監(jiān)督索引號(hào)53232300656500000

第一部分牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鄉(xiāng)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括戌街鄉(xiāng)黨政辦公室、戌街鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、戌街鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)辦公室、戌街鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興辦公室、戌街鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理辦公室、戌街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心、戌街鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心、戌街鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心、戌街鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、戌街鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、戌街鄉(xiāng)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心、戌街鄉(xiāng)財(cái)政所。

所屬單位8個(gè)，分別是戌街村委會(huì)、老納村委會(huì)、水橋村委會(huì)、左家村委會(huì)、白沙村委會(huì)、鐵廠村委會(huì)、伏龍基村委會(huì)、碗廠村委會(huì)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2022年是新一屆鄉(xiāng)人民政府的開局之年，也是推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新戌街新征程的關(guān)鍵之年，工作意義十分重大、任務(wù)十分艱巨。2022年全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)建議為：生產(chǎn)總值增長10%以上，規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資增長12%以上，農(nóng)村常住居民人均可支配收入增長12%以上，糧食產(chǎn)量穩(wěn)定在1.02萬噸以上，人口自然增長率和單位生產(chǎn)總值能耗控制在縣下達(dá)指標(biāo)內(nèi)。圍繞上述目標(biāo)，戌街鄉(xiāng)將著重抓好以下六方面的工作：

一是鞏固脫貧成果，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。統(tǒng)籌推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接，推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)經(jīng)驗(yàn)、政策、機(jī)制整體納入鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。抓實(shí)“一平臺(tái)三機(jī)制”專項(xiàng)行動(dòng)，用好兜底保障措施精準(zhǔn)幫扶，守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。推動(dòng)鄉(xiāng)村振興示范引領(lǐng)，統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)、人才、文化、生態(tài)、組織五個(gè)振興，完善和規(guī)范龍頭企業(yè)綁定專業(yè)合作社、專業(yè)合作社綁定貧困農(nóng)戶“雙綁”利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，加快推進(jìn)農(nóng)村特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。

二是強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)建設(shè)，提升經(jīng)濟(jì)實(shí)力。堅(jiān)定不移踐行“產(chǎn)業(yè)發(fā)展到哪里，項(xiàng)目覆蓋到哪里”的工作理念，加快老納桃樹田、伏龍基麥田壩子、碗廠老廠村大片優(yōu)質(zhì)土地的產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完成伏龍基、鐵廠3000畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高效發(fā)展打牢基礎(chǔ)。嚴(yán)格落實(shí)耕地保護(hù)紅線制度，堅(jiān)決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”，確保糧食種植面積穩(wěn)定在3.1492萬畝以上，糧食總產(chǎn)量達(dá)1.02萬噸以上。優(yōu)化煙葉生產(chǎn)布局，確保完成28萬公斤煙葉收購任務(wù)。持續(xù)抓好生豬穩(wěn)產(chǎn)保供和動(dòng)物疫病防控，力爭生豬出欄11.53萬頭以上，為全縣創(chuàng)建生豬調(diào)出大縣提供有力支撐。

三是加大項(xiàng)目投資，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。圍繞國家和省、州、縣投資導(dǎo)向，積極謀劃一批打基礎(chǔ)、利長遠(yuǎn)、惠民生的基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生態(tài)保護(hù)、人居環(huán)境等方面的大項(xiàng)目、好項(xiàng)目，加快補(bǔ)齊發(fā)展短板。大力開展招商引資工作，認(rèn)真落實(shí)小額信貸、創(chuàng)業(yè)貸款政策，引進(jìn)以特色農(nóng)特產(chǎn)品深加工為主的企業(yè)，力爭招商引資增長10%。扎實(shí)開展“個(gè)轉(zhuǎn)企”工作，加快市場(chǎng)主體培育，不斷提升市場(chǎng)競爭力。

四是加強(qiáng)生態(tài)保護(hù)，提升人居環(huán)境。牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的理念，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田控制線，實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，統(tǒng)籌推進(jìn)山水林田路電村綜合治理，逐步形成綠色發(fā)展方式和生活方式。常態(tài)化開展生態(tài)環(huán)境問題排查整治，全面抓好各級(jí)反饋問題整改。深入落實(shí)河（湖）長制，嚴(yán)厲打擊非法捕撈行為，持續(xù)推進(jìn)“清河行動(dòng)”，加快建立互聯(lián)互通、引排通暢、功能良好、生態(tài)優(yōu)美的水網(wǎng)體系。嚴(yán)格落實(shí)林長制，抓好護(hù)林防火工作，開展國土綠化行動(dòng)，實(shí)施義務(wù)植樹造林20畝，積極爭創(chuàng)森林鄉(xiāng)村。鞏固農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治成果，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村改廁、生活垃圾處理和污水治理。堅(jiān)持“授紅黃旗、張紅黑榜”，引導(dǎo)群眾自覺開展一年25次衛(wèi)生大掃除。常態(tài)化開展愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，加快打造村強(qiáng)、民富、景美、人和的重點(diǎn)示范村。

