監(jiān)督索引號53232300656400000

第一部分牟定縣蟠貓鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2.制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定轄區(qū)脫貧計劃、脫貧措施、脫貧出列目標(biāo)任務(wù)，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各企業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作。抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

3.制定并組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

4.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

5.加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。

6.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

7.指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村民委員會民主自治。

8.完成縣委縣政府交辦和安排的其它事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：

1.設(shè)黨政辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室5個行政綜合辦公室；

2.設(shè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心、文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會保障和為民服務(wù)中心6個事業(yè)站所；

3.設(shè)財政所1個參公管理事業(yè)站所。

所屬單位12個，分別是：黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、財政所、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心、文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會保障和為民服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心

（三）重點工作概述

2022年是實施“十四五”規(guī)劃承前啟后的重要之年。蟠貓鄉(xiāng)工作的總體要求是：全面貫徹黨的十九屆六中全會、中央經(jīng)濟工作會議、中央農(nóng)村工作會議和省委省政府楚雄現(xiàn)場辦公會精神，按照縣第十四次黨代會、鄉(xiāng)第十次黨代會部署要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持貫徹新發(fā)展理念，以高質(zhì)量發(fā)展為主線，全力推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略落實，維護經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定大局，持續(xù)打造美麗鄉(xiāng)村，不斷增進民生福祉，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。

全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)建議為：固定資產(chǎn)投資增長12%以上；農(nóng)村居民收入與經(jīng)濟增長基本同步；糧食總產(chǎn)量穩(wěn)定在7000噸以上；全面完成縣下達(dá)的單位生產(chǎn)總值能耗降幅、節(jié)能減排和招商引資考核任務(wù)。

圍繞目標(biāo)任務(wù)，2022年蟠貓鄉(xiāng)要全力以赴抓好八個方面的重點工作：

1.堅持統(tǒng)籌兼顧，保持經(jīng)濟平穩(wěn)運行。常態(tài)化開展好疫情防控工作，持續(xù)組織未接種人員進行疫苗接種；進一步落實返鄉(xiāng)人員排查登記上報制度，核實并監(jiān)管好重點返鄉(xiāng)人員，加強集鎮(zhèn)機關(guān)單位、商店、飯館、衛(wèi)生院、學(xué)校、敬老院等重點場所管理；持續(xù)在加強疫情防控政策宣傳、推進愛國衛(wèi)生“7個專項行動”和做足疫情防控應(yīng)急處置準(zhǔn)備上著力，在抓好疫情防控的同時，持續(xù)抓好經(jīng)濟建設(shè)這一中心工作，主動融入省州縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局，緊跟時代發(fā)展步伐，加快推進重大招商工作和重點項目建設(shè)，抓住有利政策和時機爭取更多重大項目落地實施；聚焦“一廊兩帶三示范”發(fā)展定位，因地制宜謀發(fā)展，堅持上下一盤棋，統(tǒng)籌推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施，保持向上爭取資金、招商引資、固定資產(chǎn)投資三大經(jīng)濟指標(biāo)在上年基礎(chǔ)上穩(wěn)中有升；統(tǒng)籌做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，保持經(jīng)濟平穩(wěn)運行和社會大局穩(wěn)定。

2.堅持鞏固拓展，接續(xù)推進鄉(xiāng)村振興。嚴(yán)格落實“四個不摘”要求，保持教育、醫(yī)療、兜底保障等幫扶政策延續(xù)性和工作隊伍的穩(wěn)定性。做好防止返貧致貧監(jiān)測工作，用好“一平臺、三機制”，強化排查核實和動態(tài)監(jiān)測，守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。加大培育光伏等扶貧產(chǎn)業(yè)，發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟，促進扶貧產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。充分利用電商平臺、網(wǎng)絡(luò)新媒體暢通供銷渠道，促進農(nóng)戶增收致富。加強勞動力技能培訓(xùn)，持續(xù)加大勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)力度，確保農(nóng)戶收入持續(xù)穩(wěn)定，消除返貧致貧風(fēng)險。積極向上爭取項目、資金，補齊交通、水利、電網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施短板，繼續(xù)做好農(nóng)村危房改造等工作。繼續(xù)完善和落實掛鉤幫扶、社會幫扶機制，持續(xù)推進東西部扶貧協(xié)作，深入開展干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動，努力形成鞏固脫貧成效、有效銜接鄉(xiāng)村振興的強大合力。

