監(jiān)督索引號53232300656700000

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算公開目錄

第一部分  牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分  牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府是基層國家行政機關(guān)，是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔、考核和監(jiān)督，經(jīng)濟和行政工作中重大問題的決策，行使本行政區(qū)的行政職能。主要履行以下職責(zé)：

黨委職責(zé)：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好新橋鎮(zhèn)黨建工作、群團工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成上級黨委、政府交給的其他工作任務(wù)。

政府職責(zé)：（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)、技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資、人才引進和項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。（3）本鎮(zhèn)內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

新橋鎮(zhèn)人民政府共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括新橋鎮(zhèn)黨政辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、新橋鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室、新橋鎮(zhèn)社會事務(wù)辦公室、新橋鎮(zhèn)社會治安綜合治理辦公室、新橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興辦公室、新橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心、新橋鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心、新橋鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心、新橋鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、新橋鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、新橋鎮(zhèn)社會保障和為民服務(wù)中心、新橋鎮(zhèn)財政所（參公事業(yè)單位）。另外新橋鎮(zhèn)下轄15個村委會。

所屬單位0個，分別是：無。

（三）重點工作概述

新橋鎮(zhèn)重點工作：黨委：抓實黨建基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，夯實發(fā)展根基，緊扣黨建工作重點，加快發(fā)展步伐，黨建引領(lǐng)助脫貧，凝發(fā)展聚合力，挖掘特色亮點，提升發(fā)展動力，強化政治擔(dān)當(dāng)，責(zé)任落實更加有力，強化執(zhí)紀(jì)問責(zé)，紀(jì)律審查更加有力，強化巡察整改，從嚴(yán)治黨更加有力，強化思想理論武裝，抓好精神文明建設(shè)，綜治維穩(wěn)平安建設(shè)工作。政府：全力做好項目投資、招商引資、項目資金爭取工作，做好大春生產(chǎn)、轉(zhuǎn)移就業(yè)、基本民生保障等工作。聚焦全面小康，推進脫貧與鄉(xiāng)村振興有效銜接。堅持項目帶動，努力補齊實現(xiàn)全面小康短板弱項。認(rèn)真理清全鎮(zhèn)發(fā)展思路，發(fā)展重點，建立健全全鎮(zhèn)項目庫，扎實抓好項目上報爭取工作，爭取實施項目。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共12個。其中：財政全額供給單位12個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位5個；參公單位1個；事業(yè)單位6個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制79人，其中：行政編制34人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制45人。在職實有70人，其中： 財政全額保障70人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員18人，其中： 離休0人，退休18人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入1743.74萬元，其中：一般公共預(yù)算1743.74萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年1559.67萬元對比增加184.07萬元，增長10.56%，增加主要原因是2022年新增項目預(yù)算支出、退休人員工資統(tǒng)籌外部分全口徑納入統(tǒng)計、土地專管員工資等。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入1743.74萬元，其中：本年收入1743.74萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1743.74萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年1559.67萬元對比增加184.07萬元，增長10.56%，增加主要原因是2022年新增項目預(yù)算支出、退休人員工資統(tǒng)籌外部分全口徑納入統(tǒng)計、土地專管員工資等。

四、預(yù)算單位支出情況

1、預(yù)算單位支出基本情況

2022年部門預(yù)算總支出1743.74萬元。財政撥款安排支出 1743.74萬元，其中：基本支出1701.23萬元，與上年1559.67萬元對比增加141.56萬元，增長8.32%，增加主要原因是2022年新增退休人員工資統(tǒng)籌外部分全口徑納入統(tǒng)計、土地專管員工資等。項目支出42.5萬元,與上年0萬元增加42.50萬元，增長100%。增加的主要原因是2022年增加人居環(huán)境整治項目資金和財力性補助。

2、財政撥款安排支出按功能科目分類情況

主要用于：2010104 人大會議：2萬元，2010301 行政運行：232.20萬元，2010302 一般行政管理事務(wù)：30萬元，2010601 行政運行：25.90萬元，2011102 一般行政管理事務(wù)：1萬元，2013601 行政運行：28.02萬元，2030607民兵：3萬元，2070109 群眾文化：44.14萬元，2080103 機關(guān)服務(wù)：31.64萬元，2080201 行政運行：42.09萬元，2080501 行政單位離退休：38.78萬元，2080502事業(yè)單位離退休：5.22萬元，2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：88.93萬元，2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：9.72萬元，2100799其他計劃生育事務(wù)支出：1.63萬元，2101101 行政單位醫(yī)療：21.83萬元，2101102 事業(yè)單位醫(yī)療：31.53萬元，2101103 公務(wù)員醫(yī)療補助26.55萬元，2120103 機關(guān)服務(wù)：32.46萬元，2130104 事業(yè)運行：199.42萬元，2130126農(nóng)村社會事業(yè)：12.5萬元，2130204 事業(yè)機構(gòu)：69.38萬元，2130304 水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理：74.38萬元，2130501 行政運行：37.39萬元，2130705對村民委員會和村黨支部的補助：534.74萬元，2150501 行政運行：52.58萬元，2210201 住房公積金：66.70萬元。

3、財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

部門預(yù)算支出1743.74萬元。

基本支出1701.23萬元，其中：30101基本工資：244.63萬元，30102津貼補貼：283.93萬元，30103獎金：163.79萬元，30107績效工資：84.56萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：88.93萬元，30109職業(yè)年金繳費：9.72萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費：50.02萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：26.55萬元，30112其他社會保障繳費：6.11萬元，30113住房公積金：66.70萬元，30199其他工資福利支出：483.70萬元，30201辦公費：84.97萬元，30205水費：2.4萬元，30206電費：3萬元，30211差旅費：3萬元，30215會議費：6.14萬元，30217公務(wù)接待費：4.4萬元，30228工會經(jīng)費:10.71萬元，30231公務(wù)用車運行維護費：6萬元，30239其他交通費用：25.98萬元，30299其他商品和服務(wù)支出：0.72萬元，30302退休費：43.28萬元，30305生活補助：1.99萬元。

項目支出42.50萬元，其中：30201辦公費：42.50萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

新橋鎮(zhèn)2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計10.40萬元，較上年11.40萬元減少1萬元，下降9.62%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

新橋鎮(zhèn)2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

新橋鎮(zhèn)2022年公務(wù)接待費預(yù)算為4.40萬元，較上年5.40萬元減少1萬元，下降22.72%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為91次，共計接待690人次。下降原因為：從嚴(yán)控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)厲行節(jié)約常態(tài)化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

新橋鎮(zhèn)2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為6萬元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護費6萬元，較上年無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本部門無重點項目預(yù)算

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

新橋鎮(zhèn)2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排147.31萬元，與上年145.08萬元對比增加了2.23萬元，增長1.51%，增加主要原因是2022年公務(wù)員人數(shù)增加多。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定縣新橋鎮(zhèn)資產(chǎn)總額2507.64萬元，其中，流動資產(chǎn)2238.45萬元，固定資產(chǎn)269.19萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

與上年2037.63萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加470.01萬元，其中流動資產(chǎn)增加475.14萬元，固定資產(chǎn)減少5.13萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年 12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

附件：牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表_公開版

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府

2022年2月25日

監(jiān)督索引號53232300656700111