五是辦好民生實(shí)事，提升幸福指數(shù)。深入推進(jìn)社保精準(zhǔn)擴(kuò)面，做到應(yīng)保盡保，穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和養(yǎng)老保險(xiǎn)覆蓋面。鞏固義務(wù)教育均衡工作成果，促進(jìn)教育事業(yè)持續(xù)健康快速發(fā)展。全面提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平，發(fā)揮家庭醫(yī)生的作用，最大限度滿足群眾就近就醫(yī)需求。毫不放松、科學(xué)精準(zhǔn)做好疫情防控工作，實(shí)現(xiàn)疫苗接種應(yīng)種盡種。加強(qiáng)重大疾病救助，提高救助水平，消除“因病致貧、返貧”現(xiàn)象。進(jìn)一步規(guī)范完善城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度，推進(jìn)低保工作的透明化、規(guī)范化，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。認(rèn)真落實(shí)特困供養(yǎng)、臨時(shí)救助、自然災(zāi)害救助、殘疾康復(fù)、留守兒童關(guān)愛服務(wù)政策，做好雙擁和退役軍人管理服務(wù)，織密織牢民生保障網(wǎng)。

六是強(qiáng)化治理安民，促進(jìn)社會(huì)和諧。突出抓好市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)工作，大力推進(jìn)網(wǎng)格化管理，探索構(gòu)建全民參與的共建共治共享的社會(huì)治理格局。堅(jiān)持和發(fā)展新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，做好信訪工作和社會(huì)矛盾防范化解。常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。強(qiáng)化食品藥品安全監(jiān)管，保障人民群眾“舌尖上”的安全。全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，持續(xù)開展安全風(fēng)險(xiǎn)隱患大起底大排查大排除專項(xiàng)行動(dòng)，堅(jiān)決遏制重特大事故發(fā)生。健全完善應(yīng)急管理與防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)機(jī)制體系，著力抓好森林火災(zāi)、防汛抗旱、防震減災(zāi)、地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，加強(qiáng)應(yīng)急演練，提高防災(zāi)減災(zāi)、救災(zāi)應(yīng)急處置能力。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府編制2022年部門預(yù)算單位共12個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位12個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位5個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位6個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制71人，其中：行政編制33人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制35人。在職實(shí)有62人，其中：財(cái)政全額保障62人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入1326.94萬元，其中：一般公共預(yù)算1326.94萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年1192.48萬元對(duì)比增加134.46萬元，增長11.28%，增加的主要原因是戌街鄉(xiāng)2022年的部門預(yù)算，進(jìn)行了項(xiàng)目支出預(yù)算，而上年度只是進(jìn)行基本支出預(yù)算，另外基本支出預(yù)算中，人員結(jié)構(gòu)變動(dòng)引起的工資變化以及村委會(huì)土地專管員補(bǔ)助等項(xiàng)目的增加，導(dǎo)致支出預(yù)算增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入1326.94萬元，其中:本年收入1326.94萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1326.94萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年1192.48萬元對(duì)比增加134.46萬元，增長11.28%，增加的主要原因是戌街鄉(xiāng)2022年的部門預(yù)算，進(jìn)行了項(xiàng)目支出預(yù)算，而上年度只是進(jìn)行基本支出預(yù)算，另外基本支出預(yù)算中，人員結(jié)構(gòu)變動(dòng)引起的工資變化以及村委會(huì)土地專管員補(bǔ)助等項(xiàng)目的增加，導(dǎo)致收入預(yù)算增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出1326.94萬元。財(cái)政撥款安排支出1326.94萬元，其中：基本支出1287.94萬元，與上年對(duì)比增加95.48萬元，增長8%，主要原因是基本支出預(yù)算中，人員結(jié)構(gòu)變動(dòng)引起的工資變化以及村委會(huì)土地專管員補(bǔ)助等項(xiàng)目的增加，導(dǎo)致支出預(yù)算增加；項(xiàng)目支出39萬元，與上年對(duì)比增加39萬元，增長100%。主要原因上年度只是進(jìn)行基本支出預(yù)算，今年將戌街鄉(xiāng)2022年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)力補(bǔ)助資金30萬元和戌街鄉(xiāng)2022年愛國衛(wèi)生七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)和創(chuàng)建美麗村鎮(zhèn)人居環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)9萬元納入了項(xiàng)目支出預(yù)算。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況如下：

“201”一般公共服務(wù)支出384.67萬元，主要用于戌街鄉(xiāng)黨政辦公室、戌街鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理辦公室、戌街鄉(xiāng)財(cái)政所2022年度工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出。

