監(jiān)督索引號53232300656600000
牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2022年預算公開目錄
第一部分 牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第一部分
安樂鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。 制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成。
（二）機構(gòu)設置情況
我部門共設置五個內(nèi)設機構(gòu)，包括：黨政辦公室（應急管理辦公室）、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。
所屬單位七個，分別是：
1. 安樂鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務中心
2. 安樂鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務中心
3. 安樂鄉(xiāng)水務服務中心
4. 安樂鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務中心
5. 安樂鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心
6. 安樂鄉(xiāng)社會保障和為民服務中心
7. 安樂鄉(xiāng)財政所
8. 村委會
（三）重點工作概述
2022年全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展主要預期目標是：農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值、規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資、招商引資、一般公共預算上級補助資金力爭完成縣下達任務，公共財政預算撥款收入、城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)步爭長，脫貧攻堅成效全面鞏固，鄉(xiāng)村振興穩(wěn)步推進。重點抓好以下六個方面工作：一是在抓防控促發(fā)展上取得更好的成效。二是在抓項目增投資上取得更大的進步。三是在抓鞏固促振興上取得更大突破。四是在抓統(tǒng)籌促融合上取得更新成效。五是在抓治理促和諧上實現(xiàn)新的提升。六是在抓民生添福祉上拿出更實舉措。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共13個。其中：財政全額供給單位12個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位5個；參公單位1個；事業(yè)單位6個。截至2022年1月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制81人，其中：行政編制28人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制52人。在職實有67人，其中： 財政全額保障67人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員13人，其中： 離休0人，退休13人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入1647.23萬元，其中：一般公共預算1647.23萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年2021年1387.47萬元對比增加259.76萬元，上升18.72%增加主要原因是2022年增加了項目預算支出、退休人員工資、土地專管員工資等。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入1647.23萬元，其中:本年收入1647.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1647.23萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年2021年1387.47萬元對比增加259.76萬元，上升18.72%增加主要原因是2022年增加了項目預算支出、退休人員工資、土地專管員工資等。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出 1647.23萬元。財政撥款安排支出1647.23萬元，其中：基本支出1605.73萬元，與上年1387.47萬元對比增加218.26萬元，增長15.73%，增加主要原因：2022年新增加公務員2人、事業(yè)單位2人，預算支出增加；項目支出41.50萬元，與上年0元對比增加41.50萬元，增長100%，主要原因2022年人居環(huán)境整治活動經(jīng)費和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力性補助納入預算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
“201”一般公共服務支出428.48萬元，，其中：2010104人大會議2萬元、2010301行政運行343.07萬元、2010302一般行政管理事務30萬元、2010601行政運行11.62萬元、2011102一般行政管理事務1萬元、2013601行政運行29.29萬元，2019999其他一般公共管理服務支出11.5萬元。
“203”國防支出3萬元，其中：2030607民兵3萬元。
“207”文化旅游體育與傳媒支出30.99萬元，其中：2070109群眾文化30.99萬元。
“208”社會保障和就業(yè)支出182.74萬元，其中：2080103機關(guān)服務48.92萬元、2080201行政運行12.98萬元、2080501行政單位離退休30.19萬元、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出85.2萬元、2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.44萬元。
“210”衛(wèi)生健康支出75.98萬元，其中：2101101行政單位醫(yī)療22.26萬元、2101102事業(yè)單位醫(yī)療28.85萬元、2101103公務員醫(yī)療補助24.87萬元。
“212”城鄉(xiāng)社區(qū)支出21.08萬元，其中：2120103機關(guān)服務21.08萬元。
“213”農(nóng)林水支出797.31萬元，其中：2130104事業(yè)運行141.73萬元、2130204事業(yè)機構(gòu)92.37萬元、2130304水利行業(yè)業(yè)務管理87.64萬元、2130501行政運行12.11萬元、2130705對村民委員會和村黨支部的補助463.48萬元。
“215”資源勘探工業(yè)信息等支出43.76萬元，其中：2150501行政運行43.76萬元。
“221”住房保障支出63.90萬元，其中：住房公積金63.90萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
按部門預算支出經(jīng)濟分類科目分，包含：（1）301 工資福利支出1435.54萬元，其中：30101 基本工資229.92萬元、30102 津貼補貼281.34萬元、30103 獎金163.76萬元、30107 績效工資79.35萬元、30108 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費85.2萬元、30109 職業(yè)年金繳費5.44萬元、30110 職工基本醫(yī)療保險繳費47.92萬元、30111 公務員醫(yī)療補助繳費24.87萬元、30112 其他社會保障繳費5.84萬元、30113 住房公積金63.9萬元、30199其他工資福利支出448萬元；（2）302 商品和服務支出138.82萬元，其中：30201 辦公費81.99萬元、30202印刷費1.26萬元、30204手續(xù)費0.1萬元、30205水費1.4萬元、30206電費2.23萬元、30207郵電費1.3萬元、30211差旅費0.94萬元、30215會議費4萬元、30216培訓費1萬元、30228工會經(jīng)費10.26萬元、30231 公務用車運行維護費6萬元、30239 其他交通費用27.78萬元、30299 其他商品和服務支出0.56萬元；（3）303對個人和家庭的補助31.33萬元，其中：30302退休費29.63萬元、30305生活補助1.7萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
我部門與中央配套事項：無
（二）按既定政策標準測算補助事項
我部門按既定政策標準測算補助事項：無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
我部門經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項目：無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
安樂鄉(xiāng)人民政府2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計11.5萬元，較上年相比無增減，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
安樂鄉(xiāng)人民政府2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年相比無增減，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
較上年相比無增減。
（二）公務接待費
安樂鄉(xiāng)人民政府2022年公務接待費預算為5.5萬元，較上年相比無增減，國內(nèi)公務接待批次為110次，共計接待1100人次。
較上年相比無增減。
（三）公務用車購置及運行維護費
安樂鄉(xiāng)人民政府2022年公務用車購置及運行維護費為6萬元，較上年相比無增減。其中：公務用車購置費0萬元，較上年相比無增減；公務用車運行維護費6萬元，與上年相比無增減。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。
較上年相比無增減。
八、重點項目預算績效目標情況
安樂鄉(xiāng)2022年部門預算無項目支出預算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。
4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
安樂鄉(xiāng)人民政府2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排180.33萬元，與上年2021年120.22萬元對比增加60.11萬元，增長50%，上升主要原因2022年人員增加，2022年人居環(huán)境整治活動經(jīng)費和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力性補助納入預算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，安樂鄉(xiāng)人民政府2022年資產(chǎn)總額 2,405.17 萬元，其中，流動資產(chǎn)2006.41萬元，固定資產(chǎn)390.19萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)8.57萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加162.36萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.57萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分
牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算表
（詳見附表）
附件：牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算_公開版
牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府
2022年2月25日
監(jiān)督索引號53232300656600111