3.堅持狠抓項目，大力夯實發(fā)展基礎(chǔ)。樹牢“項目為王”的理念，堅持項目建設(shè)在經(jīng)濟發(fā)展中的重要地位，緊緊盯住“十四五”期間投資導(dǎo)向和年度投資重點，結(jié)合我鄉(xiāng)發(fā)展需求，積極爭取1000萬元以上集中實施一批交通、水利、電網(wǎng)、產(chǎn)業(yè)、人居等項目。繼續(xù)爭取“四好農(nóng)村路”工程實施，配合服務(wù)保障做好滇中引水工程和中屯至戌街飲水工程蟠貓過境段的建設(shè)覆蓋。加快雙河閘?。ǘ┬退畮旄脑焯嵘?，加快“五小”水利工程項目的實施，有效解決集鎮(zhèn)周邊農(nóng)村生產(chǎn)生活用水問題。爭取一批健身設(shè)施、路燈、垃圾箱落地部分自然村。按照“一鄉(xiāng)八景”的規(guī)劃，著力打造集民族文化、綠色生態(tài)、休閑體驗于一體的鄉(xiāng)村民族文化旅游產(chǎn)業(yè)項目。大力推進鄉(xiāng)村電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)，讓更多的農(nóng)特產(chǎn)品實現(xiàn)線上銷售，推進實施古巖集鎮(zhèn)集貿(mào)市場建設(shè)。

4.堅持改革創(chuàng)新，優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。穩(wěn)定糧食播種面積，堅決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”，按照產(chǎn)業(yè)發(fā)展“212”工作要求，因地制宜發(fā)展玉米制種1150畝以上，水稻良種繁育500畝以上，種植丹參、魔芋、金銀花、青貯玉米600畝以上，實現(xiàn)糧食穩(wěn)定增長目標(biāo)。推動傳統(tǒng)煙草產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，全面完成25萬公斤以上煙葉生產(chǎn)收購任務(wù)。推進“一村一品”打造和“三品一標(biāo)”產(chǎn)品認(rèn)證，大力發(fā)展農(nóng)特產(chǎn)業(yè)，加大櫻桃、車?yán)遄印⒅兴幉?、軟籽石榴、羊肚菌等產(chǎn)業(yè)培植力度和品牌影響力，持續(xù)鞏固提升生豬、肉牛、黑山羊傳統(tǒng)養(yǎng)殖業(yè)，繼續(xù)扶持1個存欄500頭以上生豬規(guī)模養(yǎng)殖場和2個蛋雞養(yǎng)殖場，力爭新培育養(yǎng)殖家庭農(nóng)場25戶。以抓實“三農(nóng)”工作為突破口，爭取流轉(zhuǎn)土地1000畝以上，爭取實施朵苴高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。

5.堅持發(fā)掘潛能，加快建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。繼續(xù)打好蟠貓生態(tài)資源、彝族文化、紅色文化“三張牌”，挖掘農(nóng)業(yè)農(nóng)村特色種養(yǎng)殖、文化、旅游發(fā)展?jié)摿?，大力推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，打造美麗宜居蟠貓。加大母魯打傳統(tǒng)村落、牟定縣農(nóng)民革命武裝暴動指揮部舊址保護力度，探索“農(nóng)業(yè)+文化+旅游”發(fā)展路子，沖破特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸。因地制宜科學(xué)編制朵苴、雙龍兩個村委會的村莊規(guī)劃，合理布局發(fā)展空間，大力推進基礎(chǔ)設(shè)施、特色產(chǎn)業(yè)、鄉(xiāng)風(fēng)文明和社會治理相得益彰、協(xié)調(diào)發(fā)展。以“四好農(nóng)村路”建設(shè)為抓手，爭取硬化一批村組道路，加強鄉(xiāng)村道路養(yǎng)護，扎實抓好不斷改善農(nóng)村交通條件。完善落實管水用水長效機制，保障農(nóng)村生活生產(chǎn)用水。細(xì)化落實班子成員掛村、干部包組責(zé)任，健全完善獎懲機制，真正使環(huán)境衛(wèi)生管理工作經(jīng)?；?、制度化、規(guī)范化。持續(xù)加大向上級爭取資金力度，逐步完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全力補齊短板。