“203”國防支出3萬元，主要用于戌街鄉(xiāng)人武部2022年民兵訓(xùn)練、征兵等相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)支出。

“207”文化旅游體育與傳媒支出41.55萬元，主要用于戌街鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心2022年度工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出。

“208”社會(huì)保障和就業(yè)支出190.49萬元，主要用于戌街鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)辦公室和戌街鄉(xiāng)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心2022年工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出，行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出，以及離退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。

“210”衛(wèi)生健康支出68.80萬元，主要用于戌街鄉(xiāng)2022年各行政事業(yè)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

“212”城鄉(xiāng)社區(qū)支出39.03萬元，主要用于戌街鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心2022年工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出。

“213”農(nóng)林水支出514.11萬元，主要用于戌街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心、戌街鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心、戌街鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心、戌街鄉(xiāng)扶貧開發(fā)辦公室2022年工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出，以及戌街鄉(xiāng)各村委會(huì)、村黨組織、村民小組公用經(jīng)費(fèi)和村組干部報(bào)酬支出。

“215”資源勘探信息等支出27.65萬元，主要用于戌街鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室2022年工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出。

“221”住房保障支出57.65萬元，主要用于戌街鄉(xiāng)單位在職人員2022年度按人力資源部、社會(huì)保障部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

按經(jīng)濟(jì)科目分類2022年財(cái)政撥款支出安排情況如下：

部門預(yù)算支出1326.94萬元（基本支出1,287.94萬元，項(xiàng)目支出39萬元）。按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目明細(xì)如下：

“301”工資福利支出1140.56萬元（基本支出1140.56萬元，項(xiàng)目支出0萬元），其中，基本工資208.45萬元，津貼補(bǔ)貼支出265.11萬元，獎(jiǎng)金148.17萬元，績效工資62.75萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)76.87萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)9.73萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)43.24萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)22.68萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.28萬元，住房公積金57.65萬元，其他工資福利支出240.63萬元。

“302”商品和服務(wù)支出186.38萬元?；局С?47.38萬元，其中：辦公費(fèi)58.56萬元，水費(fèi)1.7萬元，電費(fèi)3.3萬元，差旅費(fèi)1.5萬元，會(huì)議費(fèi)3.5萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.47萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.26萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，其他交通費(fèi)用28.80萬元，其他商品和服務(wù)支出0.56萬元，退休費(fèi)29.57萬元，生活補(bǔ)助1.66萬元。項(xiàng)目支出39萬元，其中：辦公費(fèi)30萬元，勞務(wù)費(fèi)9萬元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2022年預(yù)算無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7.47萬元，較上年減少0.01萬元，下降0.13%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致，戌街鄉(xiāng)2022年未安排因公出國境事項(xiàng)及經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.47萬元，較上年減少0.01萬元，下降0.68%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計(jì)接待295人次。

下降原因是戌街鄉(xiāng)人民政府嚴(yán)格貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格按既定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行接待任務(wù)，降低接待標(biāo)準(zhǔn)，減少接待人數(shù)，降低了公務(wù)接待費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

戌街鄉(xiāng)2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6萬元，較無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，與上年一致。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

戌街鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算無重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.一般公共預(yù)算收入：是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

5.一般公共預(yù)算支出：是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

6.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

8.政府采購：也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排116.15萬元，其中：辦公費(fèi)58.56萬元，水費(fèi)1.7萬元，電費(fèi)3.3萬元，差旅費(fèi)1.5萬元，會(huì)議費(fèi)3.5萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.47萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.26萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，其他交通費(fèi)用28.80萬元，其他商品和服務(wù)支出0.56萬元。與上年對(duì)比增加8.18萬元，增加7.58%，增加的主要原因是其他交通費(fèi)用支出增加了6.3萬元，部分支出預(yù)算根據(jù)去年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)整，導(dǎo)致部分支出預(yù)算增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額7537.42萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7070.52萬元，固定資產(chǎn)466.9萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4,817.45萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.98萬元。資產(chǎn)總額增加原因?yàn)橐?021年1月牟定縣財(cái)政局撥入國家石油儲(chǔ)備工程款征地工作經(jīng)費(fèi)100萬元、征地補(bǔ)償費(fèi)2900萬元、搬遷安置費(fèi)5,000萬元，合計(jì)8000萬元，導(dǎo)致銀行存款和其他應(yīng)付款科目余額相應(yīng)增加，最終資產(chǎn)總額、流動(dòng)資產(chǎn)及流動(dòng)負(fù)債增幅較大。牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2021年報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值6.16萬元，無資產(chǎn)處置收入；資產(chǎn)使用收入0.21萬元，其中出租資產(chǎn)25平方米，資產(chǎn)出租收入0.21萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分

牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算表

(詳見附表）

附件:牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算公開表_公開版

牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府

2022年2月25日

監(jiān)督索引號(hào)53232300656500111