元。財(cái)政撥款安排支出1772.88萬元，其中：基本支出1772.88萬元，與上年1622.08萬元對比增加150.80萬元，增長9.30%，增加主要原因是：退休人員統(tǒng)籌外部分納入我單位全口徑統(tǒng)計(jì)以及工資、保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)比上年有所增長。項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0%。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050201學(xué)前教育28.86萬元，2050202小學(xué)教育1190.58萬元，2080502事業(yè)單位離退休2.56萬元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出141.64萬元，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出14.23萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療85.47萬元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助52.52萬元，2210201住房公積金106.23萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目分，包含:30101基本工資44.94萬元，30102津貼補(bǔ)貼318.27萬元，30103獎(jiǎng)金194.05萬元，30107績效工資190.78萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)141.64萬元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)14.23萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)79.67萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)52.52萬元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)10.22萬元，30113住房公積金106.23萬元，30205水費(fèi)6萬元，電費(fèi)0.8萬元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.17萬元，30299其他商品和服務(wù)支出2.64萬元，30305生活補(bǔ)助46.5萬元。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣新橋中心小學(xué)無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣新橋中心小學(xué)無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣新橋中心小學(xué)無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣新橋中心小學(xué)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣新橋中心小學(xué)2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：較上年無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣新橋中心小學(xué)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增長0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣新橋中心小學(xué)2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因：較上年無增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣新橋中心小學(xué)無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣新橋中心小學(xué)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年0萬元對比增加0萬元，增長0%，增加的主要原因是：本年度未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定縣新橋中心小學(xué)資產(chǎn)總額1826.91萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)356萬元，固定資產(chǎn)1151.82萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程319.09萬元，無形資產(chǎn)0萬元。與上年1160.39萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加166.56萬元，其中固定資產(chǎn)增加166.56萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年 12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分

牟定縣新橋中心小學(xué)2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

附件：牟定縣新橋中心小學(xué)2022年部門預(yù)算表_公開版

牟定縣新橋中心小學(xué)

2022年2月25日

監(jiān)督索引號(hào)53232300236001900111