6.堅持生態(tài)優(yōu)先，持續(xù)美化人居環(huán)境。堅定不移貫徹落實綠水青山就是金山銀山的理念，嚴(yán)格落實生態(tài)環(huán)境保護制度，鞏固提升各級環(huán)保督察反饋問題整改成效，推進全鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)向好。扎實開展農(nóng)村人居環(huán)境整治提升行動，持續(xù)抓好美麗庭院創(chuàng)建，全面完成廁所革命。健全完善村規(guī)民約，落實每周二保潔制度，持續(xù)鞏固“五堆十亂一水”整治成果。深入開展愛國衛(wèi)生運動，進一步實施集鎮(zhèn)“綠化、亮化、美化、凈化”工程。積極開展綠色生活創(chuàng)建活動，推動節(jié)約型機關(guān)建設(shè)，大力推進節(jié)能降耗減排，積極倡導(dǎo)簡約適度、綠色低碳、全民節(jié)能的生活方式，完成上級節(jié)能減排任務(wù)目標(biāo)。持續(xù)落實五長制職責(zé)，加強水土保持、林業(yè)生態(tài)保護和水源地保護，開展好清河、巡河行動，繼續(xù)落實農(nóng)村生活垃圾分類處置和源頭減量措施，著力強化畜禽糞污資源化利用，守護好良田沃土。

7.堅持以人為本，全力辦好民生實事。健全社會保障體系，全面落實就業(yè)扶持政策，建設(shè)蟠貓鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障公共服務(wù)中心,扎實抓好轉(zhuǎn)移就業(yè)服務(wù)，開展勞動力職業(yè)技能培訓(xùn)2000人次以上。推進城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險全覆蓋，加強城鄉(xiāng)低保、社會優(yōu)撫、臨時救助、特困供養(yǎng)及特殊人群的關(guān)愛幫扶工作，切實保障困難群眾基本生活。加大鄉(xiāng)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室提升改造力度，支持慈善事業(yè)發(fā)展，養(yǎng)老院運營管理規(guī)范有序，加強殘疾人關(guān)愛工作，保障婦女兒童合法權(quán)益。深入推進義務(wù)教育均衡發(fā)展，全面提高義務(wù)教育質(zhì)量，常態(tài)化開展控輟保學(xué)，繼續(xù)開展“助學(xué)圓夢·造福桑梓”捐贈幫扶結(jié)對活動。全面推行“殯葬改革”，不斷優(yōu)化后續(xù)服務(wù)。完善國家公共文化服務(wù)體系，爭取補齊鄉(xiāng)村文化體育基礎(chǔ)設(shè)施短板，加大非遺文化傳承保護力度，開展形式多樣的彝族文化體育宣傳活動，不斷豐富人民群眾精神文化生活。

8.建設(shè)法治蟠貓，切實維護社會穩(wěn)定。鞏固平安蟠貓建設(shè)成果，持續(xù)全面推行“十戶一體”共建共治共享治理模式，著力排查化解矛盾糾紛，嚴(yán)厲打擊各類違法犯罪行為。抓好信訪維穩(wěn)工作，妥善解決群眾合理訴求。大力弘揚社會主義核心價值觀，開展好群眾性精神文明建設(shè)活動，用好用活新時代文明實踐站。強化示范引領(lǐng)，積極申報創(chuàng)建一批文明村、文明家庭、道德模范、蟠貓好人。常態(tài)化開展掃黑除惡，開展好“八五”普法宣傳教育，打好第五輪禁毒防艾人民戰(zhàn)爭，緊扣“全國民族團結(jié)進步示范縣”創(chuàng)建，全面貫徹落實黨的民族宗教政策，不斷夯實“五個認(rèn)同”的思想根基。全面推進市域社會治理現(xiàn)代化試點工作，進一步強化“雪亮工程”在鄉(xiāng)村治理中的作用。嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，強化道路交通、建筑、非煤礦山、校園等重點領(lǐng)域隱患排查和監(jiān)管整治，堅決防范遏制重特大安全事故發(fā)生。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府編制2022年部門預(yù)算單位共12個。其中：財政全供給單位12個，差額供給單位0個；定額補助單位0個，自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位5個；參公單位1個；事業(yè)單位6個。截至2021年12月統(tǒng)計，牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府部門基本情況如下：

