監(jiān)督索引號(hào)53232300656800000

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算公開目錄

第一部分  牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分  牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣江平鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)是落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會(huì)。

1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布本級(jí)決定和命令；

2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算、管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；

3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；

5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；

6.辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2022年，牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府財(cái)政供養(yǎng)人員135人，其中：實(shí)有在職人員72人，退休人員27人?？h編辦核定江坡鎮(zhèn)編制82人，鎮(zhèn)人民政府所屬行政單位5個(gè)，事業(yè)單位6個(gè)，參公管理單位1個(gè)。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)行政單位：鎮(zhèn)黨政辦公室（含應(yīng)急管理辦公室），在職人員16人；鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，在職人員6人；鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦公室，在職人員3人；鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理辦公室，在職人員1人；鎮(zhèn)扶貧開發(fā)辦公室，在職人員1人；

內(nèi)設(shè)事業(yè)單位：鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心，在職人員15人；鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心，在職人員8人；鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心，在職人員7人；鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心，在職人員4人；鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心，在職人員4人；鎮(zhèn)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心，在職人員5人；參公管理單位：財(cái)政所，在職人員2人。有13個(gè)村委會(huì)，152個(gè)村民小組。

（三）重點(diǎn)工作概述

2022年，鎮(zhèn)黨委政府高舉中國特色社會(huì)主義偉大旗幟，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九屆六中全會(huì)精神，全面貫徹中央、省、州、縣決策部署。按照“五位一體”總體布局和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略，牢固樹立和貫徹落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展理念，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接、抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展、提高群眾安全滿意度、加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)、創(chuàng)新社會(huì)管理模式、加強(qiáng)法治政府建設(shè)、統(tǒng)籌推進(jìn)政府各項(xiàng)工作、奮力推進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。

2022年，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值增長9%以上,規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資增長10%以上,全面完成縣下達(dá)的節(jié)能減排和招商引資任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2022年部門預(yù)算單位共12個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位12個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位5個(gè)，參公管理單位1個(gè)，事業(yè)單位6個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制82人，其中：行政編制32人，事業(yè)編制50人。在職實(shí)有人員72人，其中：財(cái)政全額供養(yǎng)72人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位保障資金0人。

離退休人員27人，其中：離休0人，退休27人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入1690.13萬元，其中：一般公共預(yù)算1690.13萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年1513.26萬元對(duì)比增加176.87萬元，增長11.69%，增加主要原因是：今年新增項(xiàng)目資金預(yù)算41.50萬元、人員調(diào)入及村組經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入1690.13萬元，其中：本年收入1690.13萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1690.13萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年1513.26萬元對(duì)比增加176.87萬元，增長11.69%，增加主要原因是：今年新增項(xiàng)目預(yù)算資金41.50萬元、人員調(diào)入及村組經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出1690.13萬元。財(cái)政撥款安排支出1690.13萬元，其中：基本支出1648.63萬元，與上年1513.26萬元對(duì)比增加135.37萬元，增長8.95%，增加主要原因是：人員調(diào)入、人員經(jīng)費(fèi)、村組經(jīng)費(fèi)比上年有所增長；項(xiàng)目支出41.50萬元，與上年0萬元對(duì)比增加41.50萬元，增長100%，增加的主要原因是新增項(xiàng)目支出預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出298.65萬元，主要用于鎮(zhèn)黨政辦、財(cái)政所2022年工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

國防支出3萬元，主要用于鎮(zhèn)武裝部2022年征兵工作經(jīng)費(fèi)。

文化旅游體育與傳媒支出46.14萬元，主要用于文體服務(wù)中心2022年工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出261.38萬元，主要用于2022年社保服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出、撫恤費(fèi)及離退休經(jīng)費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出88.23萬元，主要用于2022年行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出54.07萬元，主要用于2022年國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出、農(nóng)村環(huán)境綜合整治經(jīng)費(fèi)。

農(nóng)林水支出776.66萬元，主要用于2022年農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林草中心、水務(wù)中心工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

資源勘探信息等支出89.80萬元，主要用于2022年經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

住房保障支出72.20萬元，主要用于我單位在職人員2022年按人力資源部、社會(huì)保障部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目分，包含:部門預(yù)算支出1690.13萬元（基本支出1648.63萬元，項(xiàng)目支出41.50萬元）。其中：人員支出1155.13萬元，具體是：基本工資268.46萬元，津貼補(bǔ)貼支出299.34萬元，獎(jiǎng)金169.37萬元，績效工資89.83萬元，退休費(fèi)57.02萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)96.27萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)11.40萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)54.15萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)30.33萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)6.76萬元，住房公積金72.20萬元。

商品和服務(wù)支出136.55萬元，其中：辦公費(fèi)88.13萬元，電費(fèi)0.32萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.79萬元，公務(wù)接待費(fèi)5.40萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬元，會(huì)議費(fèi)3.15萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.58萬元，其他交通費(fèi)用26.10萬元，其他商品和服務(wù)支出1.08萬元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出356.95萬元，其中：其他工資福利支出351.27萬元，生活補(bǔ)助5.68萬元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

無政府采購預(yù)算情況。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)11.48萬元，較上年11.28萬增加0.20萬元，增長1.78%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：較上年無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5.48萬元，較上年增加0.28萬元，增長5.38%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為237次，共計(jì)接待1296人次。

增減變化原因：2022年脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目增加，以及連片產(chǎn)業(yè)檢查驗(yàn)收次數(shù)增多，相應(yīng)公務(wù)接待費(fèi)支出增加。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6.00萬元，較上年減少0.08萬元，下降1.32%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬元，較上年減少0.08萬元，下降1.32%，下降的原因：由于公務(wù)用車加強(qiáng)管控，公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)按照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)控制在年初預(yù)算范圍之內(nèi)，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年下降的原因。

共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

增減變化原因：較上年無增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

我部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排136.55萬元，與上年125.76萬元對(duì)比增加10.79萬元，增長8.58%，增加的主要原因是：由于人員的調(diào)入涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，江坡鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額1619.74萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1314.98萬元，固定資產(chǎn)304.76萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少170.42萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少153.26萬元，固定資產(chǎn)減少17.16萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

附件：牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表_公開版

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府

2022年2月25日

監(jiān)督索引號(hào)53232300656800111