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牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 鳳屯鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 鳳屯鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2022部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

一是執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)決議以及上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；

二是執(zhí)行全鎮(zhèn)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開(kāi)發(fā)、計(jì)劃生育等行政工作；

三是保護(hù)社會(huì)主義的全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人生權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

四是保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；

五是貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰；

六是辦理上級(jí)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室、財(cái)政所、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心、文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會(huì)保障和為民服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2021年，在縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，鎮(zhèn)人民政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全鎮(zhèn)各族干部群眾，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)標(biāo)對(duì)表中央決策部署和省州縣工作要求，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控及穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、優(yōu)生態(tài)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，經(jīng)濟(jì)社會(huì)保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全鎮(zhèn)地區(qū)生產(chǎn)總值穩(wěn)中有升：固定資產(chǎn)投資從1.24億元增加到5.63億元，年均增長(zhǎng)35.12%；農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值從2.49億元增加到3.69億元，年均增長(zhǎng)9.6%；招商引資從0.9億元增加到3.12億元，年均增長(zhǎng)28.23%；農(nóng)民人均可支配收入從8864元增加到13987元，年均增長(zhǎng)9.2%?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)夯實(shí)：累計(jì)投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金1.13億元，國(guó)家重點(diǎn)工程滇中引水項(xiàng)目順利推進(jìn)，各行政村、自然村道路硬化率分別達(dá)100%、95.56%，黨員10人以上、人口200人以上村民小組活動(dòng)場(chǎng)所100%。生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善：污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)取得重大進(jìn)展，河湖長(zhǎng)制得到較好落實(shí)，投資518.7萬(wàn)元的污水處理廠竣工掃尾，“廁所革命”全面推進(jìn)，新建或改造無(wú)害化衛(wèi)生戶(hù)廁2050個(gè)，新建5座無(wú)害化衛(wèi)生公廁。民生保障更加有力，人居環(huán)境、生態(tài)文明日益提升，社會(huì)和諧穩(wěn)定向好，政府履職水平有效提升。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共13個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位12個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位5個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位6個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制78人，其中：行政編制33人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制42人。在職實(shí)有70人，其中：財(cái)政全額保障70人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。

車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1567.28萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1567.28萬(wàn)元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年1385.66萬(wàn)元對(duì)比增加了181.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.11%，增加主要原因是一、2022年度新招錄公務(wù)員5人、事業(yè)人員3人，工作人員增加，隨之相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；二、去年未納入本單位預(yù)算的人居環(huán)境整治活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)力性補(bǔ)助，2022年納入本單位預(yù)算，財(cái)政撥款收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入1567.28萬(wàn)元，其中：本年收入1567.28萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1567.28萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年1385.66萬(wàn)元對(duì)比增加了181.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.11%，增加主要原因一、2022年度新招錄公務(wù)員5人、事業(yè)人員3人，隨之相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；二、去年未納入本單位預(yù)算的人居環(huán)境整治活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)力性補(bǔ)助，2022年納入本單位預(yù)算，財(cái)政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門(mén)預(yù)算總支出1567.28萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1567.28萬(wàn)元，其中：基本支出1527.78萬(wàn)元，與上年1385.66萬(wàn)元對(duì)比增加了142.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.26%，增加主要原因是2022年度新招錄公務(wù)員5人、事業(yè)人員3人，隨之相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；項(xiàng)目支出39.50萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元對(duì)比增加了39.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增加主要原因是去年未納入本單位預(yù)算的人居環(huán)境整治活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)力性補(bǔ)助，2022年納入本單位預(yù)算，財(cái)政撥款收入增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于2010104 人大會(huì)議：2萬(wàn)元，2010301 行政運(yùn)行：259.95萬(wàn)元，2010302 一般行政管理事務(wù)：30萬(wàn)元，2010601 行政運(yùn)行：25.51萬(wàn)元，2011102 一般行政管理事務(wù)：1萬(wàn)元，2013601 行政運(yùn)行：14.29萬(wàn)元，2030607民兵：3萬(wàn)元，2070109 群眾文化：43.36萬(wàn)元，2080103 機(jī)關(guān)服務(wù)：41.49萬(wàn)元，2080201 行政運(yùn)行：14.74萬(wàn)元，2080501 行政單位離退休：44.13萬(wàn)元，2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：89.94萬(wàn)元，2101101 行政單位醫(yī)療：24.38萬(wàn)元，2101102 事業(yè)單位醫(yī)療：29.40萬(wàn)元，2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：26.12萬(wàn)元，2120103 機(jī)關(guān)服務(wù)：29.56萬(wàn)元，2130104 事業(yè)運(yùn)行：162.51萬(wàn)元，2130126農(nóng)村社會(huì)事業(yè)：9.5萬(wàn)元，2130204 事業(yè)機(jī)構(gòu)：80.89萬(wàn)元，2130304 水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理：64.61萬(wàn)元，2130501 行政運(yùn)行：26.58萬(wàn)元，2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨總支的補(bǔ)助：379.45萬(wàn)元，2150501 行政運(yùn)行：97.42萬(wàn)元，2210201 住房公積金：67.45萬(wàn)元。