在職人員編制共64人，其中：行政編制31人，事業(yè)編制33人。在職實有55人，其中：財政全額保障55人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

半供養(yǎng)人員為遺屬人員14人，村委會四職干部28人、村團委書記7人，村文化輔導(dǎo)員、食（藥）品監(jiān)督員各7人，計生宣傳員（兼職婦女主任）、村獸醫(yī)各7人，村土地專管員7人等。

離退休人員15人，其中：離休0人，退休人員15人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)2022年財務(wù)總收入1,191.52萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1,191.52萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2022年蟠貓鄉(xiāng)財務(wù)總收入與上年財務(wù)總收入1182.96萬元對比增加8.56萬元，增長0.7%。主要原因是2022年蟠貓鄉(xiāng)增加專項預(yù)算38.5萬元。

（二）財政撥款收入情況

2022年蟠貓鄉(xiāng)財政撥款收入1,191.52萬元，其中：本年財政撥款收入1191.52萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1191.52萬元（本級財力1191.52萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

2022年蟠貓鄉(xiāng)財政撥款收入1191.52萬元與上年部門財政撥款收入1182.96萬元對比，增加8.56萬元，增長0.7%。主要原因是2022年蟠貓鄉(xiāng)政府增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力性補助和農(nóng)村人居環(huán)境治理專項預(yù)算38.5萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算支出1191.52元，本級財力安排支出1191.52萬元，其中：基本支出1153.02萬元，項目支出38.5萬元。

與上年基本支出1182.96萬元對比，減少29.94萬元，下降2.53%。主要原因是2022年蟠貓鄉(xiāng)在職人員比上年度減少，預(yù)算單位基本支出減少。

與上年項目支出0萬元對比，本年增加38.5萬元，增長100%，主要是2022年增加了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力性補助30萬元和農(nóng)村人居環(huán)境治理專項經(jīng)費8.5萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算支出1191.52元，按功能科目分類情況為：

1.一般公共服務(wù)支出304.94萬元，其中：人大事務(wù)支出2萬元（人大會議支出2萬元），政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出272.12萬元，財政事務(wù)支出14.05萬元（行政運行支出14.05萬元），紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出1萬元（一般行政管理事務(wù)支出1萬元），其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出15.77萬元（行政運行支出15.77萬元）。主要用于政府、人大、黨委、群團、財政等機關(guān)人員工資及機構(gòu)運轉(zhuǎn)保障公用經(jīng)費。

2.文化體育與傳媒支出40.44萬元（群眾文化支出40.44萬元），主要用于文化站人員工資支出和機構(gòu)運轉(zhuǎn)保障公用經(jīng)費。

3.社會保障和就業(yè)支出192.47萬元（人力資源和社會保障管理事務(wù)55.80萬元、民政管理事務(wù)27.61萬元、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出109.06萬元），主要用于社保中心人員工資、機構(gòu)運轉(zhuǎn)保障公用經(jīng)費和鄉(xiāng)機關(guān)人員養(yǎng)老、工傷等社會保險繳納，2022年退休人員職業(yè)年金。

4.衛(wèi)生健康支出64.89萬元（行政單位醫(yī)療17.65萬元、事業(yè)單位醫(yī)療25.68萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助21.57萬元），主要用于行政事業(yè)機關(guān)人員醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療繳費支出。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出21.64萬元（機關(guān)服務(wù)21.64萬元），主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心人員工資和機構(gòu)運轉(zhuǎn)保障公用經(jīng)費；

6.農(nóng)林水支出468.70萬元（農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)運行114.24萬元、林業(yè)和草原事業(yè)機構(gòu)69.04萬元、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理211.78萬元、農(nóng)村綜合改革支出214.73萬元,主要用于農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、草原和生態(tài)服務(wù)中心、水務(wù)中心人員工資和機構(gòu)運轉(zhuǎn)支出；全鄉(xiāng)7個村委會和村級組織運轉(zhuǎn)及人員經(jīng)費支出等。

