監(jiān)督索引號(hào)53232300110100000

第一部分 牟定縣人大常委會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣人大常委會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣人大常委會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

縣人大專門委員會(huì)、常委會(huì)各工作委員會(huì)在縣人大常委會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)《中華人民共和國(guó)憲法》和其他相關(guān)法律法規(guī)，依法對(duì)縣人民政府、縣人民法院、縣人民檢察院及其所屬部門開展法律監(jiān)督和工作監(jiān)督；依法對(duì)“一府兩院”相關(guān)人事進(jìn)行任免，負(fù)責(zé)縣人大代表和上級(jí)人民代表大會(huì)代表選舉、補(bǔ)選、罷免、代表資格終止、聯(lián)系、管理服務(wù)等具體工作；辦理職責(zé)范圍內(nèi)的重大信訪和申訴案件，以及代表提出的建議、批評(píng)和意見；為縣人民代表大會(huì)、縣人大常委會(huì)會(huì)議和主任會(huì)議服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣人大常委會(huì)共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)工作機(jī)構(gòu)，包括：縣人大常委會(huì)辦公室、縣人大民族委員會(huì)、縣人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、縣人大社會(huì)建設(shè)和教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)、縣人大農(nóng)業(yè)農(nóng)村與環(huán)境資源保護(hù)委員會(huì)、縣人大常委會(huì)法制和監(jiān)察司法工作委員會(huì)、縣人大常委會(huì)選舉聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)、縣人大常委會(huì)預(yù)算工作委員會(huì)。

所屬單位0個(gè)，分別是：無(wú)

（三）重點(diǎn)工作概述

1.對(duì)“一府兩院”擬交縣人大及其常委會(huì)審議的工作報(bào)告進(jìn)行調(diào)查，提交主任會(huì)議討論；

2.對(duì)縣人大常委會(huì)交付的被認(rèn)為同憲法、法律相抵觸的縣人民政府、縣人民法院、縣人民檢察院以及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人大主席團(tuán)不適當(dāng)?shù)臎Q議、決定、命令及其他規(guī)范性文件進(jìn)行審查，提出審查報(bào)告；

3.組織討論上級(jí)人大常委會(huì)或?qū)ｉT委員會(huì)交付討論、征求意見的有關(guān)法律、地方性法規(guī)草案，提出修改意見和建議；

4.根據(jù)縣人大常委會(huì)或主任會(huì)議的工作安排，聽取有關(guān)行政、司法部門的專題工作匯報(bào)，并就有關(guān)重大問題組織專題調(diào)查或視察，并向主任會(huì)議或常委會(huì)，報(bào)告處理意見；

5.負(fù)責(zé)聯(lián)系“一府兩院”相關(guān)部門，督促檢查縣人大及其常委會(huì)有關(guān)決議、決定的貫徹落實(shí)情況，并向主任會(huì)議或常委會(huì)提出報(bào)告。指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人大主席團(tuán)開展工作。

6.辦理職責(zé)范圍內(nèi)的重大信訪和申訴案件，以及代表提出的建議、批評(píng)和意見，并向主任會(huì)議報(bào)告辦理結(jié)果；

7.負(fù)責(zé)縣人大代表和上級(jí)人民代表大會(huì)代表選舉、補(bǔ)選、罷免、代表資格終止、聯(lián)系等具體事宜；

8.負(fù)責(zé)縣人民代表大會(huì)、縣人大常委會(huì)會(huì)議、主任會(huì)議和縣人大常委會(huì)召開的其他會(huì)議的會(huì)務(wù)和服務(wù)工作；

