監(jiān)督索引號53232300336101100000

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算公開

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第一部分 牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣風(fēng)屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院為牟定縣衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格：股所級，單位類型：公益性一類事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)來源形式：全額撥款，主要職責(zé)：承擔(dān)常見病、多發(fā)病診療、中醫(yī)藥服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、康復(fù)治療等基本醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生、預(yù)防保健、健康教育等工作；負(fù)責(zé)對村衛(wèi)生室的管理和技術(shù)指導(dǎo)以及鄉(xiāng)村醫(yī)生的培訓(xùn)等。人員編制：核定事業(yè)編制26名。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我院共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：醫(yī)療科，護(hù)理科，財(cái)務(wù)后勤科，公共衛(wèi)生科，藥劑科，醫(yī)技科、中醫(yī)科。

   所屬單位0個(gè)。分別是：無

（三）重點(diǎn)工作概述

2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的總體工作思路是，在工作中全面貫徹落實(shí)十九屆六中全會精神，按照牟定縣衛(wèi)生健康局的部署，按照鎮(zhèn)黨委、政府的要求，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，扎實(shí)開展以“服務(wù)好、質(zhì)量好、醫(yī)德好，群眾滿意”為目標(biāo)，創(chuàng)建“鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等級評審”活動，全力做好疫情防控工作，做到新冠疫苗接種全覆蓋。以公共衛(wèi)生、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療保障、基本藥物制度實(shí)施和綜合管理為基本內(nèi)容，家庭醫(yī)生簽約服務(wù)以提高全鎮(zhèn)人民健康水平為目標(biāo)，突出抓好基本公共衛(wèi)生服務(wù)，扎實(shí)做好衛(wèi)生應(yīng)急、預(yù)防保健、狠抓醫(yī)療質(zhì)量，繼續(xù)推進(jìn)村衛(wèi)生所建設(shè)，完善城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)工作管理，加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)，完成了上級交給的各項(xiàng)工作任務(wù)，使全鎮(zhèn)衛(wèi)生事業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我院編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制26人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制26人。在職實(shí)有23人，其中： 財(cái)政全額保障23人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休 2人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年我院財(cái)務(wù)總收入324.41萬元，其中：一般公共預(yù)算324.41萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比2022年我院財(cái)務(wù)總收入，一般公共預(yù)算收入增加了9.13萬元，增長率為2.89%，增長的主要原因是：正常升薪晉檔，基本工資增加，績效工資增加；工資增加各種社會保障費(fèi)基數(shù)變更，醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金等相應(yīng)增加，部門財(cái)務(wù)收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年我院財(cái)政撥款收入 324.41萬元，其中:本年收入324.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款324.41萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比2022年我院財(cái)政撥款收入，本年收入，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加了9.13萬元，增長率為2.89%，增長的主要原因是正常升薪晉檔，基本工資增加，績效工資增加；工資增加各種社會保障費(fèi)基數(shù)變更，醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金等相應(yīng)增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加，故財(cái)政撥款收入、本年收入、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年我院預(yù)算總支出 324.41萬元。財(cái)政撥款安排支出 324.41萬元，其中：基本支出324.41萬元，與上年對比2022年我院預(yù)算總支出，財(cái)政撥款支出，基本支出增加了9.13萬元，增長率為2.89%，支出增長主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加，正常升薪晉檔，基本工資、績效工資增加；工資增加各種社會保障費(fèi)基數(shù)變更，醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金等相應(yīng)增加，故預(yù)算總支出、財(cái)政撥款支出、基本支出增加。項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比無，無變化，主要原因是2022年我院無項(xiàng)目支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502 事業(yè)單位離退休：4.30萬元，2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：27.37萬元，2100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：248.50萬元，2101102 事業(yè)單位醫(yī)療：16.35萬元，2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：7.36萬元，2210201 住房公積金：20.53萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

（1）301工資福利支出298.76萬元，其中30101基本工資71.88萬元，30102津貼補(bǔ)貼61.00萬元，30103獎(jiǎng)金47.26萬元，30107績效工資46.15萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)27.37萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)15.40萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.36萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)1.81萬元，30113住房公積金20.53萬元。

（2）302商品和服務(wù)支出21.43萬元，其中30201辦公費(fèi)2.76萬元，30202印刷費(fèi)0.35萬元，30204手續(xù)費(fèi)0.09萬元，30205水費(fèi)0.45萬元，30206電費(fèi)0.46萬元，30207郵電費(fèi)0.65萬元，30211差旅費(fèi)0.30萬元，30213維修（護(hù)）費(fèi)0.50萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元，30218專用材料費(fèi)0.30萬元，30226勞務(wù)費(fèi)11.12萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)3.30萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.95萬元。（3）303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.22萬元，其中30302退休費(fèi)4.22萬元。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

我院2022年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

我院2022年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

我院2022年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

我院2022年無政府采購預(yù)算情況。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

我院2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.20萬元，較上年減少0.30萬元，減少60 %，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

我院2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：與上年相比無變化，我院無因公出國（境）費(fèi)。

較上年無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

我院2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.20萬元，較上年減少0.30萬元，下降60%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為9次，共計(jì)接待84人次。

增減變化原因：與上年相比，公務(wù)接待費(fèi)減少60%，減少原因是：本部門嚴(yán)格按照接待要求，壓縮接待開支，外來人員一律在單位食堂就餐。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

我院2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因：與上年相比無變化，我院沒有購置公務(wù)用車，沒有產(chǎn)生運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

我院2022年“無項(xiàng)目支出預(yù)算”，故無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5. 三公”經(jīng)費(fèi)：三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中,因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

6.“政府采購”:政府采購也稱公共采購,是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體,采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式,使用財(cái)政性資金,以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說

我院2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比無變化，主要原因是我院屬全額撥款事業(yè)單位，已預(yù)算事業(yè)人員公用經(jīng)費(fèi)，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，我院資產(chǎn)總額539.36萬元，其中，流動資產(chǎn)311.43萬元，固定資產(chǎn)227.93萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，我院本年資產(chǎn)總額增加16.62萬元，其中流動資產(chǎn)減少8.99萬元，固定資產(chǎn)增加25.61萬元。增加原因是：為提升我院醫(yī)療服務(wù)管理能力、慢病管理能力、等級醫(yī)院評審，需配置相關(guān)醫(yī)療設(shè)備，2021年云南省醫(yī)療扶貧基金會對我單位進(jìn)行幫扶，捐贈購置了8臺專用醫(yī)療設(shè)備。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表

(詳見附表）

附件：牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表_公開版

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院

2022年2月25日

監(jiān)督索引號53232300336101100111