財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況，部門(mén)預(yù)算支出1567.28萬(wàn)元。

基本支出1527.78萬(wàn)元，其中：30101 基本工資：275.20萬(wàn)元，30102 津貼補(bǔ)貼：295.92萬(wàn)元，30103 獎(jiǎng)金：165.66萬(wàn)元，30107 績(jī)效工資：79.96萬(wàn)元，30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：89.94萬(wàn)元，30109 職業(yè)年金繳費(fèi)：13.92萬(wàn)元，30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：50.59萬(wàn)元，30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：26.12萬(wàn)元，30112 其他社會(huì)保障繳費(fèi)：5.99萬(wàn)元，30113 住房公積金：67.45萬(wàn)元，30199其他工資福利支出：333.75萬(wàn)元，30201 辦公費(fèi)：65.38萬(wàn)元，30206 電費(fèi)：2萬(wàn)元，30215 會(huì)議費(fèi)：4.01萬(wàn)元，30216 培訓(xùn)費(fèi)：1.31萬(wàn)元，30217 公務(wù)接待費(fèi)：2.54萬(wàn)元，30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)：10.83萬(wàn)元，30231 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：6萬(wàn)元，30239 其他交通費(fèi)用：28.68萬(wàn)元，30299 其他商品和服務(wù)支出：0.56萬(wàn)元，30302退休費(fèi)：29.65元，30305 生活補(bǔ)助：1.96萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出39.50萬(wàn)元，其中：30201辦公費(fèi)：32.90萬(wàn)元，30206電費(fèi)：0.6萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)：4萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出：2萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

鳳屯鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)8.54萬(wàn)元，較上年8.54萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

鳳屯鎮(zhèn)人民政府2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因：較上年預(yù)算持平，無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

鳳屯鎮(zhèn)人民政府2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.54萬(wàn)元，較上年2.54萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為136批次，共計(jì)接待420人次。

增減變化原因：較上年預(yù)算持平，無(wú)增減變化。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

鳳屯鎮(zhèn)2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。

增減變化原因：較上年預(yù)算持平，無(wú)增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門(mén)（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

鳳屯鎮(zhèn)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排160.82萬(wàn)元，與上年115.42萬(wàn)元對(duì)比增加了45.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.33%，增加主要原因是2021年預(yù)算未將財(cái)力性補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)納入本單位預(yù)算項(xiàng)目。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，鳳屯鎮(zhèn)資產(chǎn)總額5815.80萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5417.85萬(wàn)元，固定資產(chǎn)397.65萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.30萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年6782.42萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額減少966.62萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少23.53萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算表

(詳見(jiàn)附表）

附件：牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算表_公開(kāi)版

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府

2022年2月25日

監(jiān)督索引號(hào)53232300656900111