9.圍繞全縣的中心工作，做好脫貧攻堅(jiān)、黨建、精神文明建設(shè)等。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣人大常委會(huì)編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制22人，其中：行政編制16人，工勤人員編制6人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有31人，其中：財(cái)政全額保障31人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員26人，其中：離休1人，退休25人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入756.61萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算756.61萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年619.22萬(wàn)元對(duì)比增加137.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%，增加主要原因是：新增2022年人民代表大會(huì)經(jīng)費(fèi)及列席人員補(bǔ)貼項(xiàng)目預(yù)算，在職人員工資增資及各類保險(xiǎn)的增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入756.61萬(wàn)元，其中：本年收入756.61萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款756.61萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年619.22萬(wàn)元對(duì)比增加137.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%，增加主要原因是：新增2022年人民代表大會(huì)經(jīng)費(fèi)及列席人員補(bǔ)貼項(xiàng)目預(yù)算，在職人員工資增資及各類保險(xiǎn)的增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出756.61萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出756.61萬(wàn)元，其中：基本支出720.61萬(wàn)元，與上年619.22萬(wàn)元對(duì)比增加137.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)22 %，增加主要原因是：在職人員增加、工資增資及各類保險(xiǎn)的增加。項(xiàng)目支出36萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加36萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增加的主要原因是：新增2022年人民代表大會(huì)經(jīng)費(fèi)及列席人員補(bǔ)貼專項(xiàng)資金。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出50.1萬(wàn)元、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出12.75萬(wàn)元、2101101行政單位醫(yī)療30.38萬(wàn)元、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助19.99萬(wàn)元、2210201住房公積金37.58萬(wàn)元、2010101行政運(yùn)行492.31萬(wàn)元、2010102一般行政管理事務(wù)6萬(wàn)元、2080501行政單位離退休71.5萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目分，包含:（1）501機(jī)關(guān)工資福利支出701.41萬(wàn)元，其中：50101工資獎(jiǎng)金補(bǔ)貼473.11萬(wàn)元、50102社會(huì)保障繳費(fèi)184.72萬(wàn)元、50103住房公積金37.58萬(wàn)元、50199其他工資福利支出6萬(wàn)元；（2）502機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出19.2萬(wàn)元，其中：50201辦公經(jīng)費(fèi)12.2萬(wàn)元、50206公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元、50208公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元。

2.按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目分，包含：（1）301工資福利支出587.1萬(wàn)元，其中：30101基本工資147.19萬(wàn)元、30102津貼補(bǔ)貼196.08萬(wàn)元、30103獎(jiǎng)金91.47萬(wàn)元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)50.1萬(wàn)元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)12.75萬(wàn)元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)28.18萬(wàn)元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)19.99萬(wàn)元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.76萬(wàn)元、30113住房公積金37.58萬(wàn)元；（2）302商品和服務(wù)支出56.91萬(wàn)元，其中：30201辦公費(fèi)6.98萬(wàn)元、30205水費(fèi)0.4萬(wàn)元、30206電費(fèi)0.5萬(wàn)元、20307郵電費(fèi)1.6萬(wàn)元、30211差旅費(fèi)3萬(wàn)元、30217公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元、30239其他交通費(fèi)33.42萬(wàn)元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.01萬(wàn)元、30299其他商品和服務(wù)支出1萬(wàn)元；（3）303離休費(fèi)和其他工資支出76.6萬(wàn)元，其中：30301離休費(fèi)17.01萬(wàn)元、30302退休費(fèi)53.21萬(wàn)元、30199其他工資福利支出6萬(wàn)元、30305生活補(bǔ)助0.35萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣人大常委會(huì)無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣人大常委會(huì)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣人大常委會(huì)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣人大常委會(huì)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7萬(wàn)元，較上年7萬(wàn)增加0萬(wàn)元，增加0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣人大常委會(huì)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因：較上年無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣人大常委會(huì)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬(wàn)元，較上年1萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待140人次。

增減變化原因：進(jìn)一步縮減公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣人大常委會(huì)2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

增減變化原因：較上年無(wú)增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

牟定縣人大常委會(huì)無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣人大常委會(huì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排56.91萬(wàn)元，與上年55.45萬(wàn)元對(duì)比增加1.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.6%，增加的主要原因是：上年其他交通費(fèi)未在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定縣人大常委會(huì)資產(chǎn)總額157.71萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)97.39萬(wàn)元，固定資產(chǎn)60.32萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年164.63萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額減少6.92萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少6.92萬(wàn)元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分

牟定縣人大常委會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

附件：牟定縣人大常委會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算表_公開版

牟定縣人大常委會(huì)辦公室

2022年2月25日

監(jiān)督索引號(hào)53232300110100111