7.資源勘探信息等支出41.22萬元（行政運行41.22萬元），主要用于經(jīng)濟發(fā)展辦人員工資和機構(gòu)運轉(zhuǎn)支出；

8.住房保障支出54.23萬元（住房公積金54.23萬元），主要用于全鄉(xiāng)行政事業(yè)機關(guān)人員單位承擔(dān)部分住房公積金繳納。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算總支出1191.52萬元，其中：基本支出1153.02元，項目支出38.5萬元。按分經(jīng)濟科目分類情況為：

工資福利支出1024.35萬元。其中：基本工資204.8萬元、津貼補貼226.17萬元、獎金129.73萬元、績效工資66.15萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費72.3萬元、職業(yè)年金4.48萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費40.67萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費21.57萬元、其他社會保險繳費4.91萬元、住房公積金54.23萬元、其他工資福利199.34萬元（含聘用制工勤人員工資、村委會人員生活補助等）。

商品和服務(wù)支出133.01萬元。其中：辦公費74.51萬元、水費0.4萬元、電費1.8萬元、郵電費1.2萬元、差旅費1萬元、會議費3.1萬元、培訓(xùn)費2萬元、公務(wù)接待費4.5萬元、委托業(yè)務(wù)費8.5萬元、工會經(jīng)費8.7萬元、公務(wù)用車運行維護費6萬元、其他交通費用20.7萬元，其他商品和服務(wù)支出0.6萬元（退休人員公用經(jīng)費）。

對個人和家庭的補助支出34.16萬元。其中：蟠貓鄉(xiāng)政府遺囑人員生活補助費支出2.48萬元，退休人員生活補助支出31.68萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本部門2022年省級配套事項。無

（一）與中央配套事項

本部門2022年無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

本部門2022年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門2022年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計10.5萬元，較上年增長0萬元，與上年對比無增減變化，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)2022年因公出國費預(yù)算為0元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。較上年度無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)2022年公務(wù)接待費預(yù)算為4.5萬元，較上年增長0萬元，與上年對比無增減變化。國內(nèi)公務(wù)接待批次為96次，共預(yù)計接待510人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為6萬元，其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元；公務(wù)用車運行維護費6萬元，較上年增加0元。年末公務(wù)用車保有量3輛。2022年公務(wù)用車費預(yù)算能確保鄉(xiāng)村振興銜接脫貧鞏固、疫情防控任務(wù)和人居環(huán)境美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的正常運轉(zhuǎn)用車需要。

與上年對比無增減變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2022年縣級下達(dá)其他運轉(zhuǎn)類.特定目標(biāo)類項目兩個：一是2022年蟠貓鄉(xiāng)愛國衛(wèi)生運動七個專項行動及創(chuàng)建美麗村鎮(zhèn)人居環(huán)境整治專項經(jīng)費8.5萬元；二是2022年蟠貓鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力性補助專項經(jīng)費30萬元。另因我縣財政財力有限，縣財政暫未批復(fù)蟠貓鄉(xiāng)重點領(lǐng)域財政項目資金使用情況，所以無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況，州本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá))公開表為空表。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.一般公共預(yù)算收入：是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

5.一般公共預(yù)算支出：指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

6.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

7.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

8.政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說

2022年牟定縣蟠貓鄉(xiāng)部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算77.74萬元，與上年74.73萬元對比增加3.01萬元，增長4.02%。增加的主要原因是今年我鄉(xiāng)村級兩委換屆后人員增加和新招錄用人員增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費及公用經(jīng)費預(yù)算增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定縣蟠貓鄉(xiāng)資產(chǎn)總額1141.02萬元，其中，流動資產(chǎn)650.52萬元，固定資產(chǎn)490.50萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少212.43萬元，其中固定資產(chǎn)增加11.51萬元，流動資產(chǎn)減少223.94萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制下達(dá)后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

附件：牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算公開_公開版

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府

2022年2月25日

監(jiān)督索引號53